Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Participatiewet (WWB)
De bijstandsuitkeringen in 2021 zijn lager uitgevallen doordat er een daling van het aantal uitkeringen in het 2de half jaar was. Dit terwijl geprognosticeerd was o.b.v. uitgaven van het eerste half jaar 2021.
Bijstandbesluit zelfstandigen
Door corona zijn er minder inkomsten binnen de BBZ dan begroot.
Sociale werkvoorziening
De verklaring van de overschrijding zit in de extra betalingen aan MTB conform contract. Deze zijn gedekt door de bijstelling in de integratie uitkering van het sociaal domein. In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen toegevoegd aan de integratie uitkering Sociaal domein voor het onderdeel WSW. De overschrijding dekt te de extra kosten zoals verantwoord zijn op de kostenplaats Sociale Werkvoorziening.
Minimaregelingen en Bijzondere bijstand
De toekenningen vanuit de minima regelingen zijn lager dan begroot doordat de begroting o.b.v. 2020 uitgaven was. In de begroting was ook rekening gehouden met bijzondere bijstand (kostenplaats 66140001)
De toekenningen vanuit de bijzondere bijstand zijn hoger dan begroot doordat de begroting o.b.v. 2020 uitgaven was. In de begroting was ook rekening gehouden met minima regelingen (kostenplaats 66140000)
WMO hulpmiddelen
De stijging is deels een effect vanwege de nieuwe aanbesteding inkoop van hulpmiddelen. De uitkomst van deze aanbesteding brengt een kostenstijging van circa 20% met zich mee op de nieuwe toekenningen en hangt voornamelijk ook samen met de richtlijnen t.a.v. reële kostprijzen. Belangrijke conclusie hierbij is dat we de afgelopen jaren een fors inkoopvoordeel hebben gehad dat naar de toekomst toe niet houdbaar is. Dit zal leiden tot een gestage, trapsgewijze groei in kosten.
Daarnaast zijn er in 2021 ook een aantal niet voorziene kostbare woningaanpassingen geweest.
WMO algemene voorzieningen
De overschrijding betreft met name de algemeen toegankelijke dagbesteding uitgevoerd door Envida. Deze is hoger dan in 2020 als gevolg van nieuwe uitvoeringsafspraken. Hierdoor zijn de kosten individuele begeleiding deels gedaald.
WMO maatwerk 18+
De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door een daling in de individuele begeleiding als gevolg van de coronacrisis. De cliënten die binnen deze voorziening vallen behoren tot de risicogroep waardoor hier minder beroep op is gedaan en de kosten lager zijn dan eerder begroot. Daarnaast heeft er ook een daling in individuele begeleiding plaatsgevonden als gevolg van de algemeen toegankelijke dagbesteding die wordt uit gevoerd door Envida. Hierdoor hoeft voor deze cliënten niet direct een maatwerkvoorziening te worden ingezet maar kunnen zij binnen deze algemene voorziening worden geholpen.
Eigen bijdrage PGB
CAK Afdrachten zijn dit jaar hoger dan begroot.
Welzijnswerk
Betreft de subsidie aan Trajekt, deze is zowel voor Jeugd als WMO als PW. Initieel is deze te laag begroot in 2021. In 2022 vindt uitsplitsing plaats naar de verschillende onderdelen en een reële budgettering.
3d's algemeen
Deze Kostenplaats is een verzamelpost verworden, waarop niet alleen uitvoeringskosten sociaal team worden geboekt maar ook beleidskosten. Gesteld kan ook worden dat bij de raming van het budget niet ingespeeld is op de werkelijk kosten. Voor 2022 wordt hier rekening mee gehouden.
Jeugdzorg
Overschrijding zit met name in Jeugdzorg plus. Verrekening is op basis aantallen T-2 echter ten opzichte van het werkelijk verbruik in 2021. Aangezien het aantal etmalen in gehele regio is gestegen stijgen derhalve ook de kosten voor Eijsden-Margraten.
Jeugdzorg uitvoering
Het oplopende tekort heeft enerzijds te maken met onvoorziene hogere kosten in Maatwerk (€ 50.000 begroot, geschatte uitgaven per heden € 220.000) en de kosten Landelijk transitie Arrangement ( € 220.000 begroot, geschatte kosten per heden € 275.000) die voor de gemeente nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Daarnaast heeft er een stijging plaatsgevonden in de kosten voor de open einde regelingen. We verwachten in 2022 dat hier een kentering in zal plaatsvinden als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
Maatwerkkosten zijn kosten voor cliënten die binnen de geldende afspraken en/of het aanbod binnen de regio niet geholpen kunnen worden. Dit kan zijn vanwege de aard van de problematiek (benodigde zorg wordt niet geleverd binnen de regio) of de locatie zoals bijvoorbeeld bij loverboy problematiek. Wanneer dit het geval is worden er aparte afspraken met de betreffende aanbieders gemaakt. Dit betreffen vaak langdurige en kostbare trajecten. In het 2e half jaar van 2021 hebben zich een aantal onvoorziene gevallen op dit vlak voorgedaan waardoor de kosten sterk stijgen.
Daarnaast zit de grootste overschrijding in de open eind regelingen. Er is een daling in het aantal arrangementen te zien, echter met name bij de productgroep behandeling blijkt uit de achterliggende cijfers dat de kosten per arrangement hier wel sterk stijgen t.o.v. de overige productgroepen. Daarnaast is tevens te zien dat de kosten wel stijgen wat duidt op een verschuiving naar de duurdere producten. Een ander deel van deze stijging zit met name in de relatief kostbare verblijfsproducten en de daarmee samenhangende duurdere behandelings- arrangementen. Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt verwacht dat dit sterk zal wijzigen per 01-01-2022. Wij verwachten een sterk positief effect op de nu nog stijgende verblijfskosten.
Uitkering deelfonds WSW
Middels de decembercirculaire 2021 zijn nog extra middelen ontvangen voor participatie en voogdij 18+. Aangezien deze middelen pas in december 2021 ter beschikking zijn gesteld zijn deze niet meer in de begroting verwerkt kunnen worden.