| Investeringskrediet t/m 2025 | Begrotingsjaar t/m 2025 | Afgesloten 31.12.2025 | Budget (x € 1.000) | Realisatie 2025 (x € 1.000) |
Realisatie (x € 1.000) |
Restant (x € 1.000) | |
| Wegen | |||||||
| Kampweg infra | 2020 | 968 | 26 | 914 | 54 | ||
| Catharinastraat - Kloppenbergweg Oost-Maarland | 2023 | 1.623 | 92 | 119 | 1.503 | ||
| Pastoor Kikkenweg - Heerderweg | 2024 | 754 | 539 | 565 | 189 | ||
| Rotonde Burg. Wolfsstraat / Karreweg St.Geertruid | 2024 | 705 | 43 | 68 | 637 | ||
| Verkeersmaatregelen Amalialaan | 2024 | 500 | 0 | 500 | |||
| Levensduurverlengend onderhoud wegen 2024 | 2024 | 1.946 | 75 | 1.900 | 47 | ||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2024 | 2024 | 75 | 11 | 34 | 41 | ||
| Levensduurverlengend onderhoud wegen 2025 | 2025 | 2.596 | 1.941 | 1.941 | 655 | ||
| Projectleiding wegen 2025 | 2025 | 318 | 318 | 318 | 0 | ||
| Mesch Bourgogne | 2025 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Gronsveld Broekstraat | 2025 | 65 | 25 | 25 | 40 | ||
| Gronsveld Pius XII - straat | 2025 | 50 | 15 | 15 | 35 | ||
| Eijsden Vroenhof | 2025 | 27 | 11 | 11 | 16 | ||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2025 | 2025 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| Totaal wegen | 9.713 | 3.096 | 5.910 | 3.803 | |||
| Riolering | |||||||
| Bluswatervoorziening a/d Fremme | 2022 | 2025 | 705 | 31 | 799 | -94 | |
| Renovatie reparatie riolering 2024 | 2024 | 565 | 3 | 83 | 482 | ||
| Waterbuffer / bergbezinkbassin Noordal | 2024 | 875 | 86 | 140 | 735 | ||
| Renovatie reparatie riolering 2025 | 2025 | 290 | 0 | 0 | 290 | ||
| Gronsveld telemetrie bergbezinkbassin Zeepweg | 2025 | 60 | 30 | 30 | 30 | ||
| Vervangen pompen en onderdelen diverse gemalen | 2025 | 36 | 18 | 18 | 18 | ||
| Totaal riolering | 2.531 | 168 | 1.069 | 1.462 | |||
| Gecombineerde projecten wegen / riolering | |||||||
| Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel | 2018 | 2025 | 3.900 | 3.590 | 310 | ||
| Reconstructie Cadier & Keer noord | 2018 | 9.837 | 5.498 | 10.182 | -345 | ||
| Eijsden Zoerbeemden / Industrieweg | 2022 | 1.318 | 38 | 83 | 1.235 | ||
| Eijsden Withuis | 2023 | 1.775 | 43 | 81 | 1.694 | ||
| Kapelweg | 2024 | 2.668 | 77 | 77 | 2.591 | ||
| Eijsden Poortstraat | 2025 | 175 | 7 | 7 | 168 | ||
| Totaal gecombineerde projecten wegen / riolering | 19.673 | 5.664 | 14.021 | 5.652 | |||
| Overige kredieten | |||||||
| Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders | 2017 | 748 | 790 | -42 | |||
| Knopen lopen | 2021 | 113 | 82 | 134 | -22 | ||
| Kampweg 37B aan- en verbouw | 2021 | 877 | 104 | 813 | 63 | ||
| Aankoop gronden Mheer | 2022 | 1.863 | 0 | 1.863 | |||
| Aankoop gronden Oost-Maarland | 2022 | 674 | 0 | 674 | |||
| Planvoorbereiding woningbouw Oost-Maarland | 2022 | 200 | 25 | 154 | 46 | ||
| Planvoorbereiding woningbouw Mheer | 2022 | 120 | 21 | 99 | |||
| Investeringen Buitendienst | 2023 | 590 | 0 | 638 | -49 | ||
| Civision Samenlevingszaken | 2023 | 2025 | 305 | 131 | 321 | -16 | |
| Diepstraat afwerking | 2023 | 115 | 1 | 54 | 61 | ||
| Upgrade dorpspleinen | 2023 | 50 | 0 | 2 | 48 | ||
| verLEDding openbare verlichting | 2023 | 1.075 | 108 | 1.093 | -18 | ||
| Kunstgrasveld RKVVM | 2023 | 605 | 285 | 295 | 309 | ||
| JOP Ursulinenpark | 2023 | 25 | 7 | 18 | |||
| ICT investeringen | 2024 | 220 | 90 | 126 | 94 | ||
| IHP onderwijs : Margraten MFA Op de Hoven | 2024 | 1.000 | 27 | 27 | 973 | ||
| IHP onderwijs : Eijsden MFA Op de Cour | 2024 | 1.500 | 6 | 6 | 1.494 | ||
| Upgrade speelveldjes | 2024 | 20 | 9 | 11 | |||
| Strategische aankopen gebiedsvisies | 2024 | 1.500 | 446 | 446 | 1.054 | ||
| Aankoop voormalig gemeenschapshuis Sint Geertruid | 2024 | 263 | 241 | 21 | |||
| Centric Key2Financien SaaS | 2025 | 222 | 64 | 64 | 158 | ||
| ICT investeringen | 2025 | 130 | -0 | -0 | 130 | ||
| Tractor incl. fronthef en toebehoren | 2025 | 110 | 91 | 91 | 19 | ||
| Gesloten bestelwagen 5 stuks | 2025 | 230 | 16 | 16 | 214 | ||
| Arm mulch- en klepelbak 2025 | 2025 | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
| Kleine tractiemiddelen, oa veldspuit | 2025 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Mulchbak | 2025 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
| Klepelbak | 2025 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Heetwaterunit | 2025 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| Strategische grondaankopen cf richtlijn | 2025 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| VV Eijsden vervangen toplaag kunstgrasveld | 2025 | 628 | 285 | 285 | 343 | ||
| Kunst 2025 | 2025 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
| Speeltoestellen en ondergronden | 2025 | 234 | 124 | 124 | 110 | ||
| Strategische grondaankopen woningbouw | 2025 | 2.000 | 147 | 147 | 1.853 | ||
| Totaal overige kredieten | 16.557 | 2.031 | 5.906 | 10.650 | |||
| TOTAAL KREDIETEN | 48.475 | 10.958 | 26.906 | 21.568 |
Bijlagen
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2025
B. Rekening 2025 conform taakvelden BBV
| Overzicht op taakvelden (bedragen in duizenden): | ||||||||||
| Hoofdtaakveld | L/B | Taakveld | Taakveld omschrijving | Begroting 2025 NW | Rekening 2025 | Afwijking | Toelichting | |||
| 0. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0.1 | Bestuur | -1.715 | -1.820 | -105 | nadeel | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -4.556 | -4.798 | -242 | nadeel | |||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -2.863 | 0 | nadeel | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | -1.063 | -994 | 69 | voordeel | |||||
| 0.4 | Overhead | -14.670 | -15.042 | -373 | nadeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 16 | 251 | 235 | voordeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | -5 | -5 | -0 | nadeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -13.103 | -12.327 | 776 | voordeel | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -25 | 15 | 40 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -35.121 | -37.584 | 400 | nadeel | |||||
| Baten | 0.1 | Bestuur | 138 | 159 | 22 | voordeel | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 4.230 | 4.146 | -84 | nadeel | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | 564 | 590 | 25 | voordeel | |||||
| 0.4 | Overhead | 250 | 393 | 143 | voordeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 601 | 640 | 39 | voordeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | 5.265 | 5.286 | 21 | voordeel | |||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.237 | 1.262 | 25 | voordeel | |||||
| 0.64 | Belastingen Overig | 188 | 173 | -15 | nadeel | |||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 49.134 | 50.071 | 937 | voordeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 14.935 | 14.614 | -321 | nadeel | |||||
| Baten | Totaal | 76.542 | 77.334 | 793 | voordeel | |||||
| 1. Veiligheid | Lasten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.362 | -2.360 | 2 | voordeel | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.005 | -1.028 | -24 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -3.366 | -3.388 | -21 | nadeel | |||||
| Baten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 53 | 53 | 0 | voordeel | ||||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 140 | 185 | 44 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 193 | 238 | 44 | voordeel | |||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Lasten | 2.1 | Verkeer en vervoer | -4.711 | -4.612 | 98 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren | -70 | -77 | -6 | nadeel | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -16 | -20 | -4 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -4.797 | -4.709 | 88 | voordeel | |||||
| Baten | 2.1 | Verkeer en vervoer | 149 | 173 | 24 | voordeel | ||||
| 2.2 | Parkeren | 13 | 12 | -1 | nadeel | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Baten | Totaal | 168 | 191 | 23 | voordeel | |||||
| 3. Economie | Lasten | 3.1 | Economische ontwikkeling | -141 | -142 | -1 | nadeel | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -254 | -269 | -15 | nadeel | |||||
| 3.4 | Economische promotie | -465 | -501 | -36 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -860 | -911 | -51 | nadeel | |||||
| Baten | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 161 | 162 | 1 | voordeel | ||||
| 3.4 | Economische promotie | 1.271 | 1.309 | 38 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 1.432 | 1.471 | 39 | voordeel | |||||
| 4. Onderwijs | Lasten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -64 | -86 | -22 | nadeel | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.092 | -1.093 | -0 | nadeel | |||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -803 | -760 | 44 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -1.960 | -1.939 | 21 | voordeel | |||||
| Baten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 64 | 86 | 22 | voordeel | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 286 | 246 | -40 | nadeel | |||||
| Baten | Totaal | 350 | 332 | -18 | nadeel | |||||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | Lasten | 5.1 | Sportbeleid en activering | -594 | -567 | 28 | voordeel | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -2.020 | -2.066 | -47 | nadeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -705 | -694 | 11 | voordeel | |||||
| 5.4 | Musea | -3 | -3 | 0 | voordeel | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -62 | -63 | -0 | nadeel | |||||
| 5.6 | Media | -654 | -724 | -70 | nadeel | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.724 | -3.529 | 195 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -7.762 | -7.646 | 117 | voordeel | |||||
| Baten | 5.1 | Sportbeleid en activering | 151 | 141 | -10 | nadeel | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 540 | 515 | -25 | nadeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 1 | 1 | voordeel | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 5.6 | Media | 25 | 64 | 39 | voordeel | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 8 | 8 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 732 | 746 | 14 | voordeel | |||||
| 6. Sociaal Domein | Lasten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.275 | -5.681 | 593 | voordeel | |||
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -722 | -645 | 77 | voordeel | |||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -5.382 | -5.315 | 66 | voordeel | |||||
| 6.4 | WSW en beschut werk | -2.171 | -2.223 | -52 | nadeel | |||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -933 | -893 | 40 | voordeel | |||||
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -5.221 | -5.168 | 53 | ||||||
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -130 | -122 | 8 | voordeel | |||||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -4.948 | -4.954 | -6 | nadeel | |||||
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -60 | -49 | 11 | voordeel | |||||
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -170 | -179 | -9 | nadeel | |||||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -408 | -522 | -114 | nadeel | |||||
| 6.791 | PGB WMO | -227 | -232 | -5 | nadeel | |||||
| 6.792 | PGB Jeugd | -196 | -175 | 21 | voordeel | |||||
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -59 | -57 | 3 | voordeel | |||||
| 6.821 | Jeugdbescherming | -330 | -56 | 274 | voordeel | |||||
| 6.822 | Jeugdreclassering | -79 | -248 | -168 | nadeel | |||||
| 6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -946 | -905 | 41 | voordeel | |||||
| 6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -215 | -162 | 53 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -28.472 | -27.585 | 887 | voordeel | |||||
| Baten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.034 | 3.535 | -499 | nadeel | ||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.234 | 4.412 | 178 | voordeel | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 39 | 39 | voordeel | |||||
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 291 | 349 | 58 | voordeel | |||||
| 6.74C | Gesloten plaatsing | 30 | 29 | -1 | nadeel | |||||
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 23 | 23 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 8.589 | 8.387 | -202 | nadeel | |||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | Lasten | 7.1 | Volksgezondheid | -2.312 | -2.237 | 75 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering | -4.047 | -4.081 | -34 | nadeel | |||||
| 7.3 | Afval | -3.839 | -3.778 | 61 | voordeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | -558 | -446 | 112 | voordeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -181 | -202 | -21 | nadeel | |||||
| Lasten | Totaal | -10.937 | -10.743 | 193 | voordeel | |||||
| Baten | 7.1 | Volksgezondheid | 95 | 74 | -21 | nadeel | ||||
| 7.2 | Riolering | 4.114 | 4.138 | 25 | voordeel | |||||
| 7.3 | Afval | 4.308 | 4.202 | -105 | nadeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | 1 | 9 | 8 | voordeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 75 | 107 | 32 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 8.593 | 8.530 | -63 | nadeel | |||||
| 8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Lasten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -759 | -743 | 16 | voordeel | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -877 | -992 | -115 | nadeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -3.765 | -3.622 | 143 | voordeel | |||||
| Lasten | Totaal | -5.401 | -5.356 | 45 | voordeel | |||||
| Baten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 101 | 109 | 7 | voordeel | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 696 | 1.019 | 322 | voordeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.279 | 1.504 | 225 | voordeel | |||||
| Baten | Totaal | 2.077 | 2.631 | 554 | voordeel | |||||
| Totaal Generaal | 0 | 0 | 2.863 |