| INVESTERINGSKREDIETEN IN 2024 | Begrotingsjaar | Geopend | Afgesloten | Budget | Realisatie 2024 | Realisatie | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t/m 2024 | t/m 2024 | eind 2024 | |||||||
| Wegen | |||||||||
| Kampweg infra | 2020 | 2020 | 968.305 | 90.642 | 888.372 | 79.933 | |||
| Veilingweg Gronsveld | 2022 | 2022 | 2024 | 528.769 | 31.361 | 528.769 | 0 | ||
| Herinrichting kern Bruisterbosch | 2022 | 2022 | 2024 | 806.212 | 4.803 | 806.212 | 0 | ||
| Levensduurverlengend onderhoud wegen | 2023 | 2023 | 2024 | 1.999.873 | 1.999.873 | 0 | |||
| Catharinastraat - Kloppenbergweg Oost-Maarland | 2023 | 2023 | 90.000 | 27.736 | 27.736 | 62.264 | |||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | 2023 | 2023 | 135.000 | 90.474 | 90.474 | 44.526 | |||
| Pastoor Kikkenweg - Heerderweg | 2024 | 2024 | 45.000 | 25.490 | 25.490 | 19.510 | |||
| Rotonde Burg. Wolfsstraat / Karreweg St.Geertruid | 2024 | 2024 | 705.000 | 24.893 | 24.893 | 680.107 | |||
| Verkeersmaatregelen Amalialaan | 2024 | 2024 | 500.000 | 0 | 500.000 | ||||
| Levensduurverlengend onderhoud wegen | 2024 | 2024 | 1.946.480 | 1.824.400 | 1.824.400 | 122.080 | |||
| Projectleiding MIP wegen | 2024 | 2024 | 2024 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 0 | ||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | 2024 | 2024 | 125.000 | 23.190 | 23.190 | 101.811 | |||
| Fietsplan | 2024 | 2024 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |||
| Restantkrediet MIP wegen | - | - | 472.971 | 0 | 472.971 | ||||
| Totaal wegen | 8.790.610 | 2.460.988 | 6.557.409 | 2.233.201 | |||||
| Riolering | |||||||||
| Bluswatervoorziening a/d Fremme | 2022 | 2022 | 705.000 | 364.006 | 768.171 | -63.171 | |||
| Vervanging hoofdpost telemetrie | 2023 | 2023 | 2024 | 251.850 | 251.850 | 251.850 | 0 | ||
| Gemalen elektromechanisch | 2023 | 2023 | 38.250 | 3.750 | 34.200 | 4.050 | |||
| Drukriolering elektromechanisch | 2023 | 2023 | 10.000 | 5.250 | 4.750 | ||||
| Waterbuffer / bergbezinkbassin Noordal | 2024 | 2024 | 875.000 | 53.977 | 53.977 | 821.023 | |||
| Rioolinspectiecamera IPEK | 2024 | 2024 | 2024 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | ||
| Renovatie reparatie riolering 2024 | 2024 | 2024 | 565.000 | 79.449 | 79.449 | 485.551 | |||
| Aanleg buffers Bruisterbosch - C&K - Wolfshuis | 2024 | 2024 | 2024 | 50.000 | 51.182 | 51.182 | -1.182 | ||
| Restantkrediet MIP riolen | - | - | 410.132 | 0 | 410.132 | ||||
| Totaal riolering | 2.930.232 | 804.214 | 1.244.080 | 1.686.152 | |||||
| Gecombineerde projecten wegen / riolering | |||||||||
| Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel | 2018 | 2018 | 3.900.000 | 289.424 | 3.589.834 | 310.166 | |||
| Reconstructie Cadier & Keer noord | 2018 | 2018 | 8.534.722 | 3.902.707 | 4.390.458 | 4.144.264 | |||
| Prins Hendrikstraat Eijsden | 2020 | 2020 | 2024 | 814.103 | 814.103 | 0 | |||
| Roskuil Herkenrade | 2021 | 2021 | 2024 | 287.296 | 287.296 | 0 | |||
| Trichterweg-Hoenderstraat bibeko Margraten | 2021 | 2021 | 2024 | 923.879 | 923.879 | 0 | |||
| Zoerbeemden / Industrieweg Eijsden | 2022 | 2022 | 1.318.094 | 45.749 | 45.749 | 1.272.345 | |||
| Withuis Eijsden | 2023 | 2023 | 1.170.118 | 37.527 | 37.527 | 1.132.591 | |||
| Kapelweg | 2024 | 2024 | 60.000 | 20.128 | 20.128 | 39.872 | |||
| Aan de Fremme - Tromputte - Bellefleur | 2024 | 2024 | 342.000 | 0 | 0 | 342.000 | |||
| Totaal gecombineerde projecten wegen / riolering | 17.350.212 | 4.295.535 | 10.108.972 | 7.241.240 | |||||
| Overige kredieten | |||||||||
| Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders | 2017 | 2017 | 748.000 | 83.630 | 790.273 | -42.273 | |||
| Uitbreiding camerabeveiliging bedrijventerrein | 2018 | 2018 | 200.000 | 3.510 | 202.886 | -2.886 | |||
| Parkeerplaats historische kern Eijsden | 2018 | 2018 | 2024 | 1.043.991 | 44.716 | 974.849 | 69.142 | ||
| Aanschaf applicatie databeheer openbare ruimte | 2019 | 2019 | 80.000 | 85.958 | -5.958 | ||||
| Applicatie Omgevingsdienst | 2020 | 2020 | 156.000 | 2.138 | 147.668 | 8.332 | |||
| Meubilair raadzaal tbv BOB-model | 2020 | 2020 | 20.000 | 10.179 | 9.821 | ||||
| Verbouwing huiskamer Bemelen | 2020 | 2020 | 45.000 | 0 | 45.000 | ||||
| Vakapplicatie sociaal team | 2020 | 2020 | 50.000 | 27.456 | 89.612 | -39.612 | |||
| Knopen lopen | 2021 | 2021 | 112.500 | 42.420 | 52.386 | 60.114 | |||
| Kampweg 37B aan- en verbouw | 2021 | 2021 | 876.771 | 669.432 | 708.971 | 167.800 | |||
| Zonnepanelen loods Buitendienst | 2022 | 2022 | 45.000 | 22.641 | 22.359 | ||||
| Audiovisuele middelen raadzaal | 2022 | 2022 | 110.500 | 29.378 | 139.139 | -28.639 | |||
| Aanleg parkeerplaats (nabij Natura2000 gebied) | 2022 | 2022 | 75.000 | 9.736 | 11.556 | 63.444 | |||
| Aankoop gronden Mheer | 2022 | 2022 | 1.863.006 | 0 | 1.863.006 | ||||
| Aankoop gronden Oost-Maarland | 2022 | 2022 | 674.494 | 0 | 674.494 | ||||
| Planvoorbereiding woningbouw Oost-Maarland | 2022 | 2022 | 200.000 | 97.333 | 129.259 | 70.741 | |||
| Planvoorbereiding woningbouw Mheer | 2022 | 2022 | 120.000 | 825 | 20.777 | 99.223 | |||
| verLEDding openbare verlichting | 2023 | 2023 | 1.075.000 | 353.964 | 985.121 | 89.879 | |||
| ICT investeringen | 2023 | 2023 | 95.000 | 32.353 | 50.179 | 44.821 | |||
| Investeringen Buitendienst | 2023 | 2023 | 589.500 | 254.836 | 638.214 | -48.714 | |||
| Tractor Massey Ferguson 5S 125pk | 2023 | 2023 | 125.046 | 120.000 | 5.046 | ||||
| Civision Samenlevingszaken | 2023 | 2023 | 305.000 | 86.758 | 189.991 | 115.009 | |||
| Diepstraat afwerking | 2023 | 2023 | 115.000 | 53.563 | 53.563 | 61.437 | |||
| Upgrade dorpspleinen | 2023 | 2023 | 50.000 | 2.360 | 47.640 | ||||
| Aanleg parkeerplaats (nabij Natura2000 gebied) | 2023 | 2023 | 75.000 | 0 | 75.000 | ||||
| Voorbereidingskrediet IHP onderwijs | 2023 | 2023 | 100.000 | 46.363 | 69.553 | 30.447 | |||
| Vervangen veldverlichting tennisaccommodaties | 2023 | 2023 | 58.080 | 32.071 | 55.952 | 2.128 | |||
| Kunstgrasveld RKVVM | 2023 | 2023 | 255.053 | 10.781 | 10.781 | 244.272 | |||
| Speelvoorziening Sebastiaanstraat MGT | 2023 | 2023 | 20.000 | 16.373 | 16.373 | 3.627 | |||
| JOP Ursulinenpark | 2023 | 2023 | 25.000 | 7.005 | 7.005 | 17.995 | |||
| ICT investeringen | 2024 | 2024 | 220.000 | 36.496 | 36.496 | 183.504 | |||
| Heftruck Caterpillar GP20CN elektrisch | 2024 | 2024 | 35.000 | 0 | 35.000 | ||||
| Vervanging installatie zonnepanelen gemeentehuis | 2024 | 2024 | 60.000 | 51.632 | 51.632 | 8.368 | |||
| Aanleg parkeerplaats (nabij Natura2000 gebied) | 2024 | 2024 | 75.000 | 1.726 | 1.726 | 73.274 | |||
| Aankoop strategische gronden 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 1.000.000 | 26.235 | 26.235 | 973.765 | ||
| IHP onderwijs : Margraten MFA Op de Hoven | 2024 | 2024 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | |||
| IHP onderwijs : Eijsden MFA Op de Cour | 2024 | 2024 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||||
| Verlichting RKVVM veld 2 | 2024 | 2024 | 75.020 | 29.804 | 29.804 | 45.216 | |||
| Kunstwerk Ireneplein Cadier en keer | 2024 | 2024 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | |||
| Upgrade speelveldjes | 2024 | 2024 | 20.000 | 9.035 | 9.035 | 10.965 | |||
| Strategische aankopen gebiedsvisies | 2024 | 2024 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | |||
| Aankoop voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid | 2024 | 2024 | 262.500 | 241.125 | 241.125 | 21.375 | |||
| Totaal overige investeringen | 15.150.461 | 2.300.695 | 6.039.330 | 9.111.131 | |||||
| TOTAAL INVESTERINGSKREDIETEN | 44.221.515 | 9.861.432 | 23.949.790 | 20.271.725 | |||||
Bijlagen
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2024
B. Rekening 2024 conform taakvelden BBV
| Hoofdtaakveld | L/B | Taakveld | Taakveld omschrijving | Begroting 2024 NW | Rekening 2024 | Afwijking | Toelichting | |||
| 0. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0.1 | Bestuur | -1.568.115 | -1.920.849 | -352.734 | nadeel | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -4.075.232 | -4.163.476 | -88.244 | nadeel | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | -916.530 | -957.737 | -41.207 | nadeel | |||||
| 0.4 | Overhead | -14.396.958 | -15.884.056 | -1.487.098 | nadeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 35.445 | 62.320 | 26.875 | voordeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | -5.000 | -5.235 | -235 | nadeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -2.734.387 | -2.808.068 | -73.681 | nadeel | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -50.000 | -52.409 | -2.409 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -23.710.777 | -25.729.510 | -2.018.733 | nadeel | |||||
| Baten | 0.1 | Bestuur | 212.523 | 131.631 | -80.892 | nadeel | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 3.328.559 | 3.489.764 | 161.205 | voordeel | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | 525.436 | 549.393 | 23.957 | voordeel | |||||
| 0.4 | Overhead | 317.671 | 253.079 | -64.592 | nadeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 327.222 | 323.797 | -3.425 | nadeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | 4.936.201 | 4.932.244 | -3.957 | nadeel | |||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.184.393 | 1.219.913 | 35.520 | voordeel | |||||
| 0.64 | Belastingen Overig | 198.000 | 184.649 | -13.351 | nadeel | |||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.101.331 | 45.426.320 | 324.989 | voordeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 4.756.049 | 5.227.082 | 471.033 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 60.887.385 | 61.737.872 | 850.487 | voordeel | |||||
| 1. Veiligheid | Lasten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.212.932 | -2.216.065 | -3.133 | nadeel | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -902.075 | -1.000.452 | -98.377 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -3.115.007 | -3.216.517 | -101.510 | nadeel | |||||
| Baten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 60.000 | 65.360 | 5.360 | voordeel | ||||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 352.200 | 477.712 | 125.512 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 412.200 | 543.072 | 130.872 | voordeel | |||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Lasten | 2.1 | Verkeer en vervoer | -4.204.398 | -4.246.923 | -42.525 | nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren | -82.644 | -87.962 | -5.318 | nadeel | |||||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | -95.000 | -95.000 | 0 | ||||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -38.251 | -35.724 | 2.527 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -4.420.293 | -4.465.609 | -45.316 | nadeel | |||||
| Baten | 2.1 | Verkeer en vervoer | 110.200 | 91.208 | -18.992 | nadeel | ||||
| 2.2 | Parkeren | 0 | 12.566 | 12.566 | voordeel | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 6.000 | 6.000 | 0 | ||||||
| Baten | Totaal | 116.200 | 109.775 | -6.425 | nadeel | |||||
| 3. Economie | Lasten | 3.1 | Economische ontwikkeling | -111.916 | -95.851 | 16.065 | voordeel | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -182.957 | -172.556 | 10.401 | voordeel | |||||
| 3.4 | Economische promotie | -792.870 | -979.703 | -186.833 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -1.087.743 | -1.248.110 | -160.367 | nadeel | |||||
| Baten | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 102.084 | 134.391 | 32.307 | voordeel | ||||
| 3.4 | Economische promotie | 1.003.293 | 1.191.406 | 188.113 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 1.105.377 | 1.325.797 | 220.420 | voordeel | |||||
| 4. Onderwijs | Lasten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -60.000 | -21.060 | 38.940 | voordeel | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.032.780 | -924.398 | 108.382 | voordeel | |||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -748.125 | -789.824 | -41.699 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -1.840.905 | -1.735.281 | 105.624 | voordeel | |||||
| Baten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 60.000 | 21.060 | -38.940 | nadeel | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 415.300 | 420.702 | 5.402 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 475.300 | 441.762 | -33.538 | nadeel | |||||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | Lasten | 5.1 | Sportbeleid en activering | -419.110 | -413.538 | 5.572 | voordeel | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -1.995.573 | -2.018.818 | -23.245 | nadeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -710.412 | -711.358 | -946 | nadeel | |||||
| 5.4 | Musea | -3.871 | -3.953 | -82 | nadeel | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -57.328 | -50.110 | 7.218 | voordeel | |||||
| 5.6 | Media | -756.696 | -627.102 | 129.594 | voordeel | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.209.233 | -3.381.913 | -172.680 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -7.152.223 | -7.206.791 | -54.568 | nadeel | |||||
| Baten | 5.1 | Sportbeleid en activering | 32.358 | 52.840 | 20.482 | voordeel | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 502.055 | 496.497 | -5.558 | nadeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 41.552 | 41.552 | voordeel | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 14.576 | 14.576 | 0 | voordeel | |||||
| 5.6 | Media | 253.800 | 80.378 | -173.422 | nadeel | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 60.255 | 65.191 | 4.936 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 863.044 | 751.033 | -112.011 | nadeel | |||||
| 6. Sociaal Domein | Lasten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.412.891 | -3.255.626 | 157.265 | voordeel | |||
| 6.2 | Wijkteams | -992.963 | -1.028.959 | -35.996 | nadeel | |||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -4.158.579 | -4.936.595 | -778.016 | nadeel | |||||
| 6.4 | Begeleide participatie | -1.891.511 | -1.950.104 | -58.593 | nadeel | |||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -984.204 | -937.495 | 46.709 | voordeel | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.368.481 | -1.391.941 | -23.460 | nadeel | |||||
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.719.000 | -2.767.919 | -48.919 | nadeel | |||||
| 6.71B | Begeleiding (WMO) | -739.000 | -643.033 | 95.967 | voordeel | |||||
| 6.71C | Dagbesteding (WMO) | -486.000 | -475.499 | 10.501 | voordeel | |||||
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 94.000 | -11.195 | -105.195 | nadeel | |||||
| 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.237.000 | -1.258.605 | -21.605 | nadeel | |||||
| 6.72B | Jeugdhulp behandeling | -2.984.000 | -2.940.518 | 43.482 | voordeel | |||||
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -9.893 | -9.893 | nadeel | |||||
| 6.73A | Pleegzorg | -180.000 | -119.727 | 60.273 | voordeel | |||||
| 6.73B | Gezinsgericht | -44.000 | -15.450 | 28.550 | voordeel | |||||
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -746.000 | -727.209 | 18.791 | voordeel | |||||
| 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -108.000 | -125.816 | -17.816 | nadeel | |||||
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -400.000 | -312.014 | 87.986 | voordeel | |||||
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -57.500 | -55.842 | 1.658 | voordeel | |||||
| 6.82A | Jeugdbescherming | -262.000 | -216.894 | 45.106 | voordeel | |||||
| 6.82B | Jeugdreclassering | -107.000 | -96.545 | 10.455 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -22.784.129 | -23.276.880 | -492.751 | nadeel | |||||
| Baten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 960.566 | 862.985 | -97.581 | nadeel | ||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.862.100 | 3.940.110 | 78.010 | voordeel | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 74.000 | 94.777 | 20.777 | voordeel | |||||
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 180.000 | 186.038 | 6.038 | voordeel | |||||
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 29.430 | 30.275 | 845 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 5.106.096 | 5.114.185 | 8.089 | voordeel | |||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | Lasten | 7.1 | Volksgezondheid | -2.043.162 | -1.941.441 | 101.721 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering | -3.906.829 | -4.007.577 | -100.748 | nadeel | |||||
| 7.3 | Afval | -3.533.468 | -3.726.494 | -193.026 | nadeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | -303.547 | -261.922 | 41.625 | voordeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -158.096 | -163.045 | -4.949 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -9.945.102 | -10.100.479 | -155.377 | nadeel | |||||
| Baten | 7.1 | Volksgezondheid | 99.212 | 77.532 | -21.681 | nadeel | ||||
| 7.2 | Riolering | 4.005.300 | 4.068.438 | 63.138 | voordeel | |||||
| 7.3 | Afval | 4.001.542 | 4.226.179 | 224.637 | voordeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | 24.519 | 47.519 | 23.000 | voordeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 88.000 | 67.545 | -20.455 | nadeel | |||||
| Baten | Totaal | 8.218.573 | 8.487.212 | 268.639 | voordeel | |||||
| 8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Lasten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -603.224 | -565.899 | 37.325 | voordeel | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -747.958 | -573.780 | 174.178 | voordeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -4.011.691 | -3.887.593 | 124.098 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -5.362.873 | -5.027.272 | 335.601 | voordeel | |||||
| Baten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 43.763 | 38.943 | -4.820 | nadeel | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 798.551 | 620.619 | -177.932 | nadeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.392.563 | 1.375.048 | -17.515 | nadeel | |||||
| Baten | Totaal | 2.234.877 | 2.034.610 | -200.267 | nadeel | |||||
| Totaal Generaal | 0 | -1.461.131 | -1.461.131 | nadeel |