Programma 1: Mens & Samenleving

Programma 1. Kwaliteit van leven
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
1.1 Een inclusieve samenleving
Autonome ontwikkelingen	€ 784.186				I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid	€ -38.000				I
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud
Autonome ontwikkelingen	€ -2.000				I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten
Autonome ontwikkelingen	€ -73.317	€ -18.000	€ -18.000	€ -18.000	S
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing
Autonome ontwikkelingen	€ 210.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	S
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners
Autonome ontwikkelingen	€ -59.911				I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid	€ 30.500				I
Totaal	€ 851.458	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.  Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

 Autonome ontwikkelingen

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget voor collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000. Dit komt doordat er meer gebruikt wordt gemaakt van deze voorziening dan  verwacht bij het opstellen van de begroting.

In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn meer inkomsten ontvangen dan kosten  gemaakt. Voorgesteld wordt om het overschot - zijnde € 656.409 - te reserveren voor toekomstige kosten. Te meer omdat voor 2025 de normbedragen weer zijn verlaagd.  

Zowel aan de inkomstenkant van de uitkeringen (vanuit het Rijk) als de uitgavenkant van de uitkeringen (aan onze inwoners) is er teveel begroot. Vandaar de voordelige bijstelling het PW budget met € 306.000 en de Bijstandsbudgetten met € 351.350 in deze bestuursrapportage. 

En tot slot de per saldo positieve bijstelling van de Wmo budgetten groepsbegeleiding en individuele op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten. 

Bijstelling bestaand beleid

Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestaand beleid.

Wat mag het kosten?	Begroting 2024	Begr.wijz.	Begr.wijz.	Begroting 2024
1. Kwaliteit van leven	Primitief		burap 2-2024	na Burap 2-2024
Saldo beleidsveld 1.1 Een inclusieve samenleving	€ -4.166.472	€ 13.184	€ 746.186	€ -3.407.102
Saldo beleidsveld 1.2 Een gezond verenigingsleven	€ -104.025	€ 94.025	€ -	€ -10.000
Saldo beleidsveld 1.3 Toekomstbestendig onderwijs	€ -912.871	€ 44.500	€ -	€ -868.371
Saldo beleidsveld 1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern	€ -122.629	€ 39.685	€ -	€ -82.944
Saldo beleidsveld 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ -882.458	€ 44.266	€ -2.000	€ -840.192
Saldo beleidsveld 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -1.874.639	€ 49.360	€ -73.317	€ -1.898.596
Saldo beleidsveld 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -12.115.919	€ 38.819	€ 210.000	€ -11.867.100
Saldo beleidsveld 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -1.028.366	€ -125.710	€ -29.411	€ -1.183.487
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ -21.207.379	€ 198.129	€ 851.458	€ -20.157.792
Saldo beleidsveld 1.9 Mutatie reserves programma 1	€ 29.157	€ 130.000	€ -	€ 159.157
Saldo beleidstaak na bestemming	€ -21.178.222	€ 328.129	€ 851.458	€ -19.998.635