| Omschrijving | Programma | Begroting 2021 nw | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|
| Incidentele lasten | |||
| 1. Visitor center + | 2. Landschap, natuur en water | -25.000 | 0 |
| 2. Stoppende agrarische bedrijven | 2. Landschap, natuur en water | -20.000 | -915 |
| 3. Bomenplan, aanplantkosten | 2. Landschap, natuur en water | -49.000 | -48.587 |
| 4. Poorten van het Heuvelland | 4. Wonen en Mobiliteit | -60.000 | -66.465 |
| 5. Aanschaf nieuwe stemkisten | 4. Dienstverlening en besturen | -8.000 | -9.043 |
| 6. Incidentele impuls voor de organisatie | 5. Financiën en middelen | -100.000 | -13.457 |
| 7. Organisatorische maatregelen klantgericht werken | 5. Financiën en middelen | -350.000 | -112.758 |
| 8. Bedrijfsvoering in relatie tot businesspartnerrol sociaal domein | 5. Financiën en middelen | -50.000 | 0 |
| Totaal incidentele lasten | -662.000 | -251.225 | |
| Incidentele baten | |||
| 1. Vrijval reserve SOVSO ivm sloop school | 1. Mens en samenleving | 140.000 | 140.000 |
| 2. Vrijval reserve Brainport | 2. Landschap, natuur en water | 76.170 | 76.170 |
| 3. Aanwending bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds | 2. Landschap, natuur en water | 50.000 | 50.000 |
| Totaal incidentele baten | 266.170 | 266.170 | |
Incidentele baten en lasten
Toelichting incidentele lasten
- Visitor center +: voor faciliterende rol gemeente bij plannen en ontwikkelingen voor een Visitor center geldt dat geen kosten zijn gemaakt in 2021.
- Stoppende agrarische bedrijven: betreft kosten in het kader van de bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied – Agrarische Bouwkavels en de actieve transitie-aanpak Landbouw (pilots opgestart rondom agrarische bedrijven waarbij strategieën voor maatwerk worden uitgewerkt).
- Bomenplan, aanplantkosten: betreft kosten jaarlaag 2021 van gefaseerd planten van 8.301 bomen in de periode 2020-2023
- Poorten van het Heuvelland: dit is één van de ontwikkellocaties van de gebiedsvisie Middenterras.; in 2021 is voor deze prioritaire locatie een masterplan en een uitvoeringsprogramma opgesteld.
- Aanschaf nieuwe stemkisten: aanschaf verzegelbare stemkisten + toebehoren heeft plaatsgevonden in 2021.
- Incidentele impuls voor de organisatie: betreft inzet incidentele middelen om structurele voordelen te behalen teneinde mobiliteit mogelijk te maken om te komen tot een wendbare organisatie.
- Organisatorische maatregelen klantgericht werken
- Bedrijfsvoering in relatie tot businesspartnerrol sociaal domein: het sociaal domein, met name de 3D’s, is het domein waar de gemeente financieel momenteel de grootste risico’s loopt; de beheersing van deze risico’s dient intern en extern plaats te vinden door in te zetten op iemand die dit coördineert en voor overzicht en inzicht zorgt.
Toelichting incidentele baten
- Vrijval reserve SOVSO ivm sloop school: deze (bruterings)reserve was bestemd als dekking voor de kapitaallasten van de aanpassing / nieuwbouw van SOVSO school'; de school is verkocht waardoor de reserve is vrijgevallen.
- Vrijval reserve Brainport: dit bedrag is overgebleven van de hiervoor gevormde reserve ; oorspronkelijk was de reserve gebaseerd op € 6 / inwoner maar dit is later verlaagd tot € 5 / inwoner; uw raad heeft ingestemd met vrijval in de begroting 2020, meerjarig 2021-2023.
- Aanwending bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds: de reserve gemeentelijk kwaliteitsfonds dient als dekking van kosten projecten LOP; in 2021 is het restant ingezet.