Waar komen we vandaan en waar staan we nu?

In onderstaand overzicht is het begrotingssaldo na de 1e burap 2025. Dit start begrotingssaldo is inclusief de maatregelen die in 2024 bij het opstellen van de begroting 2025 zijn genomen binnen de organisatie en het sociaal domein waaronder de bijstelling van de budgetten WMO, Jeugd en eveneens de werkbudgetten. We hebben hier ook rekening gehouden met reeds bekende besluitvorming van de burap I-2025.

Daarna hebben we inzichtelijk gemaakt welke impact de nog niet verwerkte effecten van de december circulaire hebben en is ook rekening gehouden met de financiële gevolgen van de CAO onderhandelingen.
Vervolgens zijn de volgende posten inzichtelijk gemaakt.

• De nog niet bekende effecten van de Burap.
• De dividend uitkering van Enexis bijgesteld van € 200.000  naar € 300.000  omdat wij jaarlijks zien dat uitkering van het dividend hoger uitvalt dan begroot.
• De extra beschikbaar gestelde middelen naar aanleiding van het rapport van Ark op basis van de voorjaarsnota voor 2026 en 2027 ingeboekt.
• De stelpost besparingen op jeugdzorg op basis van de voorjaarsnota aangepast.
• Op basis van de voorjaarsnota is berekend wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten. Hierin is onder andere een berekening gemaakt wat de demping van het Ravijn jaar financieel voor onze gemeente betekent.
• De uitkomsten van de Mei circulaire voor onze gemeente zal, zoals met uw raad is afgesproken, als addendum worden toegezonden.
• De ontwikkelingen van het accres zijn berekend op basis van de voorjaarsnota.

Excel-tabel