| 1.1 Een inclusieve samenleving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies | -4.253.750 | -4.490.057 | -4.620.026 | -4.754.849 | ||||
| Sociale werkvoorziening | -1.891.511 | -1.797.335 | -1.752.118 | -1.636.945 | ||||
| Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | -756.402 | -740.902 | -740.902 | -740.902 | ||||
| Vreemdelingen | -659.630 | -665.619 | -671.189 | -641.285 | ||||
| Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | -882.500 | -921.610 | -969.218 | -1.002.718 | ||||
| Oekraïne | -1.464.000 | -150.000 | 0 | 0 | ||||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -728.000 | -699.000 | -733.000 | -769.000 | ||||
| Totale lasten | -10.635.793 | -9.464.523 | -9.486.453 | -9.545.699 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies | 4.434.100 | 4.563.223 | 4.696.220 | 4.833.206 | ||||
| Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | ||||
| Vreemdelingen | 525.721 | 532.721 | 539.302 | 539.302 | ||||
| Oekraïne | 1.464.000 | 150.000 | 0 | 0 | ||||
| Totale Baten | 6.469.321 | 5.291.444 | 5.281.022 | 5.418.008 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -4.166.472 | -4.173.079 | -4.205.431 | -4.127.691 | ||||
| Mutaties reserves | 21.369 | 21.369 | 21.369 | 21.369 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -4.145.103 | -4.151.710 | -4.184.062 | -4.106.322 | ||||
| 1.1 Een inclusieve samenleving | ||||||||
| Reserves | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Verminderingen | ||||||||
| Aanwending reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders tbv kap.l verbouwingen | 21.369 | 21.369 | 21.369 | 21.369 | ||||
| Totaal verminderingen | 21.369 | 21.369 | 21.369 | 21.369 | ||||
| Vermeerderingen | ||||||||
| Totaal vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal mutaties | 21.369 | 21.369 | 21.369 | 21.369 | ||||
| 1.2 Een gezond verenigingsleven | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Kunst | -94.025 | -87.025 | -87.025 | -87.025 | ||||
| Economische promotie | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||||
| Totale lasten | -104.025 | -97.025 | -97.025 | -97.025 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -104.025 | -97.025 | -97.025 | -97.025 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -104.025 | -97.025 | -97.025 | -97.025 | ||||
| 1.3 Toekomstbestendig onderwijs | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | ||||
| Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | -572.488 | -573.643 | -578.643 | -583.642 | ||||
| Kinderdagopvang | -340.383 | -340.383 | -340.383 | -340.383 | ||||
| Totale lasten | -972.871 | -964.026 | -919.027 | -924.025 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||||
| Totale Baten | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -912.871 | -914.026 | -919.027 | -924.025 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -912.871 | -914.026 | -919.027 | -924.025 | ||||
| 1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -122.629 | -122.629 | -122.629 | -122.629 | ||||
| Totale lasten | -122.629 | -122.629 | -122.629 | -122.629 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -122.629 | -122.629 | -122.629 | -122.629 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -122.629 | -122.629 | -122.629 | -122.629 | ||||
| CONTROLE | -5284628,76 | -5285390,604 | -5322743,232 | -5250001,885 | ||||
| 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Sport | -174.636 | -174.597 | -174.559 | -174.521 | ||||
| Groene sportvelden en terreinen | -617.501 | -689.268 | -725.255 | -795.928 | ||||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -90.321 | -89.829 | -89.711 | -88.342 | ||||
| Totale lasten | -882.458 | -953.694 | -989.525 | -1.058.791 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -882.458 | -953.694 | -989.525 | -1.058.791 | ||||
| Mutaties reserves | 7.788 | 7.788 | 7.788 | 7.788 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -874.670 | -945.906 | -981.737 | -1.051.003 | ||||
| 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud | ||||||||
| Reserves | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Verminderingen | ||||||||
| Aanwending reserve dekking kapitaallasten waterveld Hockeer | 4.888 | 4.888 | 4.888 | 4.888 | ||||
| Aanwending bruteringsreserve sportcontrainer | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||
| Totaal verminderingen | 7.788 | 7.788 | 7.788 | 7.788 | ||||
| Vermeerderingen | ||||||||
| Totaal vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal mutaties | 7.788 | 7.788 | 7.788 | 7.788 | ||||
| 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||||
| Openbare gezondheidszorg | -851.942 | -990.862 | -1.034.916 | -1.081.103 | ||||
| Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) | -982.697 | -1.065.407 | -1.133.457 | -921.137 | ||||
| Totale lasten | -1.874.639 | -2.096.269 | -2.208.373 | -2.042.240 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -1.874.639 | -2.096.269 | -2.208.373 | -2.042.240 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -1.874.639 | -2.096.269 | -2.208.373 | -2.042.240 | ||||
| 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo | -538.000 | -566.000 | -594.000 | -624.000 | ||||
| Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | -4.573.302 | -4.917.302 | -5.201.302 | -5.431.302 | ||||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -966.547 | -991.000 | -1.012.000 | -1.035.000 | ||||
| Individuele voorzieningen Natura Jeugd | -6.360.500 | -6.566.574 | -7.032.574 | -7.526.574 | ||||
| Totale lasten | -12.438.349 | -13.040.876 | -13.839.876 | -14.616.876 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | ||||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 188.430 | 133.570 | 137.570 | 139.570 | ||||
| Totale Baten | 322.430 | 267.570 | 271.570 | 273.570 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -12.115.919 | -12.773.306 | -13.568.306 | -14.343.306 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -12.115.919 | -12.773.306 | -13.568.306 | -14.343.306 | ||||
| 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners | ||||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||
| Lasten: | ||||||||
| Openbaar bibliotheekwerk | -463.985 | -463.984 | -463.983 | -463.982 | ||||
| Vormings- en ontwikkelingswerk | -233.848 | -233.848 | -233.848 | -233.848 | ||||
| Milieubeheer | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | ||||
| Kunst | -209.410 | -209.396 | -207.996 | -207.991 | ||||
| Kunstroute | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||||
| Musea | -3.871 | -3.871 | -3.871 | -3.871 | ||||
| Overige recreatieve voorzieningen | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | ||||
| Cultureel erfgoed | -73.252 | -73.035 | -73.035 | -73.035 | ||||
| Totale lasten | -1.062.167 | -1.061.935 | -1.060.534 | -1.060.527 | ||||
| Baten: | ||||||||
| Openbaar bibliotheekwerk | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | ||||
| Totale Baten | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | ||||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -1.028.367 | -1.028.135 | -1.026.734 | -1.026.727 | ||||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -1.028.367 | -1.028.135 | -1.026.734 | -1.026.727 | ||||
Financiële begroting
Overzicht kosten per beleidsveld
| 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Natuurbescherming | -6.167 | -6.151 | -6.136 | -6.121 | |||
| Landschapsbeheer | -122.600 | -122.600 | -122.600 | -122.600 | |||
| Bomenplan | -23.696 | -23.552 | -23.407 | -23.262 | |||
| Milieubeheer | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | |||
| Ruimtelijke ordening | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | |||
| Totale lasten | -211.713 | -161.553 | -161.393 | -161.233 | |||
| Baten: | |||||||
| Ruimtelijke ordening | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
| Totale Baten | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -208.963 | -158.803 | -158.643 | -158.483 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -208.963 | -158.803 | -158.643 | -158.483 | |||
| 2.2 Transformatie van de landbouw | |||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Economische ontwikkeling | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||
| Landschapsbeheer | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||
| Totale lasten | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
| Baten: | |||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
| Mutaties reserves | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 | |||
| 2.2 Transformatie van de landbouw | |||||||
| Reserves | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Verminderingen | |||||||
| Totaal verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vermeerderingen | |||||||
| Storting in reserve landschap / landschapfonds | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||
| Storting opbrengst toeristenbelasting in reserve landschap | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |||
| Totaal vermeerderingen | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | |||
| Totaal mutaties | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | |||
| 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving | |||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Veerdiensten | -8.251 | -8.240 | -8.229 | -6.898 | |||
| Economische ontwikkeling | -91.916 | -91.902 | -91.888 | -91.873 | |||
| Marktgelden | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | |||
| Nutsbedrijven | -41.048 | -40.976 | -40.905 | -40.833 | |||
| Economische promotie | -262.163 | -269.424 | -271.199 | -271.126 | |||
| Totale lasten | -406.427 | -413.591 | -415.271 | -413.781 | |||
| Baten: | |||||||
| Veerdiensten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||
| Marktgelden | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| Nutsbedrijven | 196.125 | 290.125 | 290.125 | 290.125 | |||
| Economische promotie | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| Toeristenbelasting | 878.793 | 878.793 | 878.793 | 878.793 | |||
| Totale Baten | 1.087.418 | 1.181.418 | 1.181.418 | 1.181.418 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | 680.991 | 767.827 | 766.147 | 767.637 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | 680.991 | 767.827 | 766.147 | 767.637 | |||
| 3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Wonen en bouwen | -227.528 | -231.827 | -337.331 | -491.056 | |||
| Totale lasten | -227.528 | -231.827 | -337.331 | -491.056 | |||
| Baten: | |||||||
| Wonen en bouwen | 32.983 | 37.282 | 142.786 | 296.511 | |||
| Totale Baten | 32.983 | 37.282 | 142.786 | 296.511 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -194.545 | -194.545 | -194.545 | -194.545 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -194.545 | -194.545 | -194.545 | -194.545 | |||
| 3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten | |||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Milieubeheer | -54.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| Totale lasten | -54.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| Baten: | |||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -54.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -54.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| 3.4 Van afval tot grondstof | |||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten: | |||||||
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| Afvalverwijdering en -verwerking | -3.162.381 | -3.432.274 | -3.575.265 | -3.668.141 | |||
| Milieubeheer | -177.068 | -177.068 | -165.401 | -165.401 | |||
| Totale lasten | -3.369.449 | -3.639.342 | -3.770.666 | -3.863.542 | |||
| Baten: | |||||||
| Afvalverwijdering en -verwerking | 315.747 | 329.261 | 334.858 | 340.752 | |||
| Milieubeheer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 3.669.132 | 3.925.512 | 4.062.904 | 4.149.887 | |||
| Totale Baten | 3.985.879 | 4.255.773 | 4.398.762 | 4.491.639 | |||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | 616.430 | 616.431 | 628.096 | 628.097 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo beleidsveld na bestemming | 616.430 | 616.431 | 628.096 | 628.097 | |||
| 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Ruimtelijke Ordening | -102.316 | -102.154 | -26.992 | -26.830 | ||
| Wonen en bouwen | -127.220 | -77.077 | -76.935 | -76.792 | ||
| Bouwgrondexploitatie | -595.439 | -361.759 | -124.017 | -124.017 | ||
| Totale lasten | -824.976 | -540.991 | -227.943 | -227.638 | ||
| Baten: | ||||||
| Bouwgrondexploitatie | 726.963 | 413.252 | 102.502 | 102.502 | ||
| Totale Baten | 726.963 | 413.252 | 102.502 | 102.502 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -98.012 | -127.739 | -125.441 | -125.136 | ||
| Mutaties reserves | 0 | |||||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -98.012 | -127.739 | -125.441 | -125.136 | ||
| 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Ruimtelijke ordening | -85.768 | -98.768 | -125.060 | -131.560 | ||
| Wonen en bouwen | -373.798 | -373.798 | -373.798 | -373.798 | ||
| Totale lasten | -459.566 | -472.566 | -498.858 | -505.358 | ||
| Baten: | ||||||
| Ruimtelijke ordening | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
| Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
| Totale Baten | 462.500 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | 2.934 | -10.066 | -36.358 | -42.858 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | 2.934 | -10.066 | -36.358 | -42.858 | ||
| 4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Parkeren | -65.576 | -65.204 | -64.832 | -64.459 | ||
| Totale lasten | -65.576 | -65.204 | -64.832 | -64.459 | ||
| Baten: | ||||||
| Parkeren | 0 | 7.650 | 0 | 7.650 | ||
| Totale Baten | 0 | 7.650 | 0 | 7.650 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -65.576 | -57.554 | -64.832 | -56.809 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -65.576 | -57.554 | -64.832 | -56.809 | ||
| 4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Openbaar vervoer | -32.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | ||
| Totale lasten | -32.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | ||
| Baten: | ||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -32.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -32.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | ||
| 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Verkeer en vervoer | -2.944.029 | -3.277.029 | -3.390.173 | -3.610.235 | ||
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | -1.018.321 | -1.018.307 | -1.018.294 | -1.018.280 | ||
| Overige recreatieve voorzieningen | -48.289 | -50.355 | -52.408 | -54.447 | ||
| Riolering | -3.391.457 | -3.274.321 | -3.284.422 | -3.319.135 | ||
| Milieubeheer | -69.005 | -69.005 | -69.005 | -69.005 | ||
| Totale lasten | -7.471.100 | -7.689.017 | -7.814.302 | -8.071.102 | ||
| Baten: | ||||||
| Verkeer en vervoer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Riolering | 482.024 | 245.945 | 134.924 | 44.616 | ||
| Rioolheffing | 3.647.081 | 3.766.025 | 3.887.147 | 4.012.169 | ||
| Totale Baten | 4.139.105 | 4.021.970 | 4.032.071 | 4.066.785 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -3.331.995 | -3.667.047 | -3.782.230 | -4.004.317 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -3.331.995 | -3.667.047 | -3.782.230 | -4.004.317 | ||
| 4.7 Vastgoed | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | -15.414 | -15.319 | -15.223 | -15.128 | ||
| Overige agrarische zaken | -63.136 | -84.037 | -90.537 | -97.037 | ||
| Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | -904.502 | -1.129.782 | -1.261.028 | -1.248.560 | ||
| Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting | -41.803 | -41.548 | -41.294 | -41.039 | ||
| Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting | -15.909 | -15.824 | -15.739 | -15.654 | ||
| Sport | -995.741 | -995.334 | -983.867 | -982.366 | ||
| Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | -64.559 | -64.497 | -64.436 | -64.374 | ||
| Ruimtelijke ordening | -291.245 | -289.645 | -288.046 | -286.446 | ||
| Wonen en bouwen | -501.306 | -663.881 | -701.820 | -590.260 | ||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | -796.311 | -793.975 | -792.239 | -790.525 | ||
| Totale lasten | -3.689.927 | -4.093.843 | -4.254.229 | -4.131.388 | ||
| Baten: | ||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | ||
| Overige agrarische zaken | 98.084 | 98.084 | 98.084 | 98.084 | ||
| Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | ||
| Sport | 272.055 | 272.055 | 272.055 | 272.055 | ||
| Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo | 12.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
| Ruimtelijke ordening | 38.513 | 38.513 | 38.513 | 38.513 | ||
| Wonen en bouwen | 83.869 | 83.869 | 83.869 | 83.869 | ||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | ||
| Totale Baten | 771.868 | 761.068 | 761.068 | 761.068 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -2.918.059 | -3.332.775 | -3.493.161 | -3.370.320 | ||
| Mutaties reserves | -86.992 | -53.789 | 19.219 | 19.219 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -3.005.051 | -3.386.564 | -3.473.942 | -3.351.101 | ||
| 4.7 Vastgoed | ||||||
| Reserves | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||
| Verminderingen | ||||||
| bruteringsreserve kapitaallasten zwembad | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | ||
| bruteringsreserve mfa | 14.259 | 14.259 | 14.259 | 14.259 | ||
| bruteringsresrve MFA Margraten | 28.750 | |||||
| Vermindering van reserve bestemmingsplannen (Grex) ivm storting in Algemene Reserve | 134.961 | 73.008 | ||||
| Totaal verminderingen | 182.930 | 92.227 | 19.219 | 19.219 | ||
| Vermeerderingen | ||||||
| Storting in reserve bestemmingsplannen (Grex) | -134.961 | -73.008 | 0 | |||
| Storting Algemene Reserve | -134.961 | -73.008 | 0 | |||
| Totaal vermeerderingen | -269.922 | -146.016 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties | -86.992 | -53.789 | 19.219 | 19.219 |
| 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Burgerzaken | -96.443 | -96.438 | -96.432 | -96.426 | ||
| Secretarieleges burgerzaken | -69.545 | -69.545 | -69.545 | -69.545 | ||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | -1.688.848 | -1.771.824 | -1.807.965 | -1.807.709 | ||
| Lijkbezorging | -158.096 | -158.084 | -158.072 | -158.060 | ||
| Totale lasten | -2.012.932 | -2.095.891 | -2.132.014 | -2.131.741 | ||
| Baten: | ||||||
| Secretarieleges burgerzaken | 275.851 | 275.851 | 275.851 | 275.851 | ||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | 105.029 | 105.029 | 105.029 | 105.029 | ||
| Begraafplaatsrechten | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | ||
| Totale Baten | 514.380 | 514.380 | 514.380 | 514.380 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -1.498.552 | -1.581.511 | -1.617.634 | -1.617.361 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -1.498.552 | -1.581.511 | -1.617.634 | -1.617.361 | ||
| 5.2 Een open en transparant Bestuur | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bestuursorganen | -1.323.111 | -1.203.111 | -1.203.111 | -1.203.111 | ||
| Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders | -296.494 | -296.494 | -296.494 | -296.494 | ||
| Bestuursondersteuning Raad | -22.650 | -22.650 | -22.650 | -22.650 | ||
| Totale lasten | -1.642.255 | -1.522.255 | -1.522.255 | -1.522.255 | ||
| Baten: | ||||||
| Bestuursorganen | 212.523 | 212.523 | 212.523 | 212.523 | ||
| Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Totale Baten | 212.823 | 212.823 | 212.823 | 212.823 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -1.429.432 | -1.309.432 | -1.309.432 | -1.309.432 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -1.429.432 | -1.309.432 | -1.309.432 | -1.309.432 | ||
| 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bestuursorganen | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | ||
| Totale lasten | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | ||
| Baten: | ||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | ||
| 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | -202.089 | -202.089 | -202.089 | -202.089 | ||
| Bedrijfsvoeringskosten (treasury) | 221.612 | 473.329 | 509.076 | 606.207 | ||
| Beleggingen | -832 | -832 | -832 | -832 | ||
| Algemene baten en lasten | -630.957 | -2.393.971 | -3.185.825 | -4.255.775 | ||
| Heffing en invordering gemeentelijke belastingen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| Vennootschapsbelasting | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||
| Totale lasten | -642.266 | -2.153.564 | -2.909.670 | -3.882.489 | ||
| Baten: | ||||||
| Beleggingen | 131.097 | 131.097 | 131.097 | 131.097 | ||
| Uitkeringen gemeentefonds | 44.751.330 | 47.342.262 | 45.052.111 | 46.886.099 | ||
| Algemene baten en lasten | 1.537.109 | 1.863.037 | 1.831.094 | 1.851.308 | ||
| Onroerende-zaakbelasting gebruikers | 491.045 | 506.121 | 521.665 | 537.315 | ||
| Onroerende-zaakbelasting eigenaren | 5.582.849 | 5.782.403 | 5.987.213 | 6.166.829 | ||
| Forensenbelasting | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | ||
| Hondenbelasting | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | ||
| Terrasvergoeding | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Totale Baten | 52.783.430 | 55.914.920 | 53.813.180 | 55.862.648 | ||
| Saldo beleidstaak vóór bestemming | 52.141.164 | 53.761.357 | 50.903.510 | 51.980.159 | ||
| Mutaties reserves | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | ||
| Saldo beleidstaak na bestemming | 52.363.664 | 53.983.857 | 51.126.010 | 52.202.659 | ||
| 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding | ||||||
| Reserves | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||
| Verminderingen | ||||||
| bestemmingsreserve gemeentehuis, afschrijving gem.huis | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | ||
| Totaal verminderingen | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | ||
| Vermeerderingen | ||||||
| Totaal vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | ||
| 5.5 Doelgericht samenwerken | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bestuurlijke samenwerking | -166.772 | -166.772 | -166.772 | -166.772 | ||
| Totale lasten | -166.772 | -166.772 | -166.772 | -166.772 | ||
| Baten: | ||||||
| Bestuurlijke samenwerking | 15.896 | 15.896 | 15.896 | 15.896 | ||
| Totale Baten | 15.896 | 15.896 | 15.896 | 15.896 | ||
| Saldo beleidstaak vóór bestemming | -150.876 | -150.876 | -150.876 | -150.876 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidstaak na bestemming | -150.876 | -150.876 | -150.876 | -150.876 | ||
| 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | -1.805.356 | -1.945.056 | -1.968.733 | -1.921.544 | ||
| Totale lasten | -1.805.356 | -1.945.056 | -1.968.733 | -1.921.544 | ||
| Baten: | ||||||
| Totale Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -1.805.356 | -1.945.056 | -1.968.733 | -1.921.544 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -1.805.356 | -1.945.056 | -1.968.733 | -1.921.544 | ||
| 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | -2.041.017 | -2.073.038 | -2.109.856 | -2.110.356 | ||
| Openbare orde en veiligheid | -426.257 | -426.107 | -425.957 | -425.806 | ||
| Totale lasten | -2.467.274 | -2.499.145 | -2.535.813 | -2.536.162 | ||
| Baten: | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ||
| Totale Baten | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | ||
| Saldo beleidsveld vóór bestemming | -2.459.074 | -2.490.945 | -2.527.613 | -2.527.962 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidsveld na bestemming | -2.459.074 | -2.490.945 | -2.527.613 | -2.527.962 | ||
| 5.10 Personeel | ||||||
| Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||
| Lasten: | ||||||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | -7.876.181 | -7.843.480 | -7.949.730 | -7.949.730 | ||
| Bestuursorganen | -92.554 | -92.554 | -92.554 | -92.554 | ||
| Burgerzaken | -663.706 | -663.706 | -663.706 | -663.706 | ||
| Verkeer en vervoer | -928.360 | -928.360 | -928.360 | -928.360 | ||
| Overige agrarische zaken | -188.021 | -188.021 | -188.021 | -188.021 | ||
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | -1.722.857 | -1.722.857 | -1.722.857 | -1.722.857 | ||
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -408.942 | -408.942 | -408.942 | -408.942 | ||
| Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd | -834.328 | -834.328 | -834.328 | -834.328 | ||
| Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | -92.554 | -92.554 | -92.554 | -92.554 | ||
| Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | -830.088 | -830.088 | -830.088 | -830.088 | ||
| Afvalverwijdering en -verwerking | -392.006 | -392.006 | -392.006 | -392.006 | ||
| Riolering | -670.949 | -670.949 | -670.949 | -670.949 | ||
| Kunst | -127.694 | -127.694 | -127.694 | -127.694 | ||
| Openbare gezondheidszorg | -92.554 | -92.554 | -92.554 | -92.554 | ||
| Sport | -176.116 | -176.116 | -176.116 | -176.116 | ||
| Bouwgrondexploitatie | -105.000 | -105.000 | -105.000 | 0 | ||
| Wonen en bouwen | -3.150.032 | -3.150.032 | -3.150.032 | -3.150.032 | ||
| Totale lasten | -18.351.943 | -18.319.243 | -18.425.493 | -18.320.493 | ||
| Baten: | ||||||
| Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) | 123.759 | 123.759 | 123.759 | 123.759 | ||
| Wonen en Bouwen | 445.246 | 445.246 | 335.443 | 181.718 | ||
| Totale Baten | 569.005 | 569.005 | 459.202 | 305.477 | ||
| Saldo beleidstaak vóór bestemming | -17.782.938 | -17.750.238 | -17.966.291 | -18.015.016 | ||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo beleidstaak na bestemming | -17.782.938 | -17.750.238 | -17.966.291 | -18.015.016 | ||
1.1 Begroting conform taakvelden BBV
| Recapitulatie taakvelden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten | |||||||||
| Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning | -20.767.183 | -18.285.921 | -17.411.893 | -17.550.155 | -13.801.558 | -15.099.025 | |||
| Taakveld 1. Veiligheid | -2.254.829 | -2.297.074 | -2.680.127 | -2.711.902 | -2.748.474 | -2.748.728 | |||
| Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.076.219 | -3.688.471 | -4.095.515 | -4.358.133 | -4.470.894 | -4.689.252 | |||
| Taakveld 3. Economie | -796.323 | -883.961 | -841.395 | -869.543 | -877.804 | -884.217 | |||
| Taakveld 4. Onderwijs | -1.601.981 | -1.451.475 | -1.727.257 | -1.943.351 | -2.029.258 | -2.021.449 | |||
| Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | -5.169.208 | -5.535.746 | -6.009.701 | -6.075.682 | -6.100.642 | -6.171.636 | |||
| Taakveld 6. Sociaal domein | -20.928.790 | -23.120.675 | -24.286.393 | -25.031.096 | -26.001.847 | -26.836.662 | |||
| Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | -8.305.298 | -8.884.332 | -10.018.655 | -10.369.029 | -10.622.546 | -10.583.991 | |||
| Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -5.798.398 | -6.424.854 | -5.562.404 | -5.456.693 | -5.311.782 | -5.253.541 | |||
| Totale lasten | -68.698.228 | -70.572.509 | -72.633.339 | -74.365.585 | -71.964.806 | -74.288.501 | |||
| Baten | |||||||||
| Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning | 52.077.608 | 53.537.338 | 55.507.547 | 57.328.334 | 55.003.586 | 57.053.054 | |||
| Taakveld 1. Veiligheid | 102.965 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | |||
| Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 242.852 | 23.650 | 16.000 | 23.650 | 16.000 | 23.650 | |||
| Taakveld 3. Economie | 1.019.081 | 1.083.293 | 1.090.377 | 1.090.377 | 1.090.377 | 1.090.377 | |||
| Taakveld 4. Onderwijs | 449.015 | 260.000 | 278.300 | 268.300 | 218.300 | 218.300 | |||
| Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | 446.668 | 272.055 | 305.855 | 305.855 | 305.855 | 305.855 | |||
| Taakveld 6. Sociaal domein | 4.804.918 | 4.435.451 | 5.339.751 | 5.410.214 | 5.553.792 | 5.692.778 | |||
| Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | 6.809.489 | 7.392.901 | 8.248.484 | 8.401.243 | 8.554.334 | 8.681.924 | |||
| Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.745.633 | 3.513.621 | 1.792.824 | 1.483.412 | 1.168.363 | 1.168.363 | |||
| Totale baten | 68.698.228 | 70.572.509 | 72.633.339 | 74.365.585 | 71.964.806 | 74.288.501 | |||
| Saldo taakvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||
| Lasten | ||||||||||||||
| 0.1 Bestuur | -2.373.060 | -1.856.626 | -1.652.387 | -1.532.387 | -1.532.387 | -1.532.387 | 4 | 0.1 Bestuur | 0.1 | Bestuur | ||||
| 0.2 Burgerzaken | -698.451 | -584.148 | -829.694 | -829.689 | -829.683 | -829.677 | 4 | 0.2 Burgerzaken | 0.2 | Burgerzaken | ||||
| 0.4 Overhead | -11.976.617 | -12.371.966 | -12.467.841 | -12.655.481 | -12.819.812 | -12.770.653 | 4 | 0.4 Overhead | 0.4 | Overhead | ||||
| 0.5 Treasury | 95.048 | -196.960 | 179.732 | 431.520 | 467.339 | 564.542 | 4 | 0.5 Treasury | 0.5 | Treasury | ||||
| 0.61 OZB woningen | -5.217 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 4 | 0.61 OZB woningen | 0.61 | OZB woningen | ||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -29.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||
| 0.8 Overige Baten en lasten | -1.244.799 | -2.746.458 | -2.094.957 | -2.543.971 | -3.185.825 | -4.255.775 | 4 | 0.8 Overige Baten en lasten | 0.8 | Overige Baten en lasten | ||||
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -41.206 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 4 | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -2.359.165 | -782.904 | -489.921 | -366.015 | -220.000 | -220.000 | 4 | 0.10 Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | ||||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2.133.770 | 283.141 | -26.825 | -24.132 | 4.348.810 | 3.974.926 | 4 | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
| Totale lasten | -20.767.183 | -18.285.921 | -17.411.893 | -17.550.155 | -13.801.558 | -15.099.025 | ||||||||
| Baten | ||||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 970.204 | 167.419 | 228.419 | 228.419 | 228.419 | 228.419 | 5 | 0.1 Bestuur | 0.1 | Bestuur | ||||
| 0.2 Burgerzaken | 277.535 | 275.851 | 275.851 | 275.851 | 275.851 | 275.851 | 5 | 0.2 Burgerzaken | 0.2 | Burgerzaken | ||||
| 0.4 Overhead | 162.291 | 321.568 | 232.135 | 232.135 | 232.135 | 232.135 | 5 | 0.4 Overhead | 0.4 | Overhead | ||||
| 0.5 Treasury | 528.942 | 908.914 | 327.222 | 421.222 | 421.222 | 421.222 | 5 | 0.5 Treasury | 0.5 | Treasury | ||||
| 0.61 OZB woningen | 4.539.599 | 4.746.745 | 4.911.201 | 5.090.134 | 5.273.684 | 5.431.894 | 5 | 0.61 OZB woningen | 0.61 | OZB woningen | ||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.084.946 | 1.168.069 | 1.162.693 | 1.198.390 | 1.235.194 | 1.272.250 | 5 | 0.62 OZB niet-woningen | 0.62 | OZB niet-woningen | ||||
| 0.64 Belastingen overig | 178.180 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 5 | 0.64 Belastingen overig | 0.64 | Belastingen overig | ||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.496.909 | 41.213.171 | 44.751.330 | 47.342.262 | 45.052.111 | 46.886.099 | 5 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||
| 0.8 Overige Baten en lasten | 3.019.933 | 2.993.472 | 3.001.109 | 2.013.037 | 1.831.094 | 1.851.308 | 5 | 0.8 Overige Baten en lasten | 0.8 | Overige Baten en lasten | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.819.069 | 1.559.129 | 434.587 | 343.884 | 270.876 | 270.876 | 5 | 0.10 Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | ||||
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 5 | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||||||
| Totale baten | 52.077.608 | 53.537.338 | 55.507.547 | 57.328.334 | 55.003.586 | 57.053.054 | ||||||||
| Saldo taakveld 0. | 31.310.425 | 35.251.417 | 38.095.654 | 39.778.179 | 41.202.028 | 41.954.029 | ||||||||
| -55116,88708 | -30686,28904 | -25378,33987 | -15139,51606 | |||||||||||
| Controle: | -81.942 | -54.818 | 4.323.431 | 3.959.786 | ||||||||||
| Taakveld 1. Veiligheid | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.937.430 | -1.919.337 | -2.056.431 | -2.088.357 | -2.125.079 | -2.125.484 | 4 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -317.399 | -377.737 | -623.695 | -623.545 | -623.395 | -623.244 | 4 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Totale lasten | -2.254.829 | -2.297.074 | -2.680.127 | -2.711.902 | -2.748.474 | -2.748.728 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 46.657 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 5 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 56.308 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 5 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Totale baten | 102.965 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | ||||||||||
| Saldo taakveld 1. | -2.151.864 | -2.242.874 | -2.625.927 | -2.657.702 | -2.694.274 | -2.694.528 |
| Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.995.639 | -3.474.815 | -3.939.389 | -4.272.390 | -4.385.534 | -4.605.595 | 4 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2.1 | Verkeer en vervoer | ||||||
| 2.2 Parkeren | -51.697 | -98.469 | -65.576 | -65.204 | -64.832 | -64.459 | 4 | 2.2 Parkeren | 2.2 | Parkeren | ||||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4 Economische havens en waterwegen | 2.4 | Economische havens en waterwegen | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | -28.882 | -65.187 | -40.551 | -20.540 | -20.529 | -19.198 | 4 | 2.5 Openbaar vervoer | 2.5 | Openbaar vervoer | ||||||
| Totale lasten | -3.076.219 | -3.688.471 | -4.095.515 | -4.358.133 | -4.470.894 | -4.689.252 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 232.918 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2.1 | Verkeer en vervoer | ||||||
| 2.2 Parkeren | 3.934 | 7.650 | 0 | 7.650 | 0 | 7.650 | 5 | 2.2 Parkeren | 2.2 | Parkeren | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5 | 2.5 Openbaar vervoer | 2.5 | Openbaar vervoer | ||||||
| Totale baten | 242.852 | 23.650 | 16.000 | 23.650 | 16.000 | 23.650 | ||||||||||
| Saldo taakveld 2. | -2.833.366 | -3.664.821 | -4.079.515 | -4.334.483 | -4.454.894 | -4.665.602 |
| Taakveld 3. Economie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -86.520 | -116.802 | -141.916 | -141.902 | -141.888 | -141.873 | 4 | 3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | Economische ontwikkeling | ||||||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -215.368 | -232.512 | -254.208 | -275.108 | -281.608 | -288.108 | 4 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| 3.4 Economische promotie | -494.435 | -534.647 | -445.272 | -452.533 | -454.308 | -454.235 | 4 | 3.4 Economische promotie | 3.4 | Economische promotie | ||||||
| Totale lasten | -796.323 | -883.961 | -841.395 | -869.543 | -877.804 | -884.217 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 156.141 | 95.000 | 102.084 | 102.084 | 102.084 | 102.084 | 5 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 859.343 | 988.293 | 988.293 | 988.293 | 988.293 | 988.293 | 5 | 3.4 Economische promotie | 3.4 | Economische promotie | ||||||
| Totale baten | 1.019.081 | 1.083.293 | 1.090.377 | 1.090.377 | 1.090.377 | 1.090.377 | ||||||||||
| Saldo taakveld 3. | 222.758 | 199.332 | 248.982 | 220.834 | 212.573 | 206.160 |
| Taakveld 4. Onderwijs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -907.300 | -795.854 | -920.411 | -1.145.606 | -1.276.767 | -1.264.214 | 4 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -456.945 | -605.621 | -746.845 | -747.745 | -752.491 | -757.235 | 4 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Totale lasten | -1.601.981 | -1.451.475 | -1.727.257 | -1.943.351 | -2.029.258 | -2.021.449 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 237.679 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 5 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | ||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 211.336 | 210.000 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 5 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||||
| Totale baten | 449.015 | 260.000 | 278.300 | 268.300 | 218.300 | 218.300 | ||||||||||
| Saldo taakveld 4. | -1.152.966 | -1.191.475 | -1.448.957 | -1.675.051 | -1.810.958 | -1.803.149 |
| Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -295.576 | -167.488 | -365.752 | -365.713 | -365.675 | -365.637 | 4 | 5.1 Sportbeleid en activering | 5.1 | Sportbeleid en activering | ||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.521.835 | -1.649.982 | -1.613.242 | -1.684.601 | -1.709.122 | -1.778.294 | 4 | 5.2 Sportaccommodaties | 5.2 | Sportaccommodaties | ||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -496.060 | -483.854 | -674.978 | -667.964 | -666.564 | -666.559 | 4 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| 5.4 Musea | -4.463 | -3.000 | -3.871 | -3.871 | -3.871 | -3.871 | 4 | 5.4 Musea | 5.4 | Musea | ||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | -49.132 | -90.743 | -73.252 | -73.035 | -73.035 | -73.035 | 4 | 5.5 Cultureel erfgoed | 5.5 | Cultureel erfgoed | ||||||
| 5.6 Media | -341.594 | -457.922 | -484.785 | -484.784 | -484.783 | -484.782 | 4 | 5.6 Media | 5.6 | Media | ||||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.460.549 | -2.682.757 | -2.793.821 | -2.795.713 | -2.797.593 | -2.799.458 | 4 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Totale lasten | -5.169.208 | -5.535.746 | -6.009.701 | -6.075.682 | -6.100.642 | -6.171.636 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 438.637 | 272.055 | 272.055 | 272.055 | 272.055 | 272.055 | 5 | 5.2 Sportaccommodaties | 5.2 | Sportaccommodaties | ||||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Totale baten | 446.668 | 272.055 | 305.855 | 305.855 | 305.855 | 305.855 | ||||||||||
| Saldo taakveld 5. | -4.722.540 | -5.263.691 | -5.703.846 | -5.769.827 | -5.794.787 | -5.865.781 |
| Taakveld 6. Sociaal domein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | ||||
| Lasten | |||||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.895.249 | -3.195.722 | -3.142.814 | -3.129.702 | -3.177.093 | -3.190.758 | 4 | ||
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.079.715 | -1.596.636 | -1.126.828 | -1.233.535 | -1.235.535 | -1.237.535 | 4 | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | -5.446.242 | -5.444.077 | -5.500.152 | -5.788.139 | -5.951.501 | -6.119.824 | 4 | ||
| 6.4 WSW en beschut werk | -2.065.855 | -2.066.109 | -1.891.511 | -1.797.335 | -1.752.118 | -1.636.945 | 4 | ||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -456.988 | -337.857 | -1.222.588 | -1.194.518 | -1.208.733 | -1.208.733 | 4 | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.123.261 | -1.104.221 | -1.197.000 | -1.248.000 | -1.297.000 | -1.350.000 | 4 | ||
| 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -2.213.210 | -2.612.000 | -2.742.000 | -2.907.000 | -3.052.000 | 4 | ||
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | -610.536 | -577.000 | -624.000 | -673.000 | -707.000 | 4 | ||
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | -631.021 | -720.000 | -778.000 | -840.000 | -882.000 | 4 | ||
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3.340.791 | -265.235 | -171.000 | -271.000 | -271.000 | -271.000 | 4 | ||
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | -1.324.000 | -1.367.000 | -1.603.367 | -1.715.367 | -1.835.367 | 4 | ||
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | -1.679.000 | -2.309.000 | -2.483.000 | -2.670.000 | -2.870.000 | 4 | ||
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -115.000 | -60.000 | -66.000 | -73.000 | -80.000 | 4 | ||
| 6.73a Pleegzorg | 0 | -367.000 | -180.000 | -181.000 | -195.000 | -210.000 | 4 | ||
| 6.73b Gezinsgericht | 0 | -21.000 | -19.000 | -21.000 | -23.000 | -25.000 | 4 | ||
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | -46.840 | -1.639.000 | -1.611.000 | -1.249.000 | -1.345.000 | -1.446.000 | 4 | ||
| 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | -88.000 | -95.000 | -103.000 | -111.000 | 4 | ||
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -87.097 | -229.000 | -200.000 | -216.000 | -234.000 | -252.000 | 4 | ||
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | -32.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -68.000 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | 4 | ||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.228.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6.82a Jeugdbescherming | -158.513 | -173.000 | -192.000 | -207.000 | -223.000 | -240.000 | 4 | ||
| 6.82b Jeugdreclassering | 0 | -9.000 | -42.000 | -46.000 | -50.000 | -54.000 | 4 | ||
| Totale lasten | -20.928.790 | -23.120.675 | -24.286.393 | -25.031.096 | -26.001.847 | -26.836.662 | |||
| Baten | |||||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 394.905 | 612.221 | 622.721 | 618.921 | 625.502 | 625.502 | 5 | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | 4.130.262 | 3.550.500 | 4.479.600 | 4.608.723 | 4.741.720 | 4.878.706 | 5 | ||
| 6.4 WSW en beschut werk | 47.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 71.544 | 71.479 | 74.000 | 78.000 | 82.000 | 84.000 | 5 | ||
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 160.552 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 5 | ||
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 32.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 35.200 | 29.430 | -29.430 | -29.430 | -29.430 | 5 | ||
| Totale baten | 4.804.918 | 4.435.451 | 5.339.751 | 5.410.214 | 5.553.792 | 5.692.778 | |||
| Saldo taakveld 6. | -16.123.873 | -18.685.224 | -18.946.642 | -19.620.882 | -20.448.055 | -21.143.883 | |||
| Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||
| Lasten | ||||||||||||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.399.629 | -1.616.144 | -1.927.193 | -2.148.823 | -2.260.927 | -2.094.794 | 4 | 7.1 Volksgezondheid | 7.1 | Volksgezondheid | ||||
| 7.2 Riolering | -3.309.947 | -3.679.744 | -4.062.406 | -3.945.270 | -3.955.371 | -3.990.084 | 4 | 7.2 Riolering | 7.2 | Riolering | ||||
| 7.3 Afval | -3.216.764 | -3.139.964 | -3.554.387 | -3.824.280 | -3.967.271 | -4.060.147 | 4 | 7.3 Afval | 7.3 | Afval | ||||
| 7.4 Milieubeheer | -227.865 | -290.606 | -316.573 | -292.573 | -280.906 | -280.906 | 4 | 7.4 Milieubeheer | 7.4 | Milieubeheer | ||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -151.093 | -157.874 | -158.096 | -158.084 | -158.072 | -158.060 | 4 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | ||||
| Totale lasten | -8.305.298 | -8.884.332 | -10.018.655 | -10.369.029 | -10.622.546 | -10.583.991 | ||||||||
| Baten | ||||||||||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 22.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1 Volksgezondheid | 7.1 | Volksgezondheid | ||||
| 7.2 Riolering | 3.350.882 | 3.746.445 | 4.129.105 | 4.011.970 | 4.022.071 | 4.056.785 | 5 | 7.2 Riolering | 7.2 | Riolering | ||||
| 7.3 Afval | 3.346.857 | 3.511.956 | 3.984.879 | 4.254.773 | 4.397.762 | 4.490.639 | 5 | 7.3 Afval | 7.3 | Afval | ||||
| 7.4 Milieubeheer | 3.378 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 | 7.4 Milieubeheer | 7.4 | Milieubeheer | ||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 85.925 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 5 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | ||||
| Totale baten | 6.809.489 | 7.392.901 | 8.248.484 | 8.401.243 | 8.554.334 | 8.681.924 | ||||||||
| Saldo taakveld 7. | -1.495.809 | -1.491.431 | -1.770.170 | -1.967.787 | -2.068.213 | -1.902.067 |
| Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Meerjarenraming 2025 | Meerjarenraming 2026 | Meerjarenraming 2027 | |||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.287.544 | -1.014.061 | -587.079 | -598.317 | -547.848 | -447.586 | 4 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | ||||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.492.863 | -2.555.334 | -595.439 | -361.759 | -124.017 | -124.017 | 4 | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.017.990 | -2.855.459 | -4.379.885 | -4.496.616 | -4.639.917 | -4.681.938 | 4 | 8.3 Wonen en bouwen | 8.3 | Wonen en bouwen | ||||||
| Totale lasten | -5.798.398 | -6.424.854 | -5.562.404 | -5.456.693 | -5.311.782 | -5.253.541 | ||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 68.359 | 88.763 | 53.763 | 53.763 | 53.763 | 53.763 | 5 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | ||||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.618.213 | 2.744.240 | 726.963 | 413.252 | 102.502 | 102.502 | 5 | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.059.061 | 680.618 | 1.012.098 | 1.016.397 | 1.012.098 | 1.012.098 | 5 | 8.3 Wonen en bouwen | 8.3 | Wonen en bouwen | ||||||
| Totale baten | 2.745.633 | 3.513.621 | 1.792.824 | 1.483.412 | 1.168.363 | 1.168.363 | ||||||||||
| Saldo taakveld 8. | -3.052.765 | -2.911.233 | -3.769.579 | -3.973.282 | -4.143.419 | -4.085.178 | ||||||||||
1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht
Conform het BBV dient een overzicht van 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties' in de programmabegroting te worden opgenomen. Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd scherp te trekken. Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden, er is geen einddatum bekend.
Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend.
In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten 2024-2027 .
| Omschrijving | Programma | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidentele lasten | |||||||
| 1 | Bijdrage door gemeente | 1 Kwaliteit van Leven | -€ 50.000 | -€ 50.000 | |||
| 2 | Kosten Oekraïne | 1 Kwaliteit van Leven | -€ 1.464.000 | -€ 150.000 | |||
| 3 | Overige werkzaamheden door derden | 2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie | -€ 50.000 | ||||
| 4 | Stortingen in reserve landschap | 2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie | -€ 220.000 | -€ 220.000 | -€ 220.000 | -€ 220.000 | |
| 5 | Controle- en advieskosten wegen | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 60.000 | ||||
| 6 | Controle- en advieskosten riolen | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 60.000 | ||||
| 7 | Werkbudgetten gebiedsontw. - stationsomgeving Eijsden | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 75.000 | -€ 75.000 | |||
| 8 | Controle- en advieskosten | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 50.000 | ||||
| 9 | Grondexploitatie Mheerderweg Banholt | 5 Wonen en Leefomgeving | -€ 144.842 | ||||
| 10 | Grondexploitatie Karreweg St Geertruid | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 335.645 | ||||
| 11 | Grondexploitatie Heiligerweg | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 200.131 | ||||
| 12 | Storting winstneming grondexploitatie | 4 Wonen en Leefomgeving | -€ 134.961 | -€ 73.008 | |||
| 13 | Werkbudgetten raad/commissies | 5 Bestuur en Dienstverlening | -€ 50.000 | ||||
| 14 | Inhuur trainees | 5 Bestuur en Dienstverlening | -€ 75.000 | ||||
| Totaal incidentele lasten | -€ 2.769.447 | -€ 768.139 | -€ 220.000 | -€ 220.000 | |||
| Incidentele baten | |||||||
| 1 | SPUK uitkeringen | 1 Kwaliteit van Leven | € 50.000 | € 50.000 | |||
| 2 | SPUK uitkeringen | 1 Kwaliteit van Leven | € 1.464.000 | € 150.000 | |||
| 3 | Grondexploitatie Mheerderweg Banholt | 4 Wonen en Leefomgeving | € 144.842 | ||||
| 4 | Grondexploitatie Karreweg St Geertruid | 4 Wonen en Leefomgeving | € 335.645 | ||||
| 5 | Grondexploitatie Heiligerweg | 4 Wonen en Leefomgeving | € 200.131 | ||||
| 6 | Winstneming grondexploitaties | 4 Wonen en Leefomgeving | € 134.961 | € 73.008 | |||
| Totaal incidentele baten | € 2.129.447 | € 473.139 | 0 | 0 | |||
| Saldo incidentele lasten minus baten | -€ 640.000 | -€ 295.000 | -€ 220.000 | -€ 220.000 | |||
Toelichting incidentele baten en lasten.
Lasten
- Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de gebundelde doeluitkering onderwijs achterstandenbeleid
- Betreft kosten voor opvang Oekraïne
- Betreft een bijdrage aan MIRT zuidelijk Maasdal
- Betreft de storting in de reserve Landschap
- Betref kosten voor onderzoek verkeersdoorstroming in en rond de kern Margraten en kosten voor haalbaarheidsonderzoek brug A2 en Voerdalroute
- Betreft kosten voor onder andere onderzoek naar heffingsgrondslag riolen
- Betreft een werkbudget voor de gebiedsontwikkeling stationsomgeving Eijsden
- Betreft advieskosten voor het opstellen van een lokaal woningplan
- Betreft Grondexploitatie Mheerderweg Banholt
- Betreft Grondexploitatie Karreweg Sint Geertruid
- Betreft Grondexploitatie Heiligerweg
- Betreft storting winstneming grondexploitaties Mheerderweg en Banholt
- Kosten voor een pilot om te komen tot een inwonersbegroting
- Inhuurkosten voor trainee programma van de provincie
Baten
- Betreft de ontvangen gelden gebundelde doeluitkering onderwijs achterstanden beleid
- Betreft ontvangen uitkering voor opvang Oekraïners
- Betreft Grondexploitatie Mheerderweg Banholt
- Betreft Grondexploitatie Karreweg Sint Geertruid
- Betreft Grondexploitatie Heiligerweg
- Betreft storting winstneming grondexploitaties Mheerderweg en Banholt
De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotingssaldo. Door het betrekken van de totalen uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de totale lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo.
| Structureel begrotinggssaldo (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
| Saldo baten en lasten | 82 | 46 | -4.390 | -4.026 | ||||||||||||
| Per saldo toevoeging aan reserves | -490 | -366 | -200 | -200 | ||||||||||||
| Per saldo onttrekking aan reserves | 435 | 344 | 271 | 271 | ||||||||||||
| Begrotingssaldo na bestemming | 27 | 24 | -4.319 | -3.955 | ||||||||||||
| Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo lasten) | -640 | -295 | -220 | -220 | ||||||||||||
| Structureel begrotingssaldo | 667 | 319 | -4.099 | -3.735 | ||||||||||||
Conclusie: uit de regel structureel begrotingssaldo blijkt dat in alle jaren van de begroting 2024-2027 sprake is van structureel evenwicht (de structurele lasten worden gedekt door structurele baten).
| Recapitulatie begrotingsevenwicht | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | |||
| Lasten programma 1 | -28.092.931 | -1.514.000 | -26.578.931 | -27.800.977 | -200.000 | -27.600.977 | -28.723.441 | 0 | -28.723.441 | -29.467.814 | 0 | -29.467.814 | ||
| Lasten programma 2 | -693.140 | -270.000 | -423.140 | -650.144 | -220.000 | -430.144 | -651.664 | -220.000 | -431.664 | -650.014 | -220.000 | -430.014 | ||
| Lasten programma 3 | -3.650.977 | -3.650.977 | -3.901.170 | 0 | -3.901.170 | -4.137.997 | 0 | -4.137.997 | -4.384.598 | 0 | -4.384.598 | |||
| Lasten programma 4 | -12.543.445 | -715.606 | -11.827.839 | -12.873.921 | -348.139 | -12.525.782 | -12.872.464 | 0 | -12.872.464 | -13.012.246 | 0 | -13.012.246 | ||
| Lasten programma 5 | -27.136.099 | -269.842 | -26.866.257 | -28.749.225 | 0 | -28.749.225 | -29.708.049 | 0 | -29.708.049 | -30.528.756 | 0 | -30.528.756 | ||
| Totaal lasten programma's | -72.116.592 | -2.769.448 | -69.347.144 | -73.975.437 | -768.139 | -73.207.298 | -76.093.615 | -220.000 | -75.873.615 | -78.043.427 | -220.000 | -77.823.427 | ||
| Baten programma 1 | 6.885.551 | 1.514.000 | 5.371.551 | 5.642.814 | 200.000 | 5.442.814 | 5.586.392 | 0 | 5.586.392 | 5725378 | 0 | 5.725.378 | ||
| Baten programma 2 | 1.090.168 | 0 | 1.090.168 | 1.184.168 | 0 | 1.184.168 | 1.184.168 | 0 | 1.184.168 | 1.184.168 | 0 | 1.184.168 | ||
| Baten programma 3 | 4.018.862 | 0 | 4.018.862 | 4.293.055 | 0 | 4.293.055 | 4.551.548 | 0 | 4.551.548 | 4.788.150 | 0 | 4.788.150 | ||
| Baten programma 4 | 6.100.437 | 615.447 | 5.484.990 | 5.666.440 | 273.139 | 5.393.301 | 5.358.141 | 0 | 5.358.141 | 5.400.505 | 0 | 5.400.505 | ||
| Baten programma 5 | 54.103.734 | 0 | 54.103.734 | 57.235.224 | 0 | 57.235.224 | 55.023.680 | 0 | 55.023.680 | 56.919.424 | 0 | 56.919.424 | ||
| Totaal baten programma's | 72.198.752 | 2.129.447 | 70.069.305 | 74.021.701 | 473.139 | 73.548.562 | 71.703.929 | 0 | 71.703.929 | 74.017.625 | 0 | 74.017.625 | ||
| Saldo van baten en lasten programma's | 82.160 | -640.001 | 722.161 | 46.264 | -295.000 | 341.264 | -4.389.685 | -220.000 | -4.169.685 | -4.025.803 | -220.000 | -3.805.803 | ||
| Lasten algemeen dekkingsmiddel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||||||||||
| Lasten overhead | -12.467.841 | 0 | -12.467.841 | -12.655.481 | 0 | -12.655.481 | -12.819.812 | -12.819.812 | -12.770.653 | -12.770.653 | ||||
| Lasten vennootschapsbelasting | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||||||||||
| Lasten onvoorzien | -630.957 | -2.393.971 | -3.185.825 | -4.255.775 | ||||||||||
| Totaal lasten diverse | -13.128.798 | 0 | -12.467.841 | -15.079.452 | 0 | -12.655.481 | -16.035.637 | 0 | -12.819.812 | -17.056.428 | 0 | -12.770.653 | ||
| Baten algemeen dekkingsmiddel | 51.115.224 | 53.920.786 | 51.850.989 | 53.880.243 | ||||||||||
| Baten overhead | 232135 | 0 | 232135 | 232135 | 0 | 232135 | 232135 | 0 | 232135 | 232135 | 0 | 232135 | ||
| Baten vennootschapsbelasting | ||||||||||||||
| Baten onvoorzien | 1.537.109 | 1.863.037 | 1.831.094 | 1.851.308 | ||||||||||
| Totaal baten diverse | 52.884.468 | 0 | 232.135 | 56.015.958 | 0 | 232.135 | 53.914.218 | 0 | 232.135 | 55.963.686 | 0 | 232.135 | ||
| Saldo van diverse | 39.755.670 | 0 | -12.235.706 | 40.936.506 | 0 | -12.423.346 | 37.878.581 | 0 | -12.587.677 | 38.907.258 | 0 | -12.538.518 | ||
| Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | 39.837.830 | -640.001 | -11.513.545 | 40.982.770 | -295.000 | -12.082.082 | 33.488.895 | -220.000 | -16.757.362 | 34.881.455 | -220.000 | -16.344.321 | ||
| Stortingen in reserves | -489.922 | -489.922 | 0 | -366.016 | -366.016 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | ||
| Onttrekkingen aan reserves | 434.587 | 163.711 | 270.876 | 343.884 | 73.008 | 270.876 | 270.876 | 0 | 270.876 | 270.876 | 0 | 270.876 | ||
| Geraamd resultaat | -55.335 | -326.211 | 270.876 | -22.132 | -293.008 | 270.876 | 50.876 | -220.000 | 270.876 | 50.876 | -220.000 | 270.876 | ||
| Totaal structurele lasten | -72.606.514 | -3.259.370 | -69.347.144 | -74.341.453 | -1.134.155 | -73.207.298 | -76.313.615 | -440.000 | -75.873.615 | -78.263.427 | -440.000 | -77.823.427 | ||
| Totaal structurele baten | 72.633.339 | 2.293.158 | 70.340.181 | 74.365.585 | 546.147 | 73.819.438 | 71.974.805 | 0 | 71.974.805 | 74.288.501 | 0 | 74.288.501 | ||
| Structurele baten - structurele lasten | 26.825 | -966.212 | 993.037 | 24.132 | -588.008 | 612.140 | -4.338.809 | -440.000 | -3.898.809 | -3.974.927 | -440.000 | -3.534.927 | ||
Structureel en reëel evenwicht
Op basis van het overzicht structureel en reëel evenwicht wordt aangetoond of de meerjarenraming 2024-2027, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.
Structureel evenwicht
Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten.
Reëel evenwicht
Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.
1.3 Investeringsstaat 2024-2027
1.3 Investeringsstaat 2024 - 2027
Terug naar navigatie - 1.3 Investeringsstaat 2024 - 2027De raad stelt investeringsbudgetten vast voor meerdere jaren op programmaniveau. Verantwoording over de gevoteerde budgetten vindt plaats bij de bestuursrapportages en jaarrekening.
De gemeente investeert onder andere in fysieke infrastructuur (wegen en riool), (onderwijs)huisvesting, bedrijfsmiddelen en tractiemiddelen. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren verdeeld worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.
De gevraagde investeringsbudgetten zijn gebaseerd op vastgestelde beleids- en onderhoudsplannen.
In de meerjareninvesteringsstaat 2024-2027 is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorgenomen investeringen. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves, tarieven en heffingen of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.
Eén jaar na het gereedkomen van de investering komen de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) jaarlijks ten laste van de begroting. Bij het opstellen van het investeringsprogramma en de begroting wordt er standaard van uitgegaan dat een geplande investering in bijvoorbeeld 2024 ook in dat jaar wordt afgerond. Verschillen kunnen ontstaan doordat er wel in 2024 met een investeringsproject wordt begonnen, maar dat dit pas in 2025 wordt afgerond. De kapitaallasten worden dan pas vanaf 2026 daadwerkelijk meegerekend. Hierdoor ontstaan er meerjarig (incidentele) voordelen op de kapitaallasten, waarover in de bestuursrapportages en in de jaarrekening wordt gerapporteerd.
| Investeringen 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschrijvingstermijn |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1. Kwaliteit van Leven | |||||
| RKVVM : (kunstgras)veld 1 | 255.053 | 10 jaar | |||
| VV Eijsden : (kunstgras)veld 2 | 249.567 | 10 jaar | |||
| Hockeer : (water)veld 1+2 | 419.531 | 10 jaar | |||
| IHP onderwijs : Bs Cadier en Keer | 5.000.000 | 40 jaar | |||
| IHP onderwijs : Margraten MFA Op de Hoven | 2.500.000 | 25 jaar | |||
| IHP onderwijs : Eijsden MFA Op de Cour | 2.500.000 | 25 jaar | |||
| Totaal programma 1. Kwaliteit van leven | 5.000.000 | 5.255.053 | 669.098 | 0 | |
| Programma 4. Wonen en leefomgeving | |||||
| Wegen - reconstructies | 3.106.400 | 3.106.400 | 3.106.400 | 3.106.400 | 50 jaar |
| Wegen - reconstructies - voorbereiding jaar x+1 | 423.600 | 423.600 | 423.600 | 423.600 | 50 jaar |
| Wegen - levensduur verlengend onderhoud | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 25 jaar |
| Wegen - levensduur verlengend onderhoud - voorbereiding jaar x+1 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 25 jaar |
| Fietsplan | 150.000 | 150.000 | 25 jaar | ||
| Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 15 jaar |
| Parkeerplaatsen (nabij Natura 2000-gebieden) | 75.000 | 75.000 | 25 jaar | ||
| Aankoop strategische gronden | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | nvt |
| Upgraden speelveldjes | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10 jaar |
| GRP bouwkundig | 1.220.912 | 1.396.912 | 1.220.912 | 1.220.912 | 50 jaar |
| GRP - voorbereiding jaar x+1 | 166.488 | 190.488 | 166.488 | 166.488 | 50 jaar |
| Waterbuffers | 875.000 | 40 jaar | |||
| GRP elektromechanisch | 48.250 | 136.334 | 136.334 | 136.334 | 15 jaar |
| Strategische aankopen gebiedsvisies | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 | nvt |
| Totaal programma 4. wonen en leefomgeving | 10.460.650 | 10.873.734 | 9.948.734 | 7.948.734 | |
| Programma 5. Bestuur en dienstverlening | |||||
| Heftruck Caterpillar GP20CN elektrisch | 35.000 | 10 jaar | |||
| Rioolinspectiecamera IPEK | 25.000 | 6 jaar | |||
| Tractor Valtra Valmet 6200-4-HX incl fronthef + toebehoren | 85.000 | 10 jaar | |||
| Ford Transit Custom, gesloten bestelwagen | 46.000 | 10 jaar | |||
| Ford Transit Custom, gesloten bestelwagen | 46.000 | 10 jaar | |||
| Ford Transit Custom, gesloten bestelwagen | 46.000 | 10 jaar | |||
| Ford Transit Custom, gesloten bestelwagen | 46.000 | 10 jaar | |||
| Ford Transit Custom, gesloten bestelwagen | 46.000 | 10 jaar | |||
| Arm voor mulch- en klepelbak | 22.500 | 8 jaar | |||
| Kleine tractiemiddelen (oa veldspuit) | 10.000 | 10 jaar | |||
| Houtsnipperkar | 16.000 | 10 jaar | |||
| Tractor New Holland T4040 | 85.000 | 10 jaar | |||
| Kleine tractiemiddelen (oa veldspuit) | 10.000 | 10 jaar | |||
| Investeringen ICT | 220.000 | 7 jaar | |||
| Investeringen ICT | 130.000 | 7 jaar | |||
| Totaal programma 5. Bestuur en dienstverlening | 280.000 | 493.500 | 85.000 | 10.000 | |
| Totaal programmabegroting 2024-2027 | 15.740.650 | 16.622.287 | 10.702.832 | 7.958.734 |
1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen 2024
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2024| BEGROTINGSJAAR 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de reserve / voorziening | Saldo aanvang begrotings-jaar | Subtotaal | Subtotaal | Saldo eind begrotings-jaar | ||
| vermeer-deringen | vermin-deringen | |||||
| Reserves van de Algemene Dienst | ||||||
| Algemene reserves | ||||||
| Algemene reserve | 10.311.550 | 134.961 | 0 | 10.446.511 | ||
| Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal algemene reserves | 10.311.550 | 134.961 | 0 | 10.446.511 | ||
| Bestemmingreserves | ||||||
| Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad | 105.048 | 0 | 4.960 | 100.088 | ||
| Reserve gemeenschapshuizen | 82.617 | 0 | 0 | 82.617 | ||
| Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie | 433.812 | 0 | 14.259 | 419.553 | ||
| Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruteringsreserve gemeentehuis | 6.683.500 | 0 | 222.500 | 6.461.000 | ||
| Bruteringsreserve MFA Margraten | 28.750 | 0 | 28.750 | 0 | ||
| Reserve personeel | 43.730 | 0 | 0 | 43.730 | ||
| Reserve prioriteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reserve bestemmingsplannen (Grex) | 0 | 134.961 | 134.961 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve bomen | 30.965 | 0 | 0 | 30.965 | ||
| Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling | 61.759 | 0 | 0 | 61.759 | ||
| Reserve gladheidsbestrijding | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | ||
| Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) | 82.990 | 0 | 4.888 | 78.102 | ||
| Reserve frictiekosten | 15.570 | 0 | 0 | 15.570 | ||
| Reserve Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders | 260.362 | 0 | 21.369 | 238.993 | ||
| Bruteringsreserve sportcontrainer | 23.200 | 0 | 2.900 | 20.300 | ||
| Reserve Omgevingswet | 231.019 | 0 | 0 | 231.019 | ||
| Reserve Landschap | 200.000 | 220.000 | 0 | 420.000 | ||
| Reserve Duurzaamheid | 207.838 | 0 | 0 | 207.838 | ||
| Reserve Energie | 209.974 | 0 | 0 | 209.974 | ||
| Totaal bestemmingsreserves | 8.716.135 | 354.961 | 434.587 | 8.636.509 | ||
| Voorzieningen van de algemene dienst | ||||||
| Voorziening gemeentegebouwen | 485.570 | 505.000 | 782.346 | 208.224 | ||
| Voorziening Dubieuze debiteuren | 230.772 | 0 | 0 | 230.772 | ||
| Voorziening MTB | 787.003 | 0 | 0 | 787.003 | ||
| Voorziening parkeervoorzieningen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | ||
| Voorziening op verkoop venn BV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 124.983 | -124.983 | ||
| Voorziening pensioenen voormalige wethouders | 1.852.780 | 0 | 115.506 | 1.737.274 | ||
| Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden | 146.506 | 32.293 | 144.480 | 34.319 | ||
| Voorziening GRP | 970.324 | 0 | 482.024 | 488.300 | ||
| Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken | 547.061 | 0 | 0 | 547.061 | ||
| Voorziening herstructurering MTB | 33.559 | 0 | 0 | 33.559 | ||
| Voorziening Escrow verkoop Attero | 50.566 | 0 | 0 | 50.566 | ||
| Voorziening inhouding ww-reparatie | 34.054 | 0 | 0 | 34.054 | ||
| Voorziening pensioenen huidige wethouders | 1.124.292 | 0 | 97.017 | 1.027.275 | ||
| Totaal voorzieningen | 6.362.487 | 537.293 | 1.746.356 | 5.153.423 | ||
| TOTAAL GENERAAL | 25.390.171 | 1.027.215 | 2.180.943 | 24.236.443 | ||
Reserves en voorzieningen 2025
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2025| BEGROTINGSJAAR 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de reserve / voorziening | Saldo aanvang begrotings-jaar | Subtotaal | Subtotaal | Saldo eind begrotings-jaar | |
| vermeer-deringen | vermin-deringen | ||||
| Reserves van de Algemene Dienst | |||||
| Algemene reserves | |||||
| Algemene reserve | 10.446.511 | 73.008 | 0 | 10.519.519 | |
| Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||||
| Totaal algemene reserves | 10.446.511 | 73.008 | 0 | 10.519.519 | |
| Bestemmingreserves | |||||
| Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad | 100.088 | 0 | 4.960 | 95.128 | |
| Reserve gemeenschapshuizen | 82.617 | 0 | 0 | 82.617 | |
| Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie | 419.553 | 0 | 14.259 | 405.294 | |
| Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruteringsreserve gemeentehuis | 6.461.000 | 0 | 222.500 | 6.238.500 | |
| Bruteringsreserve MFA Margraten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve personeel | 43.730 | 0 | 0 | 43.730 | |
| Reserve prioriteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve bestemmingsplannen (Grex) | 0 | 73.008 | 73.008 | 0 | |
| Bestemmingsreserve bomen | 30.965 | 0 | 0 | 30.965 | |
| Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling | 61.759 | 0 | 0 | 61.759 | |
| Reserve gladheidsbestrijding | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | |
| Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) | 78.102 | 0 | 4.888 | 73.214 | |
| Reserve frictiekosten | 15.570 | 0 | 0 | 15.570 | |
| Reserve Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders | 238.993 | 0 | 21.369 | 217.624 | |
| Bruteringsreserve sportcontrainer | 20.300 | 0 | 2.900 | 17.400 | |
| Reserve Omgevingswet | 231.019 | 0 | 0 | 231.019 | |
| Reserve Landschap | 420.000 | 220.000 | 0 | 640.000 | |
| Reserve Duurzaamheid | 207.838 | 0 | 0 | 207.838 | |
| Reserve Energie | 209.974 | 0 | 0 | 209.974 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 8.636.509 | 293.008 | 343.884 | 8.585.633 | |
| Voorzieningen van de algemene dienst | |||||
| Voorziening gemeentegebouwen | 208.224 | 646.000 | 645.413 | 208.811 | |
| Voorziening Dubieuze debiteuren | 230.772 | 0 | 0 | 230.772 | |
| Voorziening MTB | 787.003 | 0 | 0 | 787.003 | |
| Voorziening parkeervoorzieningen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Voorziening afvalstoffenheffing | -124.983 | 5.009 | 0 | -119.974 | |
| Voorziening pensioenen voormalige wethouders | 1.737.274 | 0 | 115.506 | 1.621.768 | |
| Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden | 34.319 | 55.000 | 73.112 | 16.207 | |
| Voorziening GRP | 488.300 | 0 | 245.945 | 242.355 | |
| Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken | 547.061 | 0 | 0 | 547.061 | |
| Voorziening herstructurering MTB | 33.559 | 0 | 0 | 33.559 | |
| Voorziening Escrow verkoop Attero | 50.566 | 0 | 0 | 50.566 | |
| Voorziening inhouding ww-reparatie | 34.054 | 0 | 0 | 34.054 | |
| Voorziening pensioenen huidige wethouders | 1.027.275 | 0 | 97.017 | 930.258 | |
| Totaal voorzieningen | 5.153.423 | 706.009 | 1.176.993 | 4.682.439 | |
| TOTAAL GENERAAL | 24.236.443 | 1.072.025 | 1.520.877 | 23.787.591 | |
Reserves en voorzieningen 2026
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2026| BEGROTINGSJAAR 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de reserve / voorziening | Saldo aanvang begrotings-jaar | Subtotaal | Subtotaal | Saldo eind begrotings-jaar | |
| vermeer-deringen | vermin-deringen | ||||
| Reserves van de Algemene Dienst | |||||
| Algemene reserves | |||||
| Algemene reserve | 10.519.519 | 0 | 0 | 10.519.519 | |
| Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal algemene reserves | 10.519.519 | 0 | 0 | 10.519.519 | |
| Bestemmingreserves | |||||
| Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad | 95.128 | 0 | 4.960 | 90.168 | |
| Reserve gemeenschapshuizen | 82.617 | 0 | 0 | 82.617 | |
| Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie | 405.294 | 0 | 14.259 | 391.035 | |
| Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruteringsreserve gemeentehuis | 6.238.500 | 0 | 222.500 | 6.016.000 | |
| Bruteringsreserve MFA Margraten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve personeel | 43.730 | 0 | 0 | 43.730 | |
| Reserve prioriteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve bestemmingsplannen (Grex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve bomen | 30.965 | 0 | 0 | 30.965 | |
| Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling | 61.759 | 0 | 0 | 61.759 | |
| Reserve gladheidsbestrijding | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | |
| Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) | 73.214 | 0 | 4.888 | 68.326 | |
| Reserve frictiekosten | 15.570 | 0 | 0 | 15.570 | |
| Reserve Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders | 217.624 | 0 | 21.369 | 196.255 | |
| Bruteringsreserve sportcontrainer | 17.400 | 0 | 2.900 | 14.500 | |
| Reserve Omgevingswet | 231.019 | 0 | 0 | 231.019 | |
| Reserve Landschap | 640.000 | 220.000 | 0 | 860.000 | |
| Reserve Duurzaamheid | 207.838 | 0 | 0 | 207.838 | |
| Reserve Energie | 209.974 | 0 | 0 | 209.974 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 8.585.633 | 220.000 | 270.876 | 8.534.757 | |
| Voorzieningen van de algemene dienst | |||||
| Voorziening gemeentegebouwen | 208.811 | 684.000 | 761.457 | 131.354 | |
| Voorziening Dubieuze debiteuren | 230.772 | 0 | 0 | 230.772 | |
| Voorziening MTB | 787.003 | 0 | 0 | 787.003 | |
| Voorziening parkeervoorzieningen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Voorziening afvalstoffenheffing | -119.974 | 90.053 | 0 | -29.921 | |
| Voorziening pensioenen voormalige wethouders | 1.621.768 | 0 | 115.506 | 1.506.262 | |
| Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden | 16.207 | 73.000 | 84.218 | 4.989 | |
| Voorziening GRP | 242.355 | 0 | 134.924 | 107.431 | |
| Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken | 547.061 | 0 | 0 | 547.061 | |
| Voorziening herstructurering MTB | 33.559 | 0 | 0 | 33.559 | |
| Voorziening Escrow verkoop Attero | 50.566 | 0 | 0 | 50.566 | |
| Voorziening inhouding ww-reparatie | 34.054 | 0 | 0 | 34.054 | |
| Voorziening pensioenen huidige wethouders | 930.258 | 0 | 97.017 | 833.241 | |
| Totaal voorzieningen | 4.682.439 | 847.053 | 1.193.122 | 4.336.370 | |
| TOTAAL GENERAAL | 23.787.591 | 1.067.053 | 1.463.998 | 23.390.646 | |
Reserves en voorzieningen 2027
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2027| BEGROTINGSJAAR 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam van de reserve / voorziening | Saldo aanvang begrotings-jaar | Subtotaal | Subtotaal | Saldo eind begrotings-jaar | |
| vermeer-deringen | vermin-deringen | ||||
| Reserves van de Algemene Dienst | |||||
| Algemene reserves | |||||
| Algemene reserve | 10.519.519 | 0 | 0 | 10.519.519 | |
| Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal algemene reserves | 10.519.519 | 0 | 0 | 10.519.519 | |
| Bestemmingreserves | |||||
| Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad | 90.168 | 0 | 4.960 | 85.208 | |
| Reserve gemeenschapshuizen | 82.617 | 0 | 0 | 82.617 | |
| Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie | 391.035 | 0 | 14.259 | 376.776 | |
| Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruteringsreserve gemeentehuis | 6.016.000 | 0 | 222.500 | 5.793.500 | |
| Bruteringsreserve MFA Margraten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve personeel | 43.730 | 0 | 0 | 43.730 | |
| Reserve prioriteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve bestemmingsplannen (Grex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve bomen | 30.965 | 0 | 0 | 30.965 | |
| Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling | 61.759 | 0 | 0 | 61.759 | |
| Reserve gladheidsbestrijding | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | |
| Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) | 68.326 | 0 | 4.888 | 63.438 | |
| Reserve frictiekosten | 15.570 | 0 | 0 | 15.570 | |
| Reserve Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders | 196.255 | 0 | 21.369 | 174.886 | |
| Bruteringsreserve sportcontrainer | 14.500 | 0 | 2.900 | 11.600 | |
| Reserve Omgevingswet | 231.019 | 0 | 0 | 231.019 | |
| Reserve Landschap | 860.000 | 220.000 | 0 | 1.080.000 | |
| Reserve Duurzaamheid | 207.838 | 0 | 0 | 207.838 | |
| Reserve Energie | 209.974 | 0 | 0 | 209.974 | |
| 0 | |||||
| Totaal bestemmingsreserves | 8.534.757 | 220.000 | 270.876 | 8.483.881 | |
| Voorzieningen van de algemene dienst | |||||
| Voorziening gemeentegebouwen | 131.354 | 572.500 | 678.703 | 25.151 | |
| Voorziening Dubieuze debiteuren | 230.772 | 0 | 0 | 230.772 | |
| Voorziening MTB | 787.003 | 0 | 0 | 787.003 | |
| Voorziening parkeervoorzieningen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Voorziening afvalstoffenheffing | -29.921 | 121.917 | 0 | 91.996 | |
| Voorziening pensioenen voormalige wethouders | 1.506.262 | 0 | 115.506 | 1.390.756 | |
| Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden | 4.989 | 73.000 | 0 | 77.989 | |
| Voorziening GRP | 107.431 | 0 | 44.616 | 62.815 | |
| Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken | 547.061 | 0 | 0 | 547.061 | |
| Voorziening herstructurering MTB | 33.559 | 0 | 0 | 33.559 | |
| Voorziening Escrow verkoop Attero | 50.566 | 0 | 0 | 50.566 | |
| Voorziening inhouding ww-reparatie | 34.054 | 0 | 0 | 34.054 | |
| Voorziening pensioenen huidige wethouders | 833.241 | 0 | 97.017 | 736.224 | |
| Totaal voorzieningen | 4.336.370 | 767.417 | 935.842 | 4.167.945 | |
| TOTAAL GENERAAL | 23.390.646 | 987.417 | 1.206.718 | 23.171.345 | |
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelenIn dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 7.242.687 | 7.457.317 | 7.677.671 | 7.872.937 | |
| Algemene uitkering | 44.457.830 | 47.048.762 | 44.758.611 | 46.592.599 | |
| Dividend | 285.342 | 379.414 | 379.485 | 379.556 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | -1.252.598 | -1.067.396 | -1.097.905 | -1.038.558 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.219.109 | 1.107.537 | 1.075.594 | 1.086.183 | |
| Totaal | 51.952.370 | 54.925.634 | 52.793.456 | 54.892.717 |
Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de Ozb, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, en forensenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.
Algemene uitkering
De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.
In het overzicht opbouw algemene uitkering wordt gedetailleerd ingegaan hoe de gemeentefondsuitkering is berekend.
Dividenden
Dividend wordt ontvangen van Enexis en de BNG.
Financieringsfunctie
Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden.
In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele BTW meegenomen. Bij de tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW-druk op beide beleidsvelden mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.
1.6 Opbouw algemene uitkering 2024 - 2027
1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026
Terug naar navigatie - 1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026| Jaren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Uitkeringsfactoren | 1,406 | 1,48 | 1,441 | 1,489 | ||
| Bestuur en ondersteuning (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 2 Inwoners | 5.407.134,21 | 5.452.899,58 | 5.492.555,38 | 5.486.646,99 | ||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 20.738,46 | 21.180,21 | 21.330,02 | 21.480,92 | ||
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.002.853,01 | 1.024.214,76 | 1.031.459,00 | 1.038.756,10 | ||
| 39 Vast bedrag | 529.200,02 | 529.200,02 | 529.200,02 | 529.200,02 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 6.959.925,70 | 7.027.494,57 | 7.074.544,43 | 7.076.084,03 | ||
| Uitkeringsfactor | 2.825.729,84 | 3.373.197,39 | 3.119.874,09 | 3.460.205,09 | ||
| Totaal Cluster Bestuur en ondersteuning (indeling vanaf 2023) | 9.785.655,54 | 10.400.691,96 | 10.194.418,52 | 10.536.289,13 | ||
| Openbare orde en veiligheid (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 2 Inwoners | 302.833,13 | 305.040,67 | 306.901,69 | 308.409,91 | ||
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 195.528,11 | 197.138,27 | 198.676,71 | 200.137,58 | ||
| 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond | 130.135,82 | 133.643,61 | 137.074,27 | 140.412,12 | ||
| 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) | 107.247,10 | 108.028,89 | 108.687,97 | 109.222,10 | ||
| 38 Bedrijfsvestigingen | 279.527,66 | 295.241,66 | 309.387,51 | 325.376,68 | ||
| 36a Kernen met 500 of meer adressen | 375.833,30 | 375.833,30 | 375.833,30 | 375.833,30 | ||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 103.465,66 | 105.669,58 | 106.416,98 | 107.169,83 | ||
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 679.465,30 | 693.938,58 | 698.846,79 | 703.790,81 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 2.174.036,10 | 2.214.534,57 | 2.241.825,22 | 2.270.352,31 | ||
| Uitkeringsfactor | 882.658,66 | 1.062.976,59 | 988.644,92 | 1.110.202,28 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur (DU) | 7.062,00 | 7.062,00 | 7.062,00 | -- | ||
| 306 Veilige steden (DU) | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | 7.000,00 | -- | -- | -- | ||
| 421 Extra capaciteit BOAs (DU) | 33.160,00 | 33.160,00 | 33.160,00 | 33.160,00 | ||
| Totaal Cluster Openbare orde en veiligheid (indeling vanaf 2023) | 3.103.916,75 | 3.317.733,16 | 3.270.692,14 | 3.413.714,60 | ||
| Infrastructuur, ruimte en milieu (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 38 Bedrijfsvestigingen | 166.644,04 | 176.012,14 | 184.445,37 | 193.977,52 | ||
| 36 Kernen | 1.792.000,35 | 1.792.000,35 | 1.792.000,35 | 1.792.000,35 | ||
| 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 9.451,40 | 9.451,40 | 9.451,40 | 9.451,40 | ||
| 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 13.328,50 | 13.328,50 | 13.328,50 | 13.328,50 | ||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 415.052,57 | 423.893,59 | 426.891,78 | 429.911,84 | ||
| 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 114.917,14 | 115.173,78 | 115.402,75 | 115.704,58 | ||
| 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 2.040.399,46 | 2.061.284,15 | 2.082.005,40 | 2.103.491,35 | ||
| 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 310.199,36 | 310.892,12 | 310.130,52 | 310.941,66 | ||
| 22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 1.295.358,97 | 1.308.583,06 | 1.319.755,31 | 1.333.022,27 | ||
| 19 Oppervlakte binnenwater | 15.384,20 | 15.384,20 | 15.384,20 | 15.384,20 | ||
| 16 Oppervlakte land | 106.553,70 | 106.553,70 | 106.553,70 | 106.553,70 | ||
| 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 199.458,60 | 199.458,60 | 199.458,60 | 199.458,60 | ||
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | -787.584,07 | -804.360,38 | -810.049,60 | -815.780,33 | ||
| 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 641.569,25 | 655.235,30 | 659.869,76 | 664.538,04 | ||
| 39 Vast bedrag | 401.336,28 | 401.336,28 | 401.336,28 | 401.336,28 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 6.734.069,73 | 6.784.226,79 | 6.825.964,32 | 6.873.319,97 | ||
| Uitkeringsfactor | 2.734.032,31 | 3.256.428,86 | 3.010.250,26 | 3.361.053,47 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 14.358,00 | 14.358,00 | 14.249,00 | -- | ||
| Totaal Cluster Infrastructuur, ruimte en milieu (indeling vanaf 2023) | 9.482.460,05 | 10.055.013,65 | 9.850.463,58 | 10.234.373,44 | ||
| Sport, cultuur en recreatie (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 2 Inwoners | 3.838.863,05 | 3.866.846,84 | 3.890.438,07 | 3.909.556,96 | ||
| 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) | 108.838,90 | 109.632,29 | 110.301,15 | 110.843,20 | ||
| 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 126.781,64 | 127.705,83 | 128.484,95 | 129.116,37 | ||
| 14c-2 Landelijke centrumfunctie | 149.596,07 | 150.686,57 | 151.605,89 | 152.350,93 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 4.224.079,67 | 4.254.871,53 | 4.280.830,06 | 4.301.867,47 | ||
| Uitkeringsfactor | 1.714.976,35 | 2.042.338,34 | 1.887.846,06 | 2.103.613,19 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 404 Slavernijverleden (DU) | 0 | -- | -- | -- | ||
| Totaal Cluster Sport, cultuur en recreatie (indeling vanaf 2023) | 5.939.056,01 | 6.297.209,87 | 6.168.676,11 | 6.405.480,66 | ||
| Onderwijs (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 268.246,44 | 270.455,43 | 272.566,02 | 274.570,19 | ||
| 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond | 73.143,99 | 75.115,57 | 77.043,81 | 78.919,87 | ||
| 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 1.197.489,87 | 1.199.127,81 | 1.201.753,98 | 1.202.624,34 | ||
| 15d Leerlingen (V)SO | 123.281,27 | 123.985,08 | 124.503,76 | 125.160,60 | ||
| 15h-3 Onderwijsachterstand | 9.617,83 | 9.610,45 | 9.572,03 | 9.547,93 | ||
| 16 Oppervlakte land | 195.891,30 | 195.891,30 | 195.891,30 | 195.891,30 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 1.867.670,70 | 1.874.185,65 | 1.881.330,89 | 1.886.714,23 | ||
| Uitkeringsfactor | 758.274,30 | 899.609,11 | 829.666,92 | 922.603,26 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 49.494,00 | 49.494,00 | 49.494,00 | 49.494,00 | ||
| 341 Aanpak laaggeletterdheid (DU) | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| Totaal Cluster Onderwijs (indeling vanaf 2023) | 2.675.439,00 | 2.823.288,77 | 2.760.491,81 | 2.858.811,48 | ||
| Overig (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 | -841.095,00 | -452.595,00 | -452.595,00 | -452.595,00 | ||
| Totaal Cluster Overig (indeling vanaf 2023) | -841.095,00 | -452.595,00 | -452.595,00 | -452.595,00 | ||
| Sociale basisvoorzieningen (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 2 Inwoners | 3.422.565,98 | 3.409.418,12 | 3.432.880,39 | 3.449.483,21 | ||
| 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond | 131.409,62 | 134.524,60 | 138.069,15 | 141.412,52 | ||
| 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 120.483,99 | 121.362,27 | 122.228,66 | 122.829,33 | ||
| 36 Kernen | 117.156,27 | 117.156,27 | 117.284,37 | 117.284,37 | ||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 99.442,63 | 101.560,85 | 102.395,75 | 103.120,15 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 3.891.058,50 | 3.884.022,12 | 3.912.858,31 | 3.934.129,58 | ||
| Uitkeringsfactor | 1.579.769,75 | 1.864.330,62 | 1.725.570,52 | 1.923.789,37 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 351 LHBT-emancipatiebeleid (DU) | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| Totaal Cluster Sociale basisvoorzieningen (indeling vanaf 2023) | 5.470.828,25 | 5.748.352,73 | 5.638.428,83 | 5.857.918,95 | ||
| Individuele voorzieningen Jeugd (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 3.939.695,12 | 3.640.903,72 | 3.155.605,01 | 3.178.808,10 | ||
| 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 1.404.791,08 | 1.289.402,08 | 1.111.328,17 | 1.112.133,04 | ||
| 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 188.929,51 | 174.489,57 | 150.990,81 | 151.732,83 | ||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | -148.455,66 | -138.944,51 | -120.345,60 | -121.196,99 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 5.384.960,05 | 4.965.850,87 | 4.297.578,39 | 4.321.476,97 | ||
| Uitkeringsfactor | 2.186.293,78 | 2.383.608,42 | 1.895.232,07 | 2.113.202,24 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 23.967,00 | 23.967,00 | 23.967,00 | 23.967,00 | ||
| Totaal Cluster Individuele voorzieningen Jeugd (indeling vanaf 2023) | 7.595.220,83 | 7.373.426,28 | 6.216.777,45 | 6.458.646,21 | ||
| Individuele voorzieningen WMO (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 793.198,40 | 815.433,51 | 785.122,03 | 790.957,11 | ||
| 3c Eenpersoonshuishoudens | 530.410,60 | 546.758,67 | 528.124,72 | 533.827,86 | ||
| 5d-2 Inwoners 75+ met drempel | 2.264.003,30 | 2.384.390,66 | 2.352.054,93 | 2.421.717,38 | ||
| 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel | 573.051,75 | 581.165,16 | 550.384,65 | 547.463,06 | ||
| 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 206.496,64 | 211.883,17 | 203.644,45 | 204.645,23 | ||
| 36 Kernen | 495.601,47 | 505.058,82 | 482.504,82 | 482.538,21 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 4.862.762,16 | 5.044.689,99 | 4.901.835,61 | 4.981.148,85 | ||
| Uitkeringsfactor | 1.974.281,44 | 2.421.451,19 | 2.161.709,50 | 2.435.781,79 | ||
| Totaal Cluster Individuele voorzieningen WMO (indeling vanaf 2023) | 6.837.043,60 | 7.466.141,18 | 7.063.545,11 | 7.416.930,64 | ||
| Participatie (indeling vanaf 2023 | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 8a-3 Bijstandsontvangers | 1.161.127,75 | 1.164.764,17 | 1.193.598,70 | 1.225.670,21 | ||
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 534.354,54 | 532.929,30 | 536.780,00 | 544.126,46 | ||
| 8b Loonkostensubsidie | 137.219,04 | 154.801,27 | 164.958,18 | 176.300,49 | ||
| 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 133.826,73 | 141.917,80 | 152.921,39 | 164.533,09 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | 1.966.528,06 | 1.994.412,54 | 2.048.258,27 | 2.110.630,24 | ||
| Uitkeringsfactor | 798.410,39 | 957.318,02 | 903.281,90 | 1.032.098,19 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 50.402,00 | 50.402,00 | 50.402,00 | 50.402,00 | ||
| 260 Participatie (IU) | 1.555.281,00 | 1.473.421,00 | 1.441.222,00 | 1.336.209,00 | ||
| 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| 396 Crisisdienstverlening (DU) (compensatie corona) | 0 | -- | -- | -- | ||
| 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| Totaal Cluster Participatie (indeling vanaf 2023 | 4.370.621,46 | 4.475.553,56 | 4.443.164,17 | 4.529.339,43 | ||
| OZB (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | -751.746,27 | -767.759,20 | -773.189,54 | -778.659,50 | ||
| 39 Vast bedrag | 49.821,63 | 49.821,63 | 49.821,63 | 49.821,63 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | -701.924,64 | -717.937,57 | -723.367,91 | -728.837,87 | ||
| Uitkeringsfactor | -284.981,40 | -344.610,03 | -319.005,25 | -356.401,72 | ||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | ||||||
| 1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren | -826.993,75 | -858.702,15 | -869.634,59 | -880.708,67 | ||
| 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers | -581.595,83 | -603.895,23 | -611.583,64 | -619.371,65 | ||
| 1a Waarde woningen eigenaren | -3.212.342,45 | -3.314.981,50 | -3.350.151,67 | -3.385.702,86 | ||
| Totaal Cluster OZB (indeling vanaf 2023) | -5.607.838,07 | -5.840.126,48 | -5.873.743,06 | -5.971.022,77 | ||
| OEM (indeling vanaf 2023) | ||||||
| Maatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | ||||||
| 2 Inwoners | -3.096.357,18 | -3.118.928,39 | -3.137.956,65 | -3.153.377,60 | ||
| Subtotaal (zonder UF) | -3.096.357,18 | -3.118.928,39 | -3.137.956,65 | -3.153.377,60 | ||
| Uitkeringsfactor | -1.257.121,01 | -1.497.085,63 | -1.383.838,88 | -1.542.001,65 | ||
| Totaal Cluster OEM (indeling vanaf 2023) | -4.353.478,19 | -4.616.014,02 | -4.521.795,53 | -4.695.379,25 | ||
| Aanvullingen van de gebruiker | ||||||
| Aanvullingen v/d gebruiker | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Behoedzaamheidsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal maatstaven met Uitkeringsfactor | 48.179.133,26 | 50.626.985,54 | 48.422.933,05 | 50.437.653,70 | ||
| Totaal maatstaven zonder Uitkeringsfactor | -3.721.303,03 | -3.578.309,88 | -3.664.408,90 | -3.845.146,18 | ||
| Totalen | 44.457.830,23 | 47.048.675,66 | 44.758.524,15 | 46.592.507,52 | ||