Overzicht

Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen.

Informatie- en kennisoverdracht organiseren

Lokale initiatieven actief stimuleren en ondersteunen.

Toelichting afwijkingen

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans.

3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Optimaliseren luchtkwaliteiten

De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen.

Een aanpak stikstof-reductie uitwerken.

Toelichting afwijkingen

3.4 Van afval tot grondstof

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Van afval tot grondstof

Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan.

Toelichting afwijkingen

3.5 Mutaties reserves programma 3

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 4: Wonen en Leefomgeving

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkelingen Poort van het Heuvelland, de stationsomgeving Eijsden en de kern Cadier en Keer

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

De mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht en het instellen van een huisvestingsverordening verkennen.

De starterslening continueren / Nieuwbouw van starterswoningen stimuleren en faciliteren middels een starters-arrangement

Een TaskForce wonen instellen.

Instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan versnelling woningbouw

Nieuwe flexibele woonvormen verkennen.

Op basis van integraal woningbouwplan vastgestelde omgevingsplannen voorleggen aan de raad.

Opstellen en uitvoering geven aan prestatieafspraken

Transformeren leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden.

Uitvoering geven aan de gebiedsontwikkelingen Poort van het Heuvelland, de stationsomgeving Eijsden en de kern Cadier & Keer.

Toelichting afwijkingen

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Betrekken raad bij implementatie Omgevingswet.

Het vergunningenproces versnellen en het nieuwe werken op grond van de Omgevingswet vorm en inhoud geven.

Impact Omgevingswet en Wpkb monitoren.

Implementatie Omgevingsvisie.

Investeren in kennis en kunde rondom de Omgevingswet zowel bij de organisatie als het bestuur als de raad.

Voorbereiden totstandkoming Omgevingsplan.

Toelichting afwijkingen

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Samen met scholen invulling geven aan veilige school-thuis-routes en veilige schoolomgevingen.

Uitvoering geven aan het Convenant Platform Zorgvragers: toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen verbeteren

Uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan.

4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

4.4. Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden.

Toelichtingen afwijkingen

4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Optimalisatie bereikbaarheid kernen

De verkeersproblematiek Keerderberg via de ´Poort van het Heuvelland´ aanpakken.

Toelichting afwijkingen

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Openbare ruimte als visitekaartje

Bij nieuwbouwplannen en bij reconstructie van wegen vergroening en ruimtes voor ontspanning/ontmoeting integreren.

Bloemrijke stroken of percelen in en rondom de kernen realiseren.

Onverkort uitvoering geven aan het wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig in de begroting.

Ruimte scheppen voor het adopteren van de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte.

Vergroening door inwoners stimuleren.

Toelichting afwijkingen

4.7 Vastgoed

Toelichting afwijkingen

4.8 Mutaties reserves programma 4

Toelichtingen afwijkingen

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Kaderstellende documenten

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen.

Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening.

Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren.

Toelichtingen afwijkingen

5.2 Goed bestuur

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

5.2 Goed bestuur

Bestuurlijke vernieuwing

Integriteitsbewustzijn

Kwaliteit openbaar bestuur

Toelichtingen afwijkingen

5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid

De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen.

Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren.

Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren.

Toelichtingen afwijkingen

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 1.

De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie.

Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek.

Toelichtingen afwijkingen

5.5 Doelgericht samenwerken

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Doelgericht samenwerken

Bestuurlijke samenwerking

Toelichtingen afwijkingen

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen.

Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O.

Toelichtingen afwijkingen

5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen.

Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties.

In beeld brengen van overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken.

Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren.

Toelichtingen afwijkingen

5.8 Ondermijning een halt toeroepen

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Ondermijning een halt toeroepen

Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten.

De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen.

Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten.

Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren.

5.9 Jeugdproblematiek in de greep

Wat willen we bereiken? (Conform Meerjarenbegroting 2023-2026)

Jeugdproblematiek in de greep

Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek.

Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten.

5.10 Personeel

Personeel

Totale salariskosten

Toelichtingen afwijkingen

5.11 Mutaties reserves programma 5

Toelichtingen afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven 2024

Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

Tabel: overzicht heffingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Tabel: dekkingspercentage rioolheffing

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tabel: dekkingspercentage afvalstoffenheffing

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Forensenbelasting

Leges

Lokale lastendruk

Kwijtscheldingsbeleid

Beleidslijnen van termijnen en invordering

Kaderstellende documenten

Paragraaf 2: Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

2. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

3. Inventarisatie van de risico's

A. Financiële risico's

B. Risico´s op eigendommen

C. Risico’s die samenhangen met de interne organisatie

Risico-inventarisatie

Toelichting risico-inventarisatie

4. Kengetallen

4.1 Overzicht

4.2 Toelichting

Kaderstellende documenten

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Inleiding

1. Financiële recapitulatie

2a. Wegen

2b. Openbare verlichting

2c. Riolering

2d. Groen

2e. Gebouwen

3. Kaderstellende documenten

Paragraaf 4: Financiering

Inleiding

Treasuryfunctie

Financieringsbeleid

Algemene interne en externe ontwikkelingen

Algemene rente ontwikkelingen

Renterisicobeheer

Liquiditeiten

Kaderstellende documenten

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

5.2 Organisatie in ontwikkeling

5.3 De Strategische Agenda

5.4 Binden, boeien en waarderen

5.5 I&A (Informatie & Automatisering)

5.6 Wet open overheid (Woo)

5.7 Rechtmatigheidsverantwoording

Kaderstellende documenten

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

Informatie partijen Programma 1: Kwaliteit van Leven

1.1 Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

1.2 Centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning Maastricht-Heuveland

1.3 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

1.4 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

1.5 Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

1.6 Regionale samenwerking leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland

1.7 Regionale samenwerking leerlingenvervoer

1.8 MTB Regio Maastricht N.V.

1.9 Stichting Podium24

1.10 Stichting Re-integratie inbesteding Maastricht Mergelland / Annex BV

Informatie partijen Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

Informatie partijen Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.1 Lichte Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking afvalwater in zuidelijk Zuid-Limburg: de regio Maas en Mergelland

3.2 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten RD4

3.3 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg

3.4 Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke regeling Euregio Maas-Rijn

3.5 Bodemzorg Limburg BV

Informatie partijen Programma 4: Wonen en Leefomgeving

Informatie partijen Programma 5: Bestuur en dienstverlening

5.1 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

5.2 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

5.3 Gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”

5.4 Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.

5.5 Enexis Holding NV

5.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

CSV Amsterdam BV

5.7 Bank Nederlandse Gemeenten

Risico's

Kaderstellende documenten

Paragraaf 7: Grondbeleid

Inleiding

1. Grondbeleid exploitaties

1.a Visie op het grondbeleid

1.b Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

1.c Prognose resultaten / onderbouwing winstneming / Reserves en voorzieningen, risico’s

1.c.1 Doorkijk gemeentelijke grondexploitaties

1.c.2 Doorkijk projecten

1.c.3 Financieel kader

1.d Een onderbouwing van de geraamde winstneming

1.e De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

2. Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten

Kaderstellende documenten

Financiële jaarrekening 2024

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Balans

Balans activa

Balans passiva

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves

Voorzieningen

Toelichting Reserves en Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Toelichting gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

Overzicht lease

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Toelichting

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet normering Topinkomens

Toelichting

WNT

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht)

Staat van herkomst en besteding van middelen

Single information Single Audit (SiSa)

SiSa

Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2024

B. Rekening 2024 conform taakvelden BBV

Recapitulatie jaarrekening 2024 conform taakvelden