Programma 4: Wonen en Leefomgeving

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6810011 Omgevingswet
Het voordeel is geheel toe te schrijven aan de lagere kosten in het kader van de Omgevingswet.

6822010 Bouw- en woningtoezicht
Het nadeel is in het geheel te wijten aan hogere kosten in het kader van dwangsommen, ingebrekestellingen, vergoeding proceskosten, etc.

6823000 Leges vergunningen Omgevingswet
Het voordeel is geheel toe te schrijven aan de hogere legesinkomsten (o.a. Slakweg)

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6210010 Gladheidsbestrijding
Door winterse omstandigheden is er meer uitgegeven aan gladheidsbestrijding.

6210030 Bermen
In 2025 hebben we geen extreme buien gehad waardoor er geen uitspoeling van akkers heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn geen extra werkzaamheden tbv bermenonderhoud nodig geweest. Verder hebben we in de beurt van augustus en november minder laten maaien omdat het op plaatsen niet nodig was om te maaien. Doordat we hier kritisch naar hebben gekeken zijn er ook minder stortkosten van bermmaaisel. Dit alles heeft geleid tot het positief saldo.

6210200 Verkeersregelinstallaties
Het nadeel wordt in zijn geheel veroorzaakt door de niet voorziene kosten van de overweg overgangen.

6560000 Openbaar groen
Er zijn in 2025 geen bomen geplant door de Buitendienst en er heeft geen inboet plaatsgevonden bij de plantsoenen, maar zijn er wel bomen geplant door lokale aannemers. Dit is uit een ander budget betaald. Door kritisch te kijken en te plannen is het mogelijk geweest om de inhuur op piekmomenten te beperken. Verder zijn er op het budget van burgerparticipatie bijna geen uitgaven gedaan. Deze 3 zaken hebben geleid tot het voordeel. 

6560010 Recreatievoorzieningen
De gemaakte kosten hebben betrekking op het onderhoud van onze recreatieve routes en het daarbij behorende straatmeubilair (zitbanken en picknicksets). In de afgelopen jaren is het aantal zitbanken en picknicksets fors toegenomen waardoor de kosten van het onderhoud en vervanging ook toenemen. In het begrote bedrag zijn kosten voor onderhoud en uitbreiding van  straatmeubilair niet meegenomen. 

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6530300 Zwembad de Treffer
De huurbaten waren in 2025 per abuis begroot inclusief BTW met als gevolg een nadeel van ca. € 26.000. 

6662003 Huiskamers
Vooral minder kosten voor huren huiskamers dan begroot, voordeel € 20.000

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6980004 Mutaties reserves prg.4
In 2025 is realisatiestimulans ontvangen van € 7.000 van voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw in 2025 is gestart. In totaal is € 140.000 ontvangen.  Deze bijdrage was niet begroot. De bijdrage is gestort in de reserve woningbouw.  Daarnaast is de zijn de eindafrekeningen van de bestemmingsplannen Centrumplan Eijsden en Bloesemgaard fase 1 en 2 respectievelijke € 10.000 en € 67.000 voordeliger uitgevallen.