Programma 3: Klimaat & Energie

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ‘’het veilig stellen van de toekomst’’. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Duurzaamheid
De installatie en oplevering van het meetsysteem luchtkwaliteit was gepland voor 2021. De installatie is eind 2021 opgestart maar de oplevering heeft pas in maart 2022 plaatsgevonden. De factuur voor de oplevering is daarom pas in 2022 geboekt waardoor er in 2021 een voordeel op het budget Duurzaamheid is ontstaan. 

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken. 

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Restafval en GFT,
Het voordeel bestaat uit met name uit het verschil tussen de geraamde storting in de voorziening / € 87.000 (last) en de gerealiseerde onttrekking aan de voorziening / € 106.882 (baat) hetgeen een voordeel oplevert van € 194.558.   

Daarnaast waren er nog een 2-tal niet-begrote voordelen : 
- dividend 2020 Rd4 020 / € 16.067 
- corona compensatie 2020 / € 39.190 

Het voordeel wordt verminderd door de niet-begrote eindafrekening + BTW van de variabele component 2020 restafval en GFT / € 76.152.

Papierafval
Het nadeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 72.223 en een voordeel op de baten van € 26.422. 

Het nadeel op de lasten wordt m.n. veroorzaakt door een extra vergoeding van € 63.474 aan de verenigingen voor het ophalen van oud papier, dit omdat de marktprijs boven een bepaalde waarde lag. Daarnaast was er een nadeel uit de eindafrekening van de variabele component 2020 Papier van € 9.753.

Het voordeel op de baten bestaat uit een niet-begrote baat afrekening Afvalfonds 2019.

Glasafval
Voordeel ontstaat door de afrekening variabele componenten 2020 / afvalfonds. Zie ook onder Bedrijfsvoering Rd4.

Grofhuishoudelijk afval
Het nadeel is het gevolg van de eindafrekening van de variabele component 2020 grof huishoudelijk afval.  

Milieuparken
Het nadeel is het gevolg van :
- de eindafrekening van de variabele component 2020 Milieuparken / € 55.1589 ; 
- een afwijking in het voorschot 2021 / € 5.839 en 
- een niet-begrote apothekersbijdrage 2020 / € 2.767.

Inzameling kunststofverpakkingen
Het nadeel van € 424.416 bestaat uit meer lasten € 372.452 en minder opbrengsten € 51.964. 

De lasten waren hoger dan geraamd vanwege :
- naheffing PMD 2017/2018: - € 72.794
- eindafrekening variabele component  PMD 2020: - € 183.085    
- variabele componenten 2021 : - € 75.072 
- voorschot eindafrekening PMD 2019: - € 41.501 

De opbrengsten waren lager dan geraamd vanwege : 
- eindafrekening variabele component PMD 2020: - € 159.000
- afrekening variabele component 2021: + € 107.936       

Bedrijfsvoering Rd4
Het voordeel is het niet-begrote aandeel Eijsden-Margraten in het behaalde resultaat 2020 van de GR Rd4.

Onderhoud Riolen en rioolgemalen
De overschrijding is veroorzaakt doordat er in 2021 veel rioolverstoppingen zijn geweest waarbij de hele aansluiting vervangen moest worden. Dit soort vervangingen brengt hoge(re) kosten met zich mee.

Duurzaamheid
De reden voor het voordeel is tweeledig :
1. Enerzijds is er een voordeel van € 20.660 omdat we een subsidie hebben ontvangen als bijdrage in de kosten voor extern advies warmtetransitie.  
2. Daarnaast is er een voordeel van € 20.000 omdat het in 2021 geplande vervolgonderzoek luchtkwaliteit in 2022 plaats vindt. 

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%

Er zijn geen financiële afwijkingen toe te lichten.