Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning vormt het fundament waarop de rest van de gemeentelijke organisatie kan bouwen. Het gaat om een vitale en wendbare organisatie met vakbekwame, betrokken en duurzaam inzetbare medewerkers, die zich tijdig kan aanpassen aan veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Vanuit die basis wordt gerichte sturing gegeven aan maatschappelijke opgaven, onder andere via portfoliomanagement en multidisciplinaire samenwerking, zodat schaarse middelen daar worden ingezet waar ze de meeste maatschappelijke waarde opleveren.

Daarnaast investeert de gemeente in een betrouwbare, toekomstbestendige informatiehuishouding — van een dossiergericht klantvolgsysteem tot een e-depot en Woo-publicatieplatform — die zowel bestuur en raad als inwoners voorziet van actuele en toegankelijke informatie. Dit wordt gecombineerd met een klantgerichte en samenhangende dienstverlening die uitgaat van de bedoeling: niet de regels of interne processen staan centraal, maar de vraag van inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner. Inwoners kiezen zelf hun contactkanaal — digitaal voor 24 uur per dag beschikbare zakelijke handelingen, persoonlijk en laagdrempelig waar maatwerk of ondersteuning nodig is — en hebben dankzij regievoering op team overstijgende vraagstukken één herkenbaar aanspreekpunt, zonder te worden lastiggevallen met interne organisatiegrenzen tussen teams. Nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum en de vakteams zorgt daarbij voor een integrale afhandeling van vragen.

Tot slot wordt dit alles ondersteund door een veilige en weerbare ICT-omgeving die voldoet aan de eisen van de Cyberbeveiligingswet, met structurele aandacht voor risicobeheersing, crisisbeheersing en bewustwording binnen bestuur en management. Samen zorgen deze vijf pijlers — organisatie, sturing, informatievoorziening, dienstverlening en ICT-veiligheid — voor een gemeente die intern goed is toegerust én naar buiten toe betrouwbaar, toegankelijk en slagvaardig kan opereren

Wettelijk kader

Het wettelijke kader van Programma 0 (Bestuur en ondersteuning) is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit taakveld omvat de algemene baten en lasten die nodig zijn om onze gemeente draaiende te houden. De verplichting om dit programma zo in te richten volgt uit de landelijke informatie voor derden (IV3). Specifiek zijn voor dit programma de volgende landelijke wetten van toepassing: 

  • Democratische organen: Faciliteren van de gemeenteraad (via de griffie), het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en lokale adviescommissies.
  • Verkiezingen: Organiseren van de stemlokalen, tellen van de stemmen en beheren van het kiesregister voor de gemeenteraads-, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen.
  • Burgerzaken: Bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), het verstrekken van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen (wegenverkeerswet), en het voltrekken van huwelijken.
  • Interne ondersteuning (Overhead): Financieel beheer (wet Financiering lagere overheden wet FIDO, wet waardering onroerende zaken wet WOZ, Financiële verhoudingswet Fvw), HR (personeelszaken), ICT-infrastructuur, juridische zaken, communicatie en de inkoop van materialen.

Samenwerking & bestuurskracht

Terug naar navigatie - Samenwerking & bestuurskracht - Wat willen we bereiken?

Samenkracht & Bestuurskracht

Terug naar navigatie - Samenwerking & bestuurskracht - Wat willen we bereiken? - Samenkracht & Bestuurskracht

Wij werken aan een gemeentebestuur dat zichtbaar, effectief en samenhangend opereert. Raad, college en ambtelijke organisatie informeren en betrekken elkaar vroegtijdig. Regionale en grensoverschrijdende samenwerking benutten wij waar die aantoonbare meerwaarde oplevert, zonder de lokale democratische zeggenschap uit het oog te verliezen.

Wat gaan wij ervoor doen in 2027?

Eigentijdse dienstverlening

Terug naar navigatie - Eigentijdse dienstverlening - Wat willen we bereiken?

Eigentijdse dienstverlening

Terug naar navigatie - Eigentijdse dienstverlening - Wat willen we bereiken? - Eigentijdse dienstverlening

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners regelen hun zaken eenvoudig via het kanaal dat het beste bij hen past: digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nodig is. Zij ervaren één gemeente, ongeacht het aantal betrokken teams, met betrouwbare, actuele en begrijpelijke informatie als fundament.

Wat gaan wij ervoor doen in 2027?

Organisatiekracht

Terug naar navigatie - Organisatiekracht - Wat willen we bereiken?

Organisatiekracht

Terug naar navigatie - Organisatiekracht - Wat willen we bereiken? - Organisatiekracht

Wij werken aan een vitale en toekomstbestendige organisatie die effectief kan inspelen op maatschappelijke opgaven, veranderende wet- en regelgeving en de verwachtingen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Wat gaan wij ervoor doen in 2027?

Participatie

Terug naar navigatie - Participatie - Wat willen we bereiken?

Participatie

Terug naar navigatie - Participatie - Wat willen we bereiken? - Participatie

Inwoners zijn volwaardige partners bij plannen die hun leefomgeving raken. Wij betrekken hen vroegtijdig, luisteren naar wat leeft in de kernen en communiceren open en eerlijk over keuzes, mogelijkheden en afwegingen. Daarbij hebben wij nadrukkelijk aandacht voor de stem van de stille meerderheid en voor de mening van jongeren.

Wat gaan wij ervoor doen in 2027?

Financieel gezond beleid

Terug naar navigatie - Financieel gezond beleid - Wat willen we bereiken?

Financieel gezond beleid

Terug naar navigatie - Financieel gezond beleid - Wat willen we bereiken? - Financieel gezond beleid

Wij blijven een financieel gezonde gemeente die haar ambities verantwoord en duurzaam realiseert. Structurele uitgaven dekken wij met structurele inkomsten en de financiële gevolgen van groei, vergrijzing en veranderende rijksbijdragen nemen wij tijdig mee. Zo voorkomen wij dat de rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Wat gaan wij ervoor doen in 2027?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? - Wat mag het kosten?
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
(bedragen x € 1.000) Rekening 2025 Begroting 2026 na wijziging Begroting 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029 Meerjarenraming 2030
Lasten
0.1 Bestuur -1.820 -1.771 -1.740 -1.740 -1.725 -1.646
0.2 Burgerzaken -994 -1.244 -1.219 -1.010 -894 -969
0.4 Overhead -14.985 -14.646 -15.438 -15.292 -15.347 -15.359
0.5 Treasury 251 -67 -94 -127 -212 -251
0.61 OZB woningen -5 -5 -5 -5 -5 -5
0.8 Overige Baten en lasten -12.327 -12.439 -12.229 -4.836 -2.703 -3.706
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 -25 -25 -25 -25 -25
0.10 Mutaties reserves -4.798 -468 -3.851 -535 -536 -536
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -2.863 0 -93 660 176 -850
Totale lasten -37.527 -30.665 -34.694 -22.910 -21.270 -23.347
Baten
0.1 Bestuur 159 159 170 170 170 170
0.2 Burgerzaken 590 741 867 663 344 344
0.4 Overhead 393 419 174 184 184 184
0.5 Treasury 640 521 521 521 521 521
0.61 OZB woningen 5.286 5.607 6.244 6.863 7.505 7.699
0.62 OZB niet-woningen 1.262 1.354 1.538 1.677 1.821 1.868
0.64 Belastingen overig 173 188 188 188 188 188
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 50.071 49.386 52.836 52.165 52.778 55.376
0.8 Overige Baten en lasten 14.614 14.033 14.534 5.461 2.403 2.421
0.10 Mutaties reserves 4.146 817 3.619 1.729 1.131 1.124
Totale baten 77.334 73.225 80.690 69.622 67.047 69.896
Saldo Programma 0 39.808 42.561 45.997 46.712 45.777 46.549
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? - Toelichting afwijkingen

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 ten opzichte van de vorige (gewijzigde) begroting

0.4 Overhead
De stijging van de lasten is het gevolg van een stijging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHCL en investeringen ICT infra.
De daling van de baten is het gevolg van het eindigen van een aantal SPUK-regelingen.

0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen
De hogere baten zijn met name het gevolg van de extra stijging van de onroerendezaakbelastingen.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De hogere baten zijn met name het gevolg van de hogere algemene uitkering.

0.8 Overige Baten en lasten
Het verschil in de lasten wordt veroorzaakt door de rentevergoeding van het voorschieten van de kosten van Oekraïne opvang. De stijging van de baten wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten aan opvang Oekraïne (Pelikaanhal) 

0.10 Mutaties reserves
De hogere mutatie bij de reserves (lasten/baten) heeft te maken met de vorming van 3 nieuwe reserves (reserve groen, reserve pilot economische agenda en reserve calamiteiten buitengebied). Daarnaast is extra gestort in de reserve personeel. In het raadsvoorstel worden deze reserves verder toegelicht.  

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Bron Jaar Waarde
E-M
Waarde
25.000 -
50.000
Waarde
NL
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2027 7,71 n.b. 7,50
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2027 6,83 n.b. 6,90
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2027 950 n.b. 850
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2027 9,86 n.b. 9,00
Overhead % van totale lasten Eigen begroting 2027 15,28 n.b. 11,0

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning - Kaderstellende documenten
Aanbestedingsbeleid gemeente Eijsden-Margraten 2025
Algemene verordening gemeente Eijsden-Margraten
Controle protocol Eijsden-Margraten 2024-2026
Controleverordening  Eijsden-Margraten 2023
Financiële verordening  Eijsden-Margraten 2025
Mandaat en machtigingsregeling 2024
Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2026
Mediawet 2008 
Nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Eijsden-Margraten 2020
Normenkader gemeente Eijsden-Margraten
Nota reserves en voorzieningen Eijsden-Margraten 2023
Nota waarderen en afschrijven Eijsden-Margraten 2023
Reglement Burgerlijke Stand Eijsden-Margraten
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Eijsden-Margraten
Treasurystatuut Eijsden-Margraten 2023
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Eijsden-Margraten 2026
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Eijsden-Margraten 2020
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Eijsden-Margraten
Verordening interne klachtenbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid  Eijsden-Margraten 2023
Verordening op de heffing en de invordering van leges Eijsden-Margraten 2026
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Eijsden-Margraten 2026
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Eijsden-Margraten
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting Eijsden-Margraten 2026
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Eijsden-Margraten 2015 
Verordening rechten voor van gemeentewege verleende diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2020 
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen Eijsden-Margraten 2026
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Verordening Stimuleringslening zakelijk
Wet elektronische publicaties