Overzicht

Programmabegroting 2024-2027

Programma

Aanbiedingsbrief begroting 2024-2027

Voorwoord begroting 2024-2027

Samenvatting

Financiële recapitulatie

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1: Kwaliteit van Leven

Omschrijving

1.0 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

1.1 Een inclusieve samenleving

Wat willen we bereiken?

1.1 Een inclusieve samenleving

Continueren vroegsignalering schuldenproblematiek

Investeren in begeleiding statushouders en nieuwkomers.

Inwoners via SEM actief begeleiden naar werk of inkomensondersteuning

1.2 Een gezond verenigingsleven

Wat willen we bereiken?

1.2 Een gezond verenigingsleven

Een actief faciliterende vergunningenaanpak richting verenigingsleven opzetten.

Ondersteunen verenigingen bij verbreden maatschappelijke rol in kernen

Subsidiebeleid opnieuw tegen het licht houden

1.3 Toekomstbestendig onderwijs

Wat willen we bereiken?

1.3 Toekomstbestendig onderwijs

De ontwikkeling van aantallen leerlingen in klassen kritisch volgen.

Investeren in Voor- en Vroegschoolse Interventie (VVE)

1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern

Wat willen we bereiken?

Ontmoetingsruimten in elke kern

In elke kern een gemeenschapshuis of ontmoetingsruimte faciliteren.

Stimuleren en ondersteunen Hoeskamers

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Wat willen we bereiken?

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Het accommodatiebeleid continueren.

Het Sportakkoord verder verdiepen en uitvoeren.

Stimuleren participatie en ontmoeting van jongeren.

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

Wat willen we bereiken?

Trendbreuk Eijsden-Margraten

Inzetten op positieve gezondheid en uitvoering geven aan preventie-akkoord.

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Wat willen we bereiken?

Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

Continueren en versterken jongerenwerk via Trajekt

Investeren in inzet consulent welzijn jeugd

Stimuleren mantelzorg en maximeren het budget op € 100.000 per jaar

Inzetten op preventie vroegsignalering en integrale aanpak

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

Inzetten op beschermen, zichtbaar en beleefbaar maken van materieel en immaterieel erfgoed

Kunst en Cultuurprojecten verbinden met onze jongere inwoners en organisaties.

Uitvoering geven aan een breed educatief programma kunst en cultuur.

Het bibliotheekwerk herijken.

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

Omschrijving

2.0 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

Wat willen we bereiken?

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

De herontwikkeling van het Noordal faciliteren.

Ecologisch bermenbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven.

Een vervolg geven aan de Zuidelijke Maasdalvisie.

Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen rondom beheer van het landschap.

Samen met de Provincie bezien hoe invulling te geven aan het bomenplan.

2.2 Transformatie van de landbouw

Wat willen we bereiken?

2.2 Transformatie van de landbouw

De schooljeugd bewust maken van duurzaam lokaal voedsel en reductie van voedselverspilling.

De trekkersrol van het programma Landbouw en Landschap in het Middengebied continueren.

Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken.

Het project Korte Keten Zeker (w)eten continueren en doorontwikkelen.

Het stroopgedachtegoed en initiatieven rondom ´koop lokaal´ ondersteunen.

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Uitvoeringsprogramma Plattelands- en Vrijetijdseconomie 2024

De evenementendruk rondom toertochten doseren en spreiden.

Het ambassadeurschap Cittaslow verder uitbouwen.

Ondersteuning geven aan wielerevenementen.

Samenwerking bevorderen tussen ondernemers onderling en met de gemeente

Uitbreiding van Knopen lopen en de wandelinfrastructuur beperken tot realisatie van Ommetjes.

In beeld brengen locaties voor vestiging van (nieuw) ondernemerschap

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Programma 3: Duurzaamheid en Klimaatverandering

Omschrijving

3.0 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst

Wat willen we bereiken?

3.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Aansluiten bij een regionaal duurzaamheidsloket.

De projecten ´zorgeloos zonnepanelen´, ´plus je huis´, en ´dubbel duurzaam´ voortzetten.

Een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte opstellen.

Het fietsgebruik binnen de organisatie promoten.

Het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en sturen op verdere verduurzaming van scholen, gemeenschapsaccommodaties en huurwoningen.

Informatie- en kennisoverdracht organiseren

Lokale initiatieven actief stimuleren en ondersteunen.

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie

Het afkoppelen van hemelwater stimuleren: impuls geven aan regentonnenactie, ontstenen/vergroenen tuinen en Water in Balans.

3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren luchtkwaliteiten

De luchtmetingen monitoren en vertalen in te nemen maatregelen.

Een aanpak stikstof-reductie uitwerken.

3.4 Van afval tot grondstof

Wat willen we bereiken?

Van afval tot grondstof

Uitvoering geven aan het Grondstoffenplan.

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Programma 4: Wonen en Leefomgeving

Omschrijving

4.0 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

Wat willen we bereiken?

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

De mogelijkheden tot zelfbewoningsplicht en het instellen van een huisvestingsverordening verkennen.

De starterslening continueren / Nieuwbouw van starterswoningen stimuleren en faciliteren middels een starters-arrangement

Een TaskForce wonen instellen.

Instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan versnelling woningbouw

Nieuwe flexibele woonvormen verkennen.

Op basis van integraal woningbouwplan vastgestelde omgevingsplannen voorleggen aan de raad.

Opstellen en uitvoering geven aan prestatieafspraken

Transformeren leegstaande en/of vrijkomende boerderijen en historische panden.

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

Betrekken raad bij implementatie Omgevingswet.

Het vergunningenproces versnellen en het nieuwe werken op grond van de Omgevingswet vorm en inhoud geven.

Impact Omgevingswet en Wpkb monitoren.

Implementatie Omgevingsvisie.

Investeren in kennis en kunde rondom de Omgevingswet zowel bij de organisatie als het bestuur als de raad.

Voorbereiden totstandkoming Omgevingsplan.

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Wat willen we bereiken?

4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen

Samen met scholen invulling geven aan veilige school-thuis-routes en veilige schoolomgevingen.

Uitvoering geven aan het Convenant Platform Zorgvragers: toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen verbeteren

Uitvoering geven aan het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan.

4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Wat willen we bereiken?

4.4. Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten

Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden.

4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie bereikbaarheid kernen

De verkeersproblematiek Keerderberg via de ´Poort van het Heuvelland´ aanpakken.

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte als visitekaartje

Bij nieuwbouwplannen en bij reconstructie van wegen vergroening en ruimtes voor ontspanning/ontmoeting integreren.

Bloemrijke stroken of percelen in en rondom de kernen realiseren.

Onverkort uitvoering geven aan het wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig in de begroting.

Ruimte scheppen voor het adopteren van de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte.

Vergroening door inwoners stimuleren.

Beleidsindicatoren

Verbonden partijen

Kaderstellende documenten

Bestuursakkoord 2023 - 2026

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

Omschrijving

5.0 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

Wat willen we bereiken?

5.1. De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten.

De visie op dienstverlening updaten en verder tot uitvoering brengen.

Inwoners actief betrekken bij verbeterprocessen rondom dienstverlening.

Tweejaarlijks een benchmarkonderzoek uitvoeren.

5.2 Goed bestuur

Wat willen we bereiken?

5.2 Goed bestuur

Bestuurlijke vernieuwing

Kwaliteit openbaar bestuur

Integriteitsbewustzijn

5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

Wat willen we bereiken?

5.3. Inspraak is een vanzelfsprekendheid

De inzet rondom burger- en overheidsparticipatie doorontwikkelen.

Een pilot ´stimuleren gemeenschapskracht´ uitwerken en implementeren.

Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren.

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Wat willen we bereiken?

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Behoud van de ratio van het weerstandsvermogen boven de norm van 2.

De OZB maximaal laten stijgen met de inflatiecorrectie.

Uitvoering geven aan het provinciaal verdiepingsonderzoek.

5.5 Doelgericht samenwerken

Wat willen we bereiken?

Doelgericht samenwerken

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Wat willen we bereiken?

Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

Een ontwikkelagenda ICT/informatiemanagement inclusief een meerjaren investeringsagenda opstellen.

Planmatig uitvoering geven aan de W.O.O.

5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken?

Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bewonersplatforms, buurtnetwerken en buurtbemiddeling instellen.

Het gebruik van de fixi-app stimuleren voor het melden van onveilige situaties.

In beeld brengen van overlastgevende bedrijven in de wijk en ondernemers die willen verplaatsen. Tevens aanpak uitwerken.

Inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen continueren.

5.8 Ondermijning een halt toeroepen

Wat willen we bereiken?

Ondermijning een halt toeroepen

Bewustwordingscampagnes rondom ondermijning opzetten.

De integrale ondermijningsbeelden verdiepen en de aanpak ondermijning hierop afstemmen.

Flankerend beleid (zoals bibob, damocles, drank- en horecaregels etc.) actief inzetten.

Gerichte acties met inzet van Flexteams uitvoeren.

5.9 Jeugdproblematiek in de greep

Wat willen we bereiken?

Jeugdproblematiek in de greep

Inzetten op een gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek.

Preventievoorlichting, controle & handhaving rondom alcohol en drugs voortzetten.

5.10 Personeel

Personeel

Overhead

Beleidsindicatoren

Kaderstellende documenten

Verbonden partijen

Bestuursakkoord 2023-2026

Paragrafen

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Inleiding

Totaaloverzicht

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Tabel kengetallen

Kengetallen

Toelichting kengetallen

Risico's

Toelichting volgnummers tabel

Geprognosticeerde balans per 31-12-2024

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Paragraaf 3: Kapitaalgoederen

Toelichting

Tabel onderhoudstoestand

Toelichting

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering

EMU-saldo

Renterisiconorm

Renteschema

Kasgeldlimiet

Schatkistbankieren

Kaderstellende documenten

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Omschrijving

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding

tabel

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Grondbeleid

Financiële tabel

Toelichting

Woningbouwopgave 2022-2030 Eijsden-Margraten

Financiële begroting

Overzicht kosten per beleidsveld

Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1

Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2

Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3

Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4

Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5

1.1 Begroting conform taakvelden BBV

Recapitulatie taakvelden

Taakveld 0

Taakveld 1

Taakveld 2

Taakveld 3

Taakveld 4

Taakveld 5

Taakveld 6

Taakveld 7

Taakveld 8

1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht

Begintekst

Overzicht inc baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Staatje structureel incidenteel

Conclusie

Staatje structureel en reëel evenwicht

Toelichting SRE

1.3 Investeringsstaat 2024-2027

1.3 Investeringsstaat 2024 - 2027

1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen 2024

Reserves en voorzieningen 2025

Reserves en voorzieningen 2026

Reserves en voorzieningen 2027

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

1.6 Opbouw algemene uitkering 2024 - 2027

1.6 Opbouw algemene uitkering 2023 - 2026