Overzicht

Sportverenigingen ondersteunen bij het vergroten van hun levensvatbaarheid en hun maatschappelijke rol.

Stimuleren participatie en ontmoeting van jongeren.

Stimuleren vrijwilligerswerk.

Toelichting afwijkingen

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

Wat willen we bereiken?

Trendbreuk Eijsden-Margraten

Inzetten op positieve gezondheid en uitvoering geven aan preventie-akkoord.

Toelichting afwijkingen

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Wat willen we bereiken?

Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Bevorderen huisvesting voor jeugdige hulpvragers.

Continueren en versterken jongerenwerk via Trajekt

De kosten voor WMO en Jeugd scherp monitoren en beleidskaders actualiseren.

Evalueren en vernieuwen lokaal jeugdbeleid

Investeren in inzet consulent welzijn jeugd

Stimuleren mantelzorg en maximeren het budget op € 100.000 per jaar

Versterken Praktijkondersteuning Huisartsen

Toelichting afwijkingen

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Het bibliotheekwerk herijken.

Inzetten op beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van materieel en immaterieel erfgoed

Kunst en Cultuurprojecten verbinden met onze jongere inwoners en organisaties.

Uitvoering geven aan een breed educatief programma kunst en cultuur.

Toelichting afwijkingen

1.9 Mutaties reserves programma 1

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

Omschrijving

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

Wat willen we bereiken?

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

De herontwikkeling van het Noordal faciliteren.

Ecologisch bermenbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven.

Een vervolg geven aan de Zuidelijke Maasdalvisie.

Het project Bloemrijke Akkerranden voortzetten en uitbreiden.

Instellen landschapsfonds

Kleine landschapselementen in beeld brengen en handhaven op behoud hiervan.

Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen rondom beheer van het landschap.

Samen met de Provincie bezien hoe invulling te geven aan het bomenplan.

Toelichting afwijkingen

2.2 Transformatie van de landbouw

Wat willen we bereiken?

2.2 Transformatie van de landbouw

De schooljeugd bewust maken van duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling.

De trekkersrol van het programma Landbouw en Landschap in het Middengebied continueren.

Een aanspreekpunt voor de agrarische sector instellen.

Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken.

Het project Korte Keten Zeker (w)eten continueren en doorontwikkelen.

Het stroopgedachtegoed en initiatieven rondom ´koop lokaal´ ondersteunen.

Toelichting afwijkingen

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

De aanpak ´Innovatief Investeren´ doorontwikkelen.

De evenementendruk rondom toertochten doseren en spreiden.

Een lokaal actieplan vrijetijdseconomie uitwerken.

Het ambassadeurschap Cittaslow verder uitbouwen.

Ondersteuning geven aan wielerevenementen.

Samenwerking bevorderen tussen ondernemers onderling en met de gemeente

Uitbreiding van Knopen lopen en de wandelinfrastructuur beperken tot realisatie van Ommetjes.

Verdere uitvoering geven aan het programma Verantwoord op Weg.

Toelichting afwijkingen

2.4 Mutaties reserves programma 2

Toelichtingen afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering

Omschrijving

3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst

Wat willen we bereiken?

3.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Aansluiten bij een regionaal duurzaamheidsloket.

De projecten ´zorgeloos zonnepanelen´, ´plus je huis´, en ´dubbel duurzaam´ voortzetten.

Een aanpak ´bevorderen duurzaam bouwen´ uitwerken.

Een integraal laadpalenbeleid opstellen voor auto´s en fietsen.

Een rentevoorstel uitwerken voor duurzaamheidsleningen.

Een RES 2.0 opstellen.

Een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte opstellen.

Het fietsgebruik binnen de organisatie promoten.

Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen.

Informatie- en kennisoverdracht organiseren

Lokale initiatieven actief stimuleren en ondersteunen.

Verduurzamen openbare verlichting.

Toelichting afwijkingen

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte opstellen.

Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans.

Het Waterplan 2023 – 2027 opstellen.

3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren luchtkwaliteiten

De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen.

De samenwerking en lobby met de Provincie en buurgemeenten over de grens verstevigen.

Een aanpak stikstof-reductie uitwerken.

Voorlichtingscampagnes organiseren rondom houtstook en kachels en handhaven daarop.

Toelichting afwijkingen

3.4 Van afval tot grondstof

Wat willen we bereiken?

Van afval tot grondstof

De gewijzigde ophaalfrequentie en het functioneren van ondergrondse containers monitoren en evalueren

Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan.

Toelichting afwijkingen

3.5 Mutaties reserves programma 3

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 4: Wonen en Leefomgeving

Omschrijving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

Wat willen we bereiken?

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

De mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht en het instellen van een huisvestingsverordening verkennen.

De starterslening continueren / Nieuwbouw van starterswoningen stimuleren en faciliteren middels een starters-arrangement

Een TaskForce wonen instellen.

Instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan versnelling woningbouw

Nieuwe flexibele woonvormen verkennen.

Op basis van integraal woningbouwplan vastgestelde omgevingsplannen voorleggen aan de raad.

Opstellen en uitvoering geven aan prestatieafspraken

Transformeren leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden.

Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkelingen Poort van het Heuvelland, de stationsomgeving Eijsden en de kern Cadier & Keer.

Toelichting afwijkingen

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Betrekken raad bij implementatie Omgevingswet.

Het vergunningenproces versnellen en het nieuwe werken op grond van de Omgevingswet vorm en inhoud geven.

Impact Omgevingswet en Wpkb monitoren.

Implementatie Omgevingsvisie.

Investeren in kennis en kunde rondom de Omgevingswet zowel bij de organisatie als het bestuur als de raad.

Voorbereiden totstandkoming Omgevingsplan.

Toelichting afwijkingen

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Wat willen we bereiken?

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Opstellen en uitvoering geven aan fietsplan.

Samen met scholen invulling geven aan veilige school-thuis-routes en veilige schoolomgevingen.

Uitvoering geven aan het Convenant Platform Zorgvragers: toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen verbeteren

Uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan.

Veilige oversteek Termaar - Margraten realiseren.

4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Wat willen we bereiken?

4.4. Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden.

Uitvoering geven aan een verkeerscirculatieplan in de kern Eijsden.

Toelichting afwijkingen

4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie bereikbaarheid kernen

Continueren uitvoering plan Verantwoord op Weg.

De verkeersproblematiek Keerderberg via de ´Poort van het Heuvelland´ aanpakken.

Onderzoek uitvoeren naar betere en veiligere verkeersdoorstroming in en rondom de kern Margraten.

Toelichting afwijkingen

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte als visitekaartje

Bij nieuwbouwplannen en bij reconstructie van wegen vergroening en ruimtes voor ontspanning/ontmoeting integreren.

Bloemrijke stroken of percelen in en rondom de kernen realiseren.

Onverkort uitvoering geven aan het wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig in de begroting.

Ruimte scheppen voor het adopteren van de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte.

Uitvoering geven aan GRP.

Verdere uitvoering geven aan het groenbeleidsplan en stellen een groenstructuurplan op.

Vergroening door inwoners stimuleren.

Toelichting afwijkingen

4.7 Vastgoed

Toelichting afwijkingen

4.8 Mutaties reserves programma 4

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Kaderstellende documenten

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Omschrijving

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Wat willen we bereiken?

5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Communiceren op het niveau van B1, hetgeen de standaard wordt.

De advies- en relatiekracht van de ambtelijke organisatie versterken.

De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen.

De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten binnen de thema´s vergroten.

Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening.

Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren.

Toelichting afwijkingen

5.2 Een open en transparant Bestuur

Wat willen we bereiken?

5.2 een open en transparant bestuur

De aanbevelingen van Necker van Naem vertalen in een plan van aanpak.

Uitvoering geven aan de Wet Open Overheid.

Toelichting afwijkingen

5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Wat willen we bereiken?

5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid

De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen.

Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren.

Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren.

Toelichting afwijkingen

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Wat willen we bereiken?

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 2.

De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie.

Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek.

Voorbereidingen treffen rondom de nieuwe eisen rondom rechtmatigheid.

Toelichting afwijkingen

5.5 Doelgericht samenwerken

Wat willen we bereiken?

Doelgericht samenwerken

De samenwerking met de buurgemeenten aan de andere kant van de grens intensiveren.

Een nadere verkenning en evaluatie op samenwerking uitvoeren

Toelichting afwijkingen

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Wat willen we bereiken?

Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen.

Onderzoeken wat de impact is van het al dan niet toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL).

Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O.

Toelichting afwijkingen

5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken?

Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen.

Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties.

In beeld brengen van overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken.

Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren.

Uitvoering geven aan Integraal VeiligheidsPlan 2020 - 2023.

Toelichting afwijkingen

5.8 Ondermijning een halt toeroepen

Wat willen we bereiken?

Ondermijning een halt toeroepen

Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten.

De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen.

Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten.

Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren.

5.9 Jeugdproblematiek in de greep

Wat willen we bereiken?

Jeugdproblematiek in de greep

Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek.

Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten.

5.10 Personeel

Personeel

Overhead

Toelichting afwijkingen

5.11 Mutaties reserves programma 5

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven 2023

Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

Totaaloverzicht

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting volgnummers tabel

Kengetallen

Tabel kengetallen

Toelichting kengetallen

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Toelichting

Tabel onderhoudstoestand

Wegen

Toelichting

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering

De plannen van het beleid voor het risiscobeheer

Renterisiconorm

Kaderstellende documenten

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Omschrijving

Kaderstellende documenten

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

tabel

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Grondbeleid

Financiële tabel

Toelichting

Toelichting

Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten

Financiële jaarrekening 2023

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Balans

Balans activa

Balans passiva

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

Tekst vaste activa

Verloop vaste activa

Tekst algemeen

Toelichting

Verloop immateriële vaste activa

Toelichting

Kapitaal verstrekkingen

Toelichting

Leningen aan deelnemingen

Overige langlopende leningen

Leningen aan deelnemingen

Verloop leningen aan deelnemingen

Overige langlopende leningen

Verloop ov ll leningen

overzicht benaderde actuele waarde

verloop voorraden

tekst oh voorraden

tabel spec voorr oh werk

tabel exploit

Tekst na exploitatie

Tabel te vorderen

tekst voor liq mid

staatje liq middelen

tekst overlopende activa

Tabel EU

nadere toelichting EU

Staatje Zon MW

Vaste passiva

Verloop reserves en voorzieningen

tekst gedet verloopoverzi

Overzicht reserves

Toelichting

Overzicht Voorzieningen

Opmerking reserves

Toelichting Reserves en Voorzieningen 2023

tekst vaste schuld

Overzicht vaste schulden

Overzicht verloop leningen

tekst verloop lening

Langlopende leningen

staatje ll lening

tekst rentelast

Vlottende passiva

Vlottende passiva

Tekst tussen vlott en overl

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Verloop EU en NL

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Toelichting

Overzicht lease

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet normering Topinkomens

Toelichting

Rechtmatigheidsverantwoording

rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting

Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht)

Staat van herkomst en besteding van middelen

Single information Single Audit (SiSa)

SiSa

Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2023

B. Rekening 2023 conform taakvelden BBV

Recapitulatie jaarrekening 2023 conform taakvelden