Programma 1: Kwaliteit van Leven

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6610000 Participatiewet
In 2025 is er extra ingezet op snelle afwikkeling van verhaal en terugvordering van recente uitkeringen (<2jaar). In 2026 zal er ook worden ingezet op de afwikkeling van oudere vorderingen die nog openstaan i.r.t. de voorziening die hiervoor is opgenomen.

6610100 Bijstandbesluit zelfstandigen
In november is er een bedrijfskredietfaciliteit verstrekt aan een burger. Dit was niet bekend tijdens de 2e bestuursrapportage.

6621020 Inburgering
De kosten voor "overige werkzaamheden door derden" zijn lager dan verwacht. Dit was nog niet bekend of in te schatten tijdens de 2e bestuursrapportage.

6621021 Huisvesting tbv inburgering
Meer kosten aan onderhoud uitgegeven € 28.000 + minder huuropbrengsten € 4.000

6621051 Pelikaanhal aankoop en afwaardering t.b.v. Oekraïners
De afwaardering van de gronden Pelikaanhal viel lager uit dan begroot omdat de aankoop goedkoper was dan van tevoren geraamd. Dit heeft geleid tot het voordeel van € 26.000

6624000 IOAW Uitkeringen
In november en december 2025 heeft er een hogere uitstroom plaatsgevonden dan verwacht tijdens de bijstelling in de 2e bestuursrapportage.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10% 

Geen toelichting benodigd.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

Geen toelichting benodigd.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6670201 Subsidies maatschappelijke accommodaties
In 2025 is € 40.500,- van het beschikbare budget niet gebruikt/ aangevraagd.
De niet gebruikte middelen worden cf. de nota gemeenschapshuizen overgehaald naar de reserve gemeenschapshuizen.
Zie ook 1.9 mutaties reserve programma 1.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

Geen toelichting benodigd.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

Geen toelichting benodigd.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

Jeugd 6691110 t/m 6697110

Sinds 2023 dient de verantwoording van de kosten Jeugd gesplitst te worden naar specifieke onderdelen conform de IV3 indeling zoals voorgeschreven door het rijk. Om een juist beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de Jeugd dient het cluster van Jeugd maatwerkvoorzieningen als geheel te worden bezien en niet op de individuele onderdelen aangezien Jeugd een vraaggestuurd product is en de kosten over de verschillende producten en jaren kunnen variëren.

De realisatie 2025 binnen het jeugddomein sluit af met een beperkte onderschrijding van € 251.000 ten opzichte van de stand na de 2e bestuursrapportage. 
De lagere uitgaven binnen begeleiding, dyslexie en JBJR weerspiegelen de regionale beweging naar lichtere en doelmatigere inzet van jeugdhulp, terwijl de hogere realisatie binnen behandeling laat zien dat de druk op specialistische zorg onverminderd hoog blijft. 

Ten opzichte van 2024 stijgen de kosten ruim € 900.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hierboven genoemde druk op de specialistische zorg met de daarbij behorende hoge tarieven. Tevens zijn daarnaast alle tarieven geïndexeerd, wat in totaliteit tot een verhoging van de kosten leidt. Bij sommige onderdelen lijken de kosten relatief enorm te stijgen, echter wordt dit veroorzaakt door maar een of enkele jeugdigen meer per product. 


WMO 6661000 t/m 6662014

Sinds 2023 dient de verantwoording van de kosten WMO gesplitst te worden naar specifieke onderdelen conform de IV3 indeling zoals voorgeschreven door het rijk. Om een juist beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de WMO dient het cluster van WMO maatwerkvoorzieningen als geheel te worden bezien en niet op de individuele onderdelen aangezien WMO een vraag gestuurd product is en de kosten over de verschillende producten en jaren kunnen variëren.

Per saldo is in 2025 140K minder uitgegeven aan WMO dan voorzien in de bijgestelde begroting. De onderschrijding zit met name bij Hulp in de Huishouding waarbij er sprake is van wachtlijsten en derhalve minder hulp verleend is door de aanbieders dan voorzien.  Daarnaast is er meer uitgegeven aan voorzieningen voor Begeleiding en Behandeling, dit is in lijn met de vergrijzende populatie van onze gemeente.

Ten opzichte van 2024 is er ongeveer € 300.000 minder uitgegeven aan WMO voorzieningen, dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de wachtlijsten in de Hulp in de Huishouding.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6540001 Subsidies kunst en cultuur
De afwijking wordt met name veroorzaakt doordat in 2025 geen incidentele subsidieaanvragen zijn ontvangen welke passend waren voor deze post waardoor de begrote € 10.000 niet is gebruikt. Daarom zijn ook de begrote uitvoeringskosten van € 2.000 niet nodig geweest.

Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 10.000 en > 10%

6980001 Mutaties reserves programma 1.
Conform de nota gemeenschapshuizen dienen in enig jaar niet gebruikt middelen te worden overgeheveld reserve gemeenschapshuizen. In 2025 is € 40.500 van het beschikbare budget niet gebruikt en derhalve in de reserve gemeenschapshuizen gestort.  Zie ook 1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern.

Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een aanwending van de algemene reserve ter grootte van € 114.880 ten behoeve van de opvang Oekraïners op het terrein van Pater Kustersweg te Cadier en Keer.  Op realisatiebasis heeft de aanwending € 89.300 bedragen.