Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en ’s avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. 

Besluiten

Implementatie audit Wet politiegegevens
Op grond van de Wet politiegegevens dient periodiek (1x in de4 jaar) een externe audit over de toepassing van deze wet te worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000.

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

Besluiten

CCD scanner
Voor het vestigen en hervestigen vanuit het buitenland dienen burgers brondocumenten te overleggen bij inschrijving. Deze documenten komen uit diverse landen en zijn fraudegevoelig door de grote verscheidenheid in deze documenten. De CCD scanner ( Count Check Digital) is een all-in-one document verificatie apparaat waarmee de medewerkers burgerzaken de echtheid van de
documenten kunnen controleren.

Borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen
Als gevolg van de IKL affaire heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van het uitgevoerde feitenonderzoek en de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van het College wordt voorgesteld een vervolgopdracht te geven gericht op het borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen rondom inkopen en aanbesteding en subsidies. De kosten worden geraamd op € 40.000 

Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal
In 2013 is de raadszaal van Eijsden-Margraten ingericht met microfoons, een scherm, beamer en een geluidsinstallatie. Deze middelen zijn inmiddels al jaren in gebruik en dienen vernieuwd te worden. Daarnaast is een behoefte aan beeldopnamen ontstaan doordat in de Coronapandemie raadsvergaderingen ook via streaming diensten zijn aangeboden aan de buitenwereld. De kosten van vervanging van de audiovisuele middelen worden geraamd op € 120.000. € 40.000 kan binnen de bestaande leaseovereenkomst worden ondergebracht. De overige € 80.000 worden gekapitaliseerd en in 10 jaar afgeschreven. Dit leidt tot € 8.000 aan kapitaallasten.

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. 

Autonome ontwikkelingen

Meerkosten energie contract 
Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klikmomenten. De prijs voor 2022 is in december 2021 vastgeklikt. Op basis van deze prijs is een nadeel te verwachten van €124.000. Gezien de overspannen energiemarkt wordt dit nadeel vooralsnog structureel geraamd. Meerjarig wordt vooralsnog uitgegaan van een lagere stijging. Deze wordt geraamd op € 62.000.

Aanwending prijscompensatie
In de begroting 2022 is voor het jaar 2022 als gevolg van verwachte inflatie een post prijscompensatie opgenomen. Voorgesteld wordt een gedeelte van deze post in te zetten voor de prijsstijging op energie.

Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts
Onze ICT kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag per gebruiker. Wegens een uitbreiding in accounts stijgen de ICT kosten vanaf 2022 met € 21.250. 

Berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP)
Het landelijke berichtenverkeer voor de Basisregistratie Personen (BRP) dient op basis van landelijke afspraken vanaf 2022 via het diginetwerk te verlopen.  De beheerder van diginetwerk (Logius) vereist hiervoor een testomgeving voor de lokale BRP applicatie. De kosten hiervan bedragen structureel € 6.000.

Voorlopige doorrekening regeerakkoord Rutte IV
Op basis van de maartbrief 2022 heeft een doorrekening plaatsgevonden van het regeerakkoord Rutte IV. Op basis van dit akkoord is voor onze gemeente voor 2022 een voordeel te verwachten van € 509.660. De definitieve gevolgen van het Regeerakkoord en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds worden in de meicirculaire bekend gemaakt.

Besluiten

Unmuted Storage ivm mogelijke cyberaanvallen
Wegens het actuele hoge dreigingsbeeld ten aanzien van cyberaanvallen van kwetsbare overheidsdiensten wordt de invoering van een aanvullende maatregel sterk geadviseerd. Het betreft hier de dienst Unmuted Storage van onze hosting partij OpenLine. Met behulp van deze dienst wordt een niet wijzigbare kopie van ons netwerk gemaakt. Dit komt erop neer dat bij een inbreuk door kwaadwillende direct kan worden teruggegrepen naar deze kopie. De gevolgen van een inbreuk door kwaadwillenden kunnen hiermee drastisch worden teruggebracht en kan onze bedrijfscontinuïteit worden geborgd.

Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein
Begin 2021 is gestart met de inrichting van de applicatie X-Works voor de 3d’s en inburgering bij de afdeling Mens en Samenleving. De inrichting is gestart met het onderdeel participatie en de onderdelen Jeugd, Wmo en Inburgering volgen nog. Het inrichten van de processen, systeem en informatievoorziening vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Vandaar dat de looptijd van het project verlengd dient te worden.

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma’s 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.