Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2022. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap merken wij dat de samenleving na corona weer op gang is gekomen en activiteiten volop plaatsvinden. Zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C rapporteren wij per programma de voortgang op hoofdlijnen zodat u wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.
Financiële analyse
In de meerjarenbegroting 2022-2025 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.
Vanuit het Rijk is er dit jaar een speciale maartbrief opgesteld om duidelijkheid te verschaffen t.a.v. een aantal ontwikkelingen:
- Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven op we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025.
- De in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen t.a.v. de Jeugdzorg zullen niet langer bij de gemeente worden gehaald.
- De verwachte bijstelling van de Algemene Uitkering over 2022 bedraagt volgens de maartbrief € 509.660. De meicirculaire zal definitief uitsluitsel geven over de exacte bijstelling.
- Voor Eijsden-Margraten geldt een bijdrage voor de Energietoeslag van € 458.000.
- Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.
Oekraïne crisis
Op dit moment werkt het kabinet samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan financiering van de opvanglocaties in gemeenten. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden. De gemaakte kosten zijn in afwachting van deze compensatie van het Rijk geparkeerd en niet in de lasten verantwoord. Middels diverse raadsinformatiebrieven bent u reeds, en zult u geïnformeerd blijven over de opvang Oekraïense Vluchtelingen.