Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lastenHet resultaat over het jaar 2024 bedraagt € 1.461.131 negatief. Het resultaat kan worden gesplitst in het resultaat vóór bestemming en het resultaat na bestemming.
Bij het resultaat vóór bestemming is dit gezuiverd van dotaties en onttrekkingen aan reserves. Hierdoor kan beter inzicht worden verschaft in structurele en incidentele dekkingsmiddelen.
| Programma | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Afwijking 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwaliteit van leven | Totale lasten | -28.092.930 | -28.479.226 | -28.701.405 | -222.179 | |
| Totale baten | 6.885.551 | 8.796.501 | 8.863.900 | 67.399 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | -21.207.379 | -19.682.725 | -19.837.505 | -154.780 | ||
| Eliminatie onvoorzien | 0 | -677.159 | -993.673 | -316.514 | ||
| A | -21.207.379 | -20.359.884 | -20.831.178 | -471.294 | ||
| Landbouw, landschap en plattelandseconomie | Totale lasten | -693.141 | -1.259.576 | -1.518.658 | -259.082 | |
| Totale baten | 1.090.168 | 1.200.423 | 1.391.802 | 191.379 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 397.027 | -59.153 | -126.856 | -67.703 | ||
| Eliminatie overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, treasury | 0 | |||||
| B | 397.027 | -59.153 | -126.856 | -67.703 | ||
| Duurzaamheid en klimaatverandering | Totale lasten | -3.650.977 | -3.714.123 | -3.785.315 | -71.192 | |
| Totale baten | 4.018.862 | 4.155.167 | 4.337.887 | 182.720 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 367.885 | 441.044 | 552.572 | 111.528 | ||
| Eliminatie overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 367.885 | 441.044 | 552.572 | 111.528 | ||
| Wonen en leefomgeving | Totale lasten | -12.573.443 | -13.611.201 | -13.354.560 | 256.641 | |
| Totale baten | 6.150.436 | 6.940.419 | 6.859.206 | -81.213 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | -6.423.007 | -6.670.782 | -6.495.355 | 175.427 | ||
| Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) | 793.264 | 730.021 | 715.729 | -14.292 | ||
| Eliminatie overhead (bestuursondersteuning) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | -5.629.743 | -5.940.761 | -5.779.626 | 161.135 | ||
| Bestuur en dienstverlening | Totale lasten | -27.182.926 | -28.279.694 | -30.483.036 | -2.203.342 | |
| Totale baten | 54.103.735 | 54.997.983 | 57.063.891 | 2.065.908 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten (incl. resultaat) | 26.920.809 | 26.718.289 | 26.580.855 | -137.434 | ||
| Eliminatie Resultaat | 46.825 | 0 | -1.461.131 | -1.461.131 | ||
| Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) | 10.834.548 | 12.774.528 | 14.344.755 | 1.570.227 | ||
| Eliminatie overhead (bestuursondersteuning) | 296.194 | 286.194 | 296.896 | 10.702 | ||
| Eliminatie overhead (saldo van kostenplaatsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, treasury | -506.954 | -362.667 | -386.117 | -23.450 | ||
| Eliminatie onvoorzien | -906.152 | -1.344.503 | -1.425.341 | -80.838 | ||
| Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, Alg.uitkering en ov. Uitkeringen | -44.751.331 | -45.101.331 | -45.426.320 | -324.989 | ||
| Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, OZB en overige belastingen | -6.251.894 | -6.313.594 | -6.331.571 | -17.977 | ||
| Eliminatie Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting | 25.000 | 50.000 | 52.409 | 2.409 | ||
| E | -14.292.955 | -13.293.084 | -13.755.564 | -462.480 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Treasury | 506.954 | 362.667 | 386.117 | 23.450 | ||
| F | Alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 44.751.331 | 45.101.331 | 45.426.320 | 324.989 | |
| OZB en overige belastingen | 6.251.894 | 6.313.594 | 6.331.571 | 17.977 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 51.510.179 | 51.777.592 | 52.144.008 | 366.416 | ||
| Overhead | ||||||
| G | Overhead (bestuursondersteuning) | -296.194 | -286.194 | -296.896 | -10.702 | |
| Overhead (bedrijfsvoeringskosten) | -11.627.812 | -13.504.549 | -15.060.484 | -1.555.935 | ||
| Overhead (saldo van kostenplaatsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | -11.924.006 | -13.790.743 | -15.357.380 | -1.566.637 | ||
| Vennootschapsbelasting | ||||||
| H | Totale lasten | -25.000 | -50.000 | -52.409 | -2.409 | |
| Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | -25.000 | -50.000 | -52.409 | -2.409 | ||
| Onvoorzien | ||||||
| I | Totale lasten | -2.094.957 | -2.734.387 | -2.808.068 | -73.681 | |
| Totale baten | 3.001.109 | 4.756.049 | 5.227.082 | 471.033 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 906.152 | 2.021.662 | 2.419.014 | 397.352 | ||
| Reserves | ||||||
| Toevoegingen aan reserves | ||||||
| Kwaliteit van leven | 0 | -1.261.646 | -1.335.689 | -74.043 | ||
| Landbouw, landschap en plattelandseconomie | -220.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | ||
| Duurzaamheid en klimaatverandering | 0 | 0 | ||||
| Wonen en leefomgeving | -269.922 | -749.400 | -713.600 | 35.800 | ||
| Bestuur en dienstverlening | 0 | -1.844.186 | -1.894.187 | -50.001 | ||
| J | -489.922 | -4.075.232 | -4.163.476 | -88.244 | ||
| Onttrekkingen aan reserves | ||||||
| Kwaliteit van leven | 29.157 | 213.157 | 287.200 | 74.043 | ||
| Landbouw, landschap en plattelandseconomie | 480.745 | 585.806 | 105.061 | |||
| Duurzaamheid en klimaatverandering | 0 | |||||
| Wonen en leefomgeving | 182.930 | 216.919 | 199.019 | -17.900 | ||
| Bestuur en dienstverlening | 222.500 | 2.417.738 | 2.417.739 | 1 | ||
| K | 434.587 | 3.328.559 | 3.489.764 | 161.205 | ||
| Resultaat | totaal van (A t/m K) | 46.825 | 0 | -1.461.131 | -1.461.131 | |
| Negatief | Negatief | |||||