|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoofdtaakveld |
L/B |
Taakveld |
Taakveld omschrijving |
Begroting 2021 NW |
Rekening 2021 |
Afwijking |
Toelichting |
|
|
|
| 0. Bestuur en ondersteuning |
Lasten |
0.1 |
Bestuur |
-1.625.619,00 |
-3.870.640,12 |
-2.245.021,12 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
-3.731.414,00 |
-4.233.338,20 |
-501.924,20 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-707.892,00 |
-705.646,52 |
2.245,48 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Overhead |
-10.514.424,00 |
-10.346.503,86 |
167.920,14 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
131.334,00 |
135.861,87 |
4.527,87 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
-5.000,00 |
-5.178,89 |
-178,89 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
- |
-866.924,36 |
-866.924,36 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-623.280,00 |
-785.255,24 |
-161.975,24 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-70.000,00 |
-69.922,85 |
77,15 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-17.146.295,00 |
-20.747.548,17 |
-3.601.253,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
0.1 |
Bestuur |
73.506,00 |
2.428.104,57 |
2.354.598,57 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
5.427.498,00 |
5.953.448,87 |
525.950,87 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
305.864,00 |
299.347,93 |
-6.516,07 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Overhead |
30.354,00 |
21.539,21 |
-8.814,79 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
412.746,00 |
474.830,88 |
62.084,88 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
4.501.200,00 |
4.498.601,04 |
-2.598,96 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.056.271,00 |
1.056.168,54 |
-102,46 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
183.000,00 |
181.180,76 |
-1.819,24 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
37.591.474,00 |
39.196.524,06 |
1.605.050,06 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
1.305.062,00 |
1.300.652,55 |
-4.409,45 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
50.886.975,00 |
55.410.398,41 |
4.523.423,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 1. Veiligheid |
Lasten |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-1.735.308,00 |
-1.747.460,06 |
-12.152,06 |
nadeel |
|
|
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-285.742,00 |
-327.211,49 |
-41.469,49 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-2.021.050,00 |
-2.074.671,55 |
-53.621,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
43.000,00 |
47.518,79 |
4.518,79 |
voordeel |
|
|
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
12.200,00 |
45.250,22 |
33.050,22 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
55.200,00 |
92.769,01 |
37.569,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
Lasten |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-3.153.526,00 |
-3.148.165,15 |
5.360,85 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.2 |
Parkeren |
-42.012,00 |
-42.511,72 |
-499,72 |
nadeel |
|
|
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
-30.000,00 |
- |
30.000,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-10.187,00 |
-10.722,15 |
-535,15 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-3.235.725,00 |
-3.201.399,02 |
34.325,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
83.750,00 |
110.221,58 |
26.471,58 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.2 |
Parkeren |
7.650,00 |
7.051,70 |
-598,30 |
nadeel |
|
|
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
91.400,00 |
117.273,28 |
25.873,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 3. Economie |
Lasten |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-130.112,00 |
-109.074,50 |
21.037,50 |
voordeel |
|
|
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-294.471,00 |
-286.365,80 |
8.105,20 |
voordeel |
|
|
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
-439.658,00 |
-404.137,36 |
35.520,64 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-864.241,00 |
-799.577,66 |
64.663,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
294.346,00 |
345.397,98 |
51.051,98 |
voordeel |
|
|
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
678.293,00 |
803.507,30 |
125.214,30 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
972.639,00 |
1.148.905,28 |
176.266,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 4. Onderwijs |
Lasten |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
-180.114,00 |
-7.712,80 |
172.401,20 |
voordeel |
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-828.261,00 |
-807.985,85 |
20.275,15 |
voordeel |
|
|
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-489.344,00 |
-459.489,40 |
29.854,60 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-1.497.719,00 |
-1.275.188,05 |
222.530,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
180.114,00 |
7.712,80 |
-172.401,20 |
nadeel |
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
275.021,00 |
212.700,53 |
-62.320,47 |
nadeel |
|
|
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
455.135,00 |
220.413,33 |
-234.721,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 5. Sport, cultuur en recreatie |
Lasten |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-137.895,00 |
-147.600,56 |
-9.705,56 |
nadeel |
|
|
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-1.150.766,00 |
-1.484.180,14 |
-333.414,14 |
nadeel |
|
|
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-343.632,00 |
-322.382,52 |
21.249,48 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.4 |
Musea |
-3.000,00 |
-5.330,00 |
-2.330,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-33.807,00 |
-24.343,17 |
9.463,83 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.6 |
Media |
-339.922,00 |
-342.879,80 |
-2.957,80 |
nadeel |
|
|
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-2.370.597,00 |
-2.386.326,25 |
-15.729,25 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-4.379.619,00 |
-4.713.042,44 |
-333.423,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
85.142,00 |
85.825,35 |
683,35 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
155.030,00 |
481.789,35 |
326.759,35 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
- |
215,70 |
215,70 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.4 |
Musea |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Media |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.400,00 |
9.352,98 |
7.952,98 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
241.572,00 |
577.183,38 |
335.611,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 6. Sociaal Domein |
Lasten |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-3.194.294,00 |
-3.609.941,72 |
-415.647,72 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
-916.314,00 |
-923.615,48 |
-7.301,48 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-5.243.996,00 |
-5.152.425,92 |
91.570,08 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
-2.202.155,00 |
-2.317.770,33 |
-115.615,33 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-1.446.255,00 |
-1.413.667,25 |
32.587,75 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-410.200,00 |
-674.996,06 |
-264.796,06 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-3.409.235,00 |
-3.113.559,69 |
295.675,31 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-7.511.913,00 |
-8.166.522,57 |
-654.609,57 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-24.334.362,00 |
-25.372.499,02 |
-1.038.137,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
258.821,00 |
210.695,49 |
-48.125,51 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
3.510.365,00 |
3.525.213,81 |
14.848,81 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
128.000,00 |
179.598,92 |
51.598,92 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
50.000,00 |
26.610,00 |
-23.390,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
3.947.186,00 |
3.942.118,22 |
-5.067,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 7. Volksgezondheid en milieu |
Lasten |
7.1 |
Volksgezondheid |
-1.272.664,00 |
-1.414.257,60 |
-141.593,60 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.2 |
Riolering |
-3.618.138,00 |
-3.402.741,11 |
215.396,89 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.3 |
Afval |
-3.164.580,00 |
-3.686.027,23 |
-521.447,23 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
-161.653,00 |
-157.704,10 |
3.948,90 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-162.293,00 |
-152.690,99 |
9.602,01 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-8.379.328,00 |
-8.813.421,03 |
-434.093,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
7.1 |
Volksgezondheid |
5.666,00 |
11.937,00 |
6.271,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.2 |
Riolering |
3.684.837,00 |
3.479.793,24 |
-205.043,76 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.3 |
Afval |
3.306.019,00 |
3.839.244,60 |
533.225,60 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
1.000,00 |
250,00 |
-750,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
96.900,00 |
78.521,00 |
-18.379,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
7.094.422,00 |
7.409.745,84 |
315.323,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
Lasten |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-960.697,00 |
-922.187,23 |
38.509,77 |
voordeel |
|
|
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-1.921.692,00 |
-1.446.486,26 |
475.205,74 |
voordeel |
|
|
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-2.678.163,00 |
-2.606.754,31 |
71.408,69 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-5.560.552,00 |
-4.975.427,80 |
585.124,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Baten |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
141.263,00 |
110.534,51 |
-30.728,49 |
nadeel |
|
|
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
2.104.414,00 |
1.620.525,03 |
-483.888,97 |
nadeel |
|
|
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.583.742,00 |
1.610.646,83 |
26.904,83 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
3.829.419,00 |
3.341.706,37 |
-487.712,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Generaal |
155.057,00 |
287.738,38 |
132.681,38 |
voordeel |
|
|
|