Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).
Autonome ontwikkelingen
Bijstelling herrekening kapitaallasten bedraagt € 258.800. Dit betreft een nadeel vanwege enerzijds hogere rentelasten en anderzijds vanwege meer uitgevoerd dan bij de begroting was voorzien. Bij het opstellen van de begroting was een stelpost opgenomen vanwege achterblijven investeringen. De investeringen zijn nu blijkt niet achtergebleven.
Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500.
Er is sprake van een positieve bijstelling van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2024 met € 350.000
Bijstelling indexering politieke ambtsdragers, verhoging CAO met € 108.000.
De nadelige bijstelling van het budget veiligheid met € 133.000 is een combinatie van meer lasten en meer baten voor de Veiligheidsregio. De (meer) lasten bestaan uit indexering reguliere bijdrage, doorberekening stijging loonkosten en bijramen MCC / Burgernet (niet begroot). De (meer) baten bestaan uit het aandeel gemeente in het resultaat 2023 en het aandeel gemeente in de vrijval van de egalisatiereserve en de voorziening groot onderhoud van het MCC. "
Voordelige bijstelling van de loonkosten met € 350.000. Dit voordeel is mede veroorzaakt door niet geheel ingevulde vacatures. Daarnaast is nieuwe instroom goedkoper geweest dan begroot waarbij in de staat van salarissen rekening was gehouden met de maximale loonkosten.
Besluiten
Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606, de tegemoetkoming voor de schade (infrastructuur, evacuatie en aanverwante kosten) ten gevolge van de watersnoodramp van juli 2021 is uiteindelijk lager dan aangevraagd.
Bijstelling bestaand beleid
Vanwege de lopende ontwikkelingen op het vlak van strategische, regionale samenwerking is er sprake van een bijstelling van de budgetten samenwerking Middengebied en Lijn50 met € 120.376.