Overzicht

Programmarekening 2022

Programma

Voorwoord programmarekening 2022

Financieel overzicht

Financiële recapitulatie

Van 2e Bestuursrapportage 2022 naar Jaarrekening 2022

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1: Mens & Samenleving

Omschrijving

1.0 Prioritair thema: Lifestyle

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren

Breed palet activiteiten

Burgerinitiatieven

Gevarieerde hulp en ondersteuning

Inzet buurtcoach

Meedoen inwoners

Participatiecoach

Project eenzaamheid

Sportakkoord

1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie

Faciliteren lokale voedselketens

Realiseren belevingscentrum

Stimuleren burgeractivatie

1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie

Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers

Investeren in bewustwording

Toelichting afwijkingen

1.1 Kerntaak: Sociaal Domein

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Begeleiding WMO

Leerlingenvervoer

Mantelzorgcompliment

Omnibuzz

SZMH

1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners

Informele zorg

Maatwerkvoorzieningen

Participatiecoach

Realiseren levensloopbestendige woningen

1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken

Actieplan Jeugd

GIK-J

Nieuw woonplaatsbeginsel

Subsidie afspraken welzijnsinstellingen

Transformatieplan

1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners

Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen

Vernieuwen aanpak informele zorg

Toelichting afwijkingen

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid

Inzetten op eigen verantwoordelijkheid

Participatiecoach

1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving

Clientondersteuning

Inkomen en maatschappelijke participatie

Maatwerkvoorzieningen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven

Investeren in gelijke kansen voor iedereen

1.2.4 Kwaliteit accommodaties

Kwaliteit gemeentelijke accommodaties

Toelichting afwijkingen

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied

1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd

1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed

Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen

Toelichting afwijkingen

1.4 Mutaties reserves programma 1

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Bijlage Sociaal Domein

Programma 2: Landschap & Natuur

Omschrijving

2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst

Actieve transitieaanpak Landbouw

2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief

Faciliteren IKL jaarprogramma

Faciliteren stichting ''Limburg Bloeit Op''

Stimuleren bewustwording

Uitvoeren Bomenplan

Toelichting afwijkingen

2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap

Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap

2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap

Uitvoering geven aan Visie VTE ZL

Toelichting afwijkingen

2.2 Kerntaak: Openbare ruimte

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte

Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer

De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B

Openbare ruimte als visitekaartje behouden

Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages

Toelichting afwijkingen

2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat

Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling

2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners

Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven

2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners

Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen

2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten

Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen

Toelichting afwijkingen

2.4 Mutaties reserves programma 2

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Communiceren, informeren en participeren

Continueren project ''Zorgeloos Zonnepanelen''

Evalueren en bepalen vervolgtraject Project ''Dubbel Duurzaam''

Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES)

Opstellen Transitievisie Warmte

Realiseren laadpaleninfrastructuur

Uitrollen project ''Plus je Huis''

Uitvoering geven aan Klimaatstresstest

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

Toelichting afwijkingen

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

3.1.1 Stimuleren afvalpreventie

Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025

3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling

Aanpak geluidsoverlast

Aanpak overlast bedrijven

Aanpak stookoverlast

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Duurzaam omgaan met water

Toelichting afwijkingen

3.2 Mutaties reserves programma 3

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Omschrijving

4.0 Prioritair thema: Wonen

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

4.01 Realiseren woningbouwplannen

Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen

4.02 Transformeren woningmarkt

Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt

4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen.

4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Afspraken maken met Provincie Limburg

Monitoren Woningvoorraad

Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties

4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters

Toelichting afwijkingen

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen

4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen

Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer

4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid.

Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast

4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars.

Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes

Toelichting afwijkingen

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat wilden we bereiken?

4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed

Financiële afwijking

Toelichting afwijkingen

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat wilden we bereiken?

4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

Implementeren digitaliseringstraject

Opstellen omgevingsverordening

Opstellen Omgevingsvisie

Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling

Toelichting afwijkingen

4.4 Mutaties reserves programma 4

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Kaderstellende documenten

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Omschrijving

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

5.1.2 Integriteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid

Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen

Toelichting afwijkingen

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven’’ en Cittaslow

Versterken DNA Eijsden-Margraten

5.2.2 Versterken samenwerken

De samenwerkingsagenda

5.2.3 Verbonden partijen

Vergroten regie op verbonden partijen

Toelichting afwijkingen

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk)

5.3.2 Kwaliteit van het debat

Doorontwikkelen vergadermodel

5.3.3. Participatie als leidend principe

Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens"

5.3.5 Versterken rol raad

Uitvoeren raadsontwikkelprogramma

5.3.6 Integraal werken en besturen

Uitvoering geven aan integraal werken en besturen

Toelichting afwijkingen

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage

5.4.2 Kostendekkendheid

Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening

5.4.3 Meerjarig sluitende begroting

Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht

5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad.

Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen

5.4.5 Profijtbeginsel

Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing

5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid.

voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

Stuurinformatie: verbetering P&C producten

Toelichting afwijkingen

5.5 Kerntaak: Personeel

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Wat wilden we bereiken?

5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel

Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten

Toelichting afwijkingen

5.6 Mutaties reserves programma 5

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven 2022

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet normering Topinkomens

Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

Totaaloverzicht

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Kostendekking Afvalstoffenheffing

Kostendekking Rioolheffing

Onderbouwing kostendekkendheid leges

Kwijtschelding

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Toelichting volgnummers tabel

Kengetallen

Tabel kengetallen

Toelichting kengetallen

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Toelichting

Tabel onderhoudstoestand

Toelichting

Tekst MIP

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering

EMU-saldo

Kaderstellende documenten

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Omschrijving

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

tabel

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Grondbeleid

Financiële tabel

Financiële tabel 1

Toelichting

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Financiële jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Balans

Balans activa

Balans passiva

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

Tekst vaste activa

Verloop vaste activa

Tekst algemeen

Toelichting

Verloop immateriële vaste activa

Toelichting

Kapitaal verstrekkingen

Toelichting

Leningen aan deelnemingen

Overige langlopende leningen

Leningen aan deelnemingen

Verloop leningen aan deelnemingen

Overige langlopende leningen

Verloop ov ll leningen

overzicht benaderde actuele waarde

verloop voorraden

tekst oh voorraden

tabel spec voorr oh werk

tabel exploit

Tekst na exploitatie

Tabel te vorderen

tekst voor liq mid

staatje liq middelen

tekst overlopende activa

Tabel EU

nadere toelichting EU

Staatje Zon MW

Vaste passiva

Verloop reserves en voorzieningen

tekst gedet verloopoverzi

Overzicht reserves

Toelichting

Overzicht Voorzieningen

Opmerking reserves

Toelichting reserves

Toelichting voorzieningen

tekst vaste schuld

Overzicht vaste schulden

Overzicht verloop leningen

tekst verloop lening

Langlopende leningen

staatje ll lening

tekst rentelast

Vlottende passiva

Vlottende passiva

Tekst tussen vlott en overl

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Verloop EU en NL

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Toelichting

Overzicht lease

Staat van herkomst en besteding van middelen (kastroomoverzicht)

Staat van herkomst en besteding van middelen

Single information Single Audit (SiSa)

Single information Single Audit (SiSa)

Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2022

overzicht

B. Rekening 2022 conform taakvelden BBV

Recapitulatie jaarrekening 2021 conform taakvelden