Om te komen tot een sluitend saldo zullen de volgende administratieve en efficiency maatregelen worden doorgevoerd in de meerjaren begroting. Hierin is een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de door uw raad geleverde input tijdens de gesprekken met alle fracties.
Ten aanzien van het servicepunt Eijsden is het voornemen om het servicepunt 2028 te sluiten en komende jaren te onderzoeken of er eventueel mogelijkheden zijn om dit op een andere wijze efficiënter in te richten. Het voorstel door de ambtelijke organisatie om het doelmatiger inzetten van personeel en werkzaamheden anders te organiseren is aangepast (€ 110.000 in plaats van € 210.000). Dit is een bewuste keuze op aangeven van uw raad om de ambtelijke organisatie flexibel te houden en te zorgen voor benodigde capaciteit om de ambities waar te kunnen maken.
De benoemde efficiency en administratieve maatregelen leiden meerjarig tot een nagenoeg sluitende meerjarenbegroting. Om deze reden is het op dit moment nog niet noodzakelijk om maatschappelijke maatregelen door te voeren en zijn we niet voornemens verdere opbrengst verhogende belastingmaatregelen te treffen, anders dan die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Tot slot willen we bij het opstellen van de meerjarenbegroting de door de raad aangedragen opties beoordelen en afwegen en daar waar wenselijk mee te nemen.
Excel-tabel
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldo voor maatregelen (inclusief 1e burap 2025) | € -3.050.015 | € -2.709.231 | € -2.994.076 | € -2.994.076 | |||
| Bekende impact december circulaire 2024 | € 440.954 | € 516.269 | € 594.225 | € 594.225 | |||
| Geschatte impact cao onderhandelingen | € -350.000 | € -350.000 | € -350.000 | € -350.000 | |||
| Begrotingssaldo na cao en dec circulaire 2024 | € -2.959.062 | € -2.542.962 | € -2.749.851 | € -2.749.851 | |||
| Bijstellen dividend uitkering Enexis | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |||
| Inboeken extra middelen vanuit het Rijk n.a.v. van Ark | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € - | € - | |||
| Stelpost jeugdzorg na 2027 | € - | € - | € 580.000 | € 580.000 | |||
| Doorrekening voorjaarnota vwb dempen ravijnjaar | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | |||
| Mei circulaire | PM | PM | PM | PM | |||
| Accres ontwikkeling | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | |||
| Vrijval loon en prijs compensatie | PM+ | PM- | PM- | PM- | |||
| Begrotingssaldo voor maatregelen (inclusief 1e burap 2025) | € -859.062 | € -442.962 | € -1.069.851 | € -1.069.851 | |||
| Administratief | € 442.000 | € 492.000 | € 492.000 | € 492.000 | |||
| Boekhoudkundig aanpassen van de restwaarde gem. gebouwen | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | |||
| Econocom | € 118.000 | € 118.000 | € 118.000 | € 118.000 | |||
| Bijstelling leges inkomsten | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |||
| Aftoppen dotatie Landschapsfonds | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |||
| Vrijval budgetadvieskosten opstellen nota Landbouw | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | ||||
| Vrijval kosten inhuur duurzaamheid | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |||
| Stopzetten beheer gemeentelijk wifi-netwerk Eijsden-Margraten t.b.v. recreatief verkeer op het water | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | |||
| Efficiency | € 459.090 | € 459.090 | € 524.090 | € 524.090 | |||
| Doelmatiger inzetten en anders organiseren binnen de ambtelijke organisatie. | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 | |||
| Salariskosten ten laste brengen van projecten | € 122.000 | € 122.000 | € 122.000 | € 122.000 | |||
| Bijstellen opleidingsbudget en reis en verblijfskosten | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |||
| Voordeel op de nieuwe afgesloten verzekering voor afdekking WGA | € 85.000 | € 85.000 | € 85.000 | € 85.000 | |||
| Sluiten Servicepunt Eijsden | € 65.000 | € 65.000 | |||||
| Stopzetten subsidies erfgoed | € 30.150 | € 30.150 | € 30.150 | € 30.150 | |||
| Stopzetten gemeentelijke bijdrage exploitatie Monumentenwacht | € 11.940 | € 11.940 | € 11.940 | € 11.940 | |||
| Totaal administratief en efficiency | € 901.090 | € 951.090 | € 1.016.090 | € 1.016.090 | |||
| Begrotingssaldo na verwerking administratieve en efficiency maatregelen | € 42.028 | € 508.128 | € -53.761 | € -53.761 | |||