Financiële begroting

Overzicht kosten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1
1.1 Een inclusieve samenleving
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies -4.253.750 -4.490.057 -4.620.026 -4.754.849
Sociale werkvoorziening -1.891.511 -1.797.335 -1.752.118 -1.636.945
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid -756.402 -740.902 -740.902 -740.902
Vreemdelingen -659.630 -665.619 -671.189 -641.285
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet -882.500 -921.610 -969.218 -1.002.718
Oekraïne -1.464.000 -150.000 0 0
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -728.000 -699.000 -733.000 -769.000
Totale lasten -10.635.793 -9.464.523 -9.486.453 -9.545.699
Baten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 4.434.100 4.563.223 4.696.220 4.833.206
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 45.500 45.500 45.500 45.500
Vreemdelingen 525.721 532.721 539.302 539.302
Oekraïne 1.464.000 150.000 0 0
Totale Baten 6.469.321 5.291.444 5.281.022 5.418.008
Saldo beleidsveld vóór bestemming -4.166.472 -4.173.079 -4.205.431 -4.127.691
Mutaties reserves 21.369 21.369 21.369 21.369
Saldo beleidsveld na bestemming -4.145.103 -4.151.710 -4.184.062 -4.106.322
1.1 Een inclusieve samenleving
Reserves Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Verminderingen
Aanwending reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders tbv kap.l verbouwingen 21.369 21.369 21.369 21.369
Totaal verminderingen 21.369 21.369 21.369 21.369
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 21.369 21.369 21.369 21.369
1.2 Een gezond verenigingsleven
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Kunst -94.025 -87.025 -87.025 -87.025
Economische promotie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totale lasten -104.025 -97.025 -97.025 -97.025
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -104.025 -97.025 -97.025 -97.025
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -104.025 -97.025 -97.025 -97.025
1.3 Toekomstbestendig onderwijs
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) -60.000 -50.000 0 0
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -572.488 -573.643 -578.643 -583.642
Kinderdagopvang -340.383 -340.383 -340.383 -340.383
Totale lasten -972.871 -964.026 -919.027 -924.025
Baten:
Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 60.000 50.000 0 0
Totale Baten 60.000 50.000 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -912.871 -914.026 -919.027 -924.025
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -912.871 -914.026 -919.027 -924.025
1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -122.629 -122.629 -122.629 -122.629
Totale lasten -122.629 -122.629 -122.629 -122.629
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -122.629 -122.629 -122.629 -122.629
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -122.629 -122.629 -122.629 -122.629
CONTROLE -5284628,76 -5285390,604 -5322743,232 -5250001,885
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Sport -174.636 -174.597 -174.559 -174.521
Groene sportvelden en terreinen -617.501 -689.268 -725.255 -795.928
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -90.321 -89.829 -89.711 -88.342
Totale lasten -882.458 -953.694 -989.525 -1.058.791
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -882.458 -953.694 -989.525 -1.058.791
Mutaties reserves 7.788 7.788 7.788 7.788
Saldo beleidsveld na bestemming -874.670 -945.906 -981.737 -1.051.003
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
Reserves Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Verminderingen
Aanwending reserve dekking kapitaallasten waterveld Hockeer 4.888 4.888 4.888 4.888
Aanwending bruteringsreserve sportcontrainer 2.900 2.900 2.900 2.900
Totaal verminderingen 7.788 7.788 7.788 7.788
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 7.788 7.788 7.788 7.788
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Openbare gezondheidszorg -851.942 -990.862 -1.034.916 -1.081.103
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) -982.697 -1.065.407 -1.133.457 -921.137
Totale lasten -1.874.639 -2.096.269 -2.208.373 -2.042.240
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -1.874.639 -2.096.269 -2.208.373 -2.042.240
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -1.874.639 -2.096.269 -2.208.373 -2.042.240
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo -538.000 -566.000 -594.000 -624.000
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo -4.573.302 -4.917.302 -5.201.302 -5.431.302
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -966.547 -991.000 -1.012.000 -1.035.000
Individuele voorzieningen Natura Jeugd -6.360.500 -6.566.574 -7.032.574 -7.526.574
Totale lasten -12.438.349 -13.040.876 -13.839.876 -14.616.876
Baten:
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 134.000 134.000 134.000 134.000
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 188.430 133.570 137.570 139.570
Totale Baten 322.430 267.570 271.570 273.570
Saldo beleidsveld vóór bestemming -12.115.919 -12.773.306 -13.568.306 -14.343.306
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -12.115.919 -12.773.306 -13.568.306 -14.343.306
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Openbaar bibliotheekwerk -463.985 -463.984 -463.983 -463.982
Vormings- en ontwikkelingswerk -233.848 -233.848 -233.848 -233.848
Milieubeheer -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
Kunst -209.410 -209.396 -207.996 -207.991
Kunstroute -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Musea -3.871 -3.871 -3.871 -3.871
Overige recreatieve voorzieningen -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
Cultureel erfgoed -73.252 -73.035 -73.035 -73.035
Totale lasten -1.062.167 -1.061.935 -1.060.534 -1.060.527
Baten:
Openbaar bibliotheekwerk 33.800 33.800 33.800 33.800
Totale Baten 33.800 33.800 33.800 33.800
Saldo beleidsveld vóór bestemming -1.028.367 -1.028.135 -1.026.734 -1.026.727
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -1.028.367 -1.028.135 -1.026.734 -1.026.727
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Natuurbescherming -6.167 -6.151 -6.136 -6.121
Landschapsbeheer -122.600 -122.600 -122.600 -122.600
Bomenplan -23.696 -23.552 -23.407 -23.262
Milieubeheer -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Ruimtelijke ordening -2.750 -2.750 -2.750 -2.750
Totale lasten -211.713 -161.553 -161.393 -161.233
Baten:
Ruimtelijke ordening 2.750 2.750 2.750 2.750
Totale Baten 2.750 2.750 2.750 2.750
Saldo beleidsveld vóór bestemming -208.963 -158.803 -158.643 -158.483
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -208.963 -158.803 -158.643 -158.483
2.2 Transformatie van de landbouw
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Economische ontwikkeling -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Landschapsbeheer -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totale lasten -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Mutaties reserves -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
Saldo beleidsveld na bestemming -295.000 -295.000 -295.000 -295.000
2.2 Transformatie van de landbouw
Reserves Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Verminderingen
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Storting in reserve landschap / landschapfonds -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Storting opbrengst toeristenbelasting in reserve landschap -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Totaal vermeerderingen -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
Totaal mutaties -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Veerdiensten -8.251 -8.240 -8.229 -6.898
Economische ontwikkeling -91.916 -91.902 -91.888 -91.873
Marktgelden -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
Nutsbedrijven -41.048 -40.976 -40.905 -40.833
Economische promotie -262.163 -269.424 -271.199 -271.126
Totale lasten -406.427 -413.591 -415.271 -413.781
Baten:
Veerdiensten 6.000 6.000 6.000 6.000
Marktgelden 4.000 4.000 4.000 4.000
Nutsbedrijven 196.125 290.125 290.125 290.125
Economische promotie 2.500 2.500 2.500 2.500
Toeristenbelasting 878.793 878.793 878.793 878.793
Totale Baten 1.087.418 1.181.418 1.181.418 1.181.418
Saldo beleidsveld vóór bestemming 680.991 767.827 766.147 767.637
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming 680.991 767.827 766.147 767.637
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Wonen en bouwen -227.528 -231.827 -337.331 -491.056
Totale lasten -227.528 -231.827 -337.331 -491.056
Baten:
Wonen en bouwen 32.983 37.282 142.786 296.511
Totale Baten 32.983 37.282 142.786 296.511
Saldo beleidsveld vóór bestemming -194.545 -194.545 -194.545 -194.545
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -194.545 -194.545 -194.545 -194.545
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Milieubeheer -54.000 -30.000 -30.000 -30.000
Totale lasten -54.000 -30.000 -30.000 -30.000
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0
Saldo beleidsveld vóór bestemming -54.000 -30.000 -30.000 -30.000
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -54.000 -30.000 -30.000 -30.000
3.4 Van afval tot grondstof
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Afvalverwijdering en -verwerking -3.162.381 -3.432.274 -3.575.265 -3.668.141
Milieubeheer -177.068 -177.068 -165.401 -165.401
Totale lasten -3.369.449 -3.639.342 -3.770.666 -3.863.542
Baten:
Afvalverwijdering en -verwerking 315.747 329.261 334.858 340.752
Milieubeheer 1.000 1.000 1.000 1.000
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.669.132 3.925.512 4.062.904 4.149.887
Totale Baten 3.985.879 4.255.773 4.398.762 4.491.639
Saldo beleidsveld vóór bestemming 616.430 616.431 628.096 628.097
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming 616.430 616.431 628.096 628.097
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4
4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Ruimtelijke Ordening -102.316 -102.154 -26.992 -26.830
Wonen en bouwen -127.220 -77.077 -76.935 -76.792
Bouwgrondexploitatie -595.439 -361.759 -124.017 -124.017
Totale lasten -824.976 -540.991 -227.943 -227.638
Baten:
Bouwgrondexploitatie 726.963 413.252 102.502 102.502
Totale Baten 726.963 413.252 102.502 102.502
Saldo beleidsveld vóór bestemming -98.012 -127.739 -125.441 -125.136
Mutaties reserves 0
Saldo beleidsveld na bestemming -98.012 -127.739 -125.441 -125.136
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet
Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 Meerjarenraming 2026 Meerjarenraming 2027
Lasten:
Ruimtelijke ordening -85.768 -98.768 -125.060 -131.560
Wonen en bouwen -373.798 -373.798 -373.798 -373.798
Totale lasten -459.566 -472.566 -498.858 -505.358
Baten:
Ruimtelijke ordening 12.500 12.500 12.500 12.500
Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) 450.000 450.000 450.000 450.000
Totale Baten 462.500 462.500 462.500 462.500
Saldo beleidsveld vóór bestemming 2.934 -10.066 -36.358 -42.858