Overzicht | Programmabegroting 2027-2030

Aanbiedingsbrief begroting 2027-2030

Voorwoord begroting 2027 -2030

Leeswijzer

Leeswijzer

Thema's en themalijnen

Inleiding

In verbinding met elkaar

Toekomstbestendig met elkaar

Samen leven met elkaar

Luisteren naar elkaar

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Omschrijving

Samenwerking & bestuurskracht

Wat willen we bereiken?

Samenkracht & Bestuurskracht

Hoe geven we vorm aan een bestuursstijl met vroege betrokkenheid van de raad?

Wat doen we om regionale samenwerking met concrete meerwaarde te benutten?

Eigentijdse dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Eigentijdse dienstverlening

Hoe zorgen we voor betrouwbare, actuele en begrijpelijke informatie?

Hoe zorgen we dat inwoners zaken regelen via het kanaal dat bij hen past?

Hoe zorgen we dat inwoners één gemeente ervaren?

Organisatiekracht

Wat willen we bereiken?

Organisatiekracht

Hoe bouwen we aan een vitale, wendbare en toekomstbestendige organisatie?

Hoe gaan we integraal werken aan maatschappelijke opgaven?

Participatie

Wat willen we bereiken?

Participatie

Hoe geven we burgerbetrokkenheid een stevige basis in beleid en projecten?

Financieel gezond beleid

Wat willen we bereiken?

Financieel gezond beleid

Hoe houden we de begroting structureel gezond?

Wat doen we om de toekomst van de hondenbelasting te bepalen?

Hoe zorgen we voor meerjarige duidelijkheid over de toeristenbelasting?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 1 - Veiligheid

Omschrijving

Veiligheid, weerbaarheid en handhaving

Wat willen we bereiken?

Veiligheid, weerbaarheid en handhaving

Hoe pakken we ondermijnende criminaliteit en huiselijk geweld aan?

Hoe zorgen we voor veilige bedrijventerreinen?

Hoe maken we onze ICT-omgeving veilig en weerbaar?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Mobiliteit

Hoe gaan we de verkeersveiligheid verbeteren?

Hoe zorgen we dat alle kernen goed bereikbaar blijven?

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte

Hoe zorgen we dat onze openbare ruimte schoon, verzorgd en goed is onderhouden?

Hoe zorgen we ervoor dat wateroverlast wordt voorkomen?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 3 - Economie

Omschrijving

Economische structuur

Wat willen we bereiken?

Economische structuur

Hoe komen we tot een economische visie en uitvoeringsagenda?

Wat doen we om de lokale economie vitaal te houden?

Hoe verdiepen we het Cittaslow-gedachtegoed in ons economisch beleid?

Wat doen we om de vrijetijdseconomie te versterken?

Buitengebied en landbouw

Wat willen we bereiken?

Buitengebied en landbouw

Hoe vertalen we het Inspiratiekader Buitengebied naar concrete gebieden?

Welke instrumenten zetten we in om te sturen op het buitengebied?

Hoe wegen we initiatieven in het buitengebied integraal af?

Hoe versterken we de samenwerking met agrariërs en gebiedspartners?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 4 - Onderwijs

Omschrijving

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Wat doen we om ieder kind gelijke kansen te geven?

Hoe zorgen we voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting afwijkingen

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden Partijen

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie, landschap en natuur

Omschrijving

Vitale samenleving

Wat willen we bereiken?

Vitale samenleving

Hoe maken we onze maatschappelijke accommodaties toekomstbestendig?

Hoe zetten we sport en bewegen in voor vitale en leefbare kernen?

Wat doen we om kunst, cultuur en erfgoed te verbinden met de samenleving?

Landschap en natuur

Wat willen we bereiken?

Landschap en natuur

Hoe verbinden we natuurgebieden en vergroten we de biodiversiteit?

Hoe geven we natuur een volwaardige plek in onze besluitvorming?

Hoe beschermen we ons landschap, ook over de grens heen?

Recreatie

Wat willen we bereiken?

Recreatie

Hoe verbinden we cultuur, natuur en recreatie tot één geheel?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 6 - Sociaal domein

Omschrijving

Een inclusieve samenleving

Wat willen we bereiken?

Een inclusieve samenleving

Wat doen we om gelijke kansen en rechten voor iedereen te bevorderen?

Hoe zorgen we dat nieuwkomers zich welkom voelen?

Inwonersondersteuning

Wat willen we bereiken?

Inwonersondersteuning

Hoe zorgen we ervoor dat bij jeugdhulp de focus ligt op normaliseren en eigen kracht van gezinnen?

Hoe realiseren we dat iedereen meedoet, bij voorkeur via betaald werk en anders via maatschappelijke participatie?

Hoe realiseren we dat laagdrempelige ondersteuning beschikbaar is (via Wmo) zodat beroep op formele zorg beheersbaar blijft?

Preventie en positieve gezondheid

Wat willen we bereiken?

Preventie en positieve gezondheid

Wat doen we om te kunnen investeren in preventie om het totale welzijn van de inwoner te versterken?

Hoe dragen we bij aan Positieve gezondheid als verbindende kracht in het totale welzijn van inwoners: lichamelijk, mentaal en sociaal?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Omschrijving

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Preventie en positieve gezondheid

Wat doen we om de gezondheid van inwoners te beschermen en te bevorderen?

Milieu, klimaat en afval

Wat willen we bereiken?

Afval & grondstoffen

Hoe werken we toe naar een circulaire gemeente?

Energie en warmtetransitie

Hoe ondersteunen we inwoners en bedrijven bij verduurzaming?

Hoe werken we toe naar een duurzame warmtevoorziening per kern?

Wat doen we voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem?

Hoe geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld?

Hoe betrekken we inwoners en bedrijven bij de energietransitie?

Luchtkwaliteit

Wat doen we om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en leefomgeving

Omschrijving

Woningbouw

Wat willen we bereiken?

Woningbouw

Hoe zorgen we dat inwoners in elke levensfase een passende woning vinden?

Hoe versterken we onze regie op woningbouw met actief grondbeleid?

Fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Fysieke leefomgeving

Hoe zorgen we dat plannen sneller en zorgvuldig worden afgehandeld?

Hoe betrekken we inwoners en partners bij plannen voor hun kern?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

Tabel: overzicht en opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Rioolheffing

Tabel: dekkingspercentage rioolheffing

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Tabel: dekkingspercentage afvalstoffenheffing

Toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

Hondenbelasting

Woonforensenbelasting

Leges

Lokale lastendruk

Kwijtscheldingsbeleid

Beleidslijnen van termijnen en invordering

Tarieven 2026 vergeleken met omliggende gemeenten

Kaderstellende documenten

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

2. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

3. Inventarisatie van de risico's

A. Financiële risico's

B. Risico´s op eigendommen

C. Risico’s die samenhangen met de interne organisatie

Risico-inventarisatie

Toelichting risico-inventarisatie

4. Kengetallen

4.1 Overzicht

4.2 Toelichting

5. Geprognosticeerde balans

Kaderstellende documenten

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Inleiding

1. Financiële recapitulatie

2a. Wegen

2b. Openbare verlichting

2c. Riolering

2d. Groen

2e. Gebouwen

Kaderstellende documenten

Paragraaf 4: Financiering

Treasuryfunctie

Financieringsbeleid

Overzicht leningenportefeuille

EMU-saldo

Welke betekenis dient toegekend te worden aan het berekende EMU-saldo?

Indicatoren

Renterisiconorm

Rentebeleid investeringen en omslagrente

Kasgeldlimiet

Drempelbedrag schatkistbankieren

Kaderstellende documenten

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Inleiding

5.1 Stand van zaken van de bedrijfsvoering

5.1.1 Organisatie en formatie

5.1.2 Planning & Control

5.1.3 Overhead

5.2 Beleidsvoornemens en ontwikkelingen

5.2.1 Innovatie en digitalisering

5.2.2 Huisvesting en facilitaire zaken

5.2.3 Arbeidsmarkt en HR-beleid

5.3 Rechtmatigheid en beheersing

Kaderstellende documenten

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”

Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.

Enexis Holding NV

Bank Nederlandse Gemeenten

Programma 1 - Veiligheid

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 3 - Economie

Programma 4 - Onderwijs

Regionale samenwerking leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland

Regionale samenwerking leerlingenvervoer

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie, landschap en natuur

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL)

Programma 6 - Sociaal domein

Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning Maastricht-Heuveland

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

MTB Regio Maastricht N.V.

Stichting Podium24

Stichting Re-integratie inbesteding Maastricht Mergelland / Annex BV

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten RD4

Bodemzorg Limburg BV

Lichte Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking afvalwater in zuidelijk Zuid-Limburg: de regio Maas en Mergelland

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en leefomgeving

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke regeling Euregio Maas-Rijn

Risico's

Kaderstellende documenten

Paragraaf 7: Grondbeleid

Inleiding

1. Grondbeleid exploitaties

1.a. Visie grondbeleid

1.b. Wijze waarop gemeente het grondbeleid uitvoert

1.c. Prognose resultaten

1.c.1. Doorkijk gemeentelijke grondexploitaties

1.c.2. Doorkijk projecten

Lopende actieve grondexploitaties

Lopende faciliterende grondexploitaties

Nog in ontwikkeling te nemen grondexploitaties actief/faciliterend

1.c.3. Financieel kader

1.d. Methodiek winstneming

1.e. Beleid omtrent reserves grondzaken in relatie tot risico's grondzaken

2. Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten

Kaderstellende documenten

Paragraaf 8: Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Inleiding

8.1 Actieve openbaarmaking

8.2 Passieve openbaarmaking (op verzoek)

8.3 Informatiehuishouding en digitale toegankelijkheid

8.4 Privacy, geheimhouding en uitzonderingen

8.5 Ambities, planning en monitoring

Kaderstellende documenten

Financiële begroting

1 - Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht

Inleiding

Tabel incidentele baten en lasten

Toelichting tabel incidentele baten en lasten

Tabel structureel begrotingssaldo

Conclusie

Tabel recapitulatie structureel en reëel evenwicht

Toelichting

2 - Investeringsstaat

Investeringsstaat 2027 - 2030

Totaal

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Programma 1 - Veiligheid

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 3 - Economie

Programma 4 - Onderwijs

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie, landschap en natuur

Programma 6 - Sociaal domein

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en leefomgeving

3 - Stand en verloop van reserves en voorzieningen

Begrotingsjaar 2027

Begrotingsjaar 2028

Begrotingsjaar 2029

Begrotingsjaar 2030

4 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

5 - Opbouw algemene uitkering

Opbouw algemene uitkering 2027-2030