Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Programma 4. Wonen en leefomgeving
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet
Autonome ontwikkelingen	€ 316.000				I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje
Autonome ontwikkelingen	€ -157.000				I
Besluiten	€ -63.304				I
Bijstelling bestaand beleid	€ -91.000				I
4.7 Vastgoed
Autonome ontwikkelingen	€ 14.000				I
Besluiten
Bijstelling bestaand beleid
Totaal	€ 18.696	€ -	€ -	€ -

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.  Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

 Autonome ontwikkelingen

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000. Dit komt doordat er meer uitgegeven dient te worden aan het onderhoud van het openbaar groen;

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget binnensportaccommodaties met € 133.000. Dit komt als gevolg van de verlenging van de overeenkomst met Vebego (t/m 2028) voor schoolsport en exploitatie binnensportaccommodaties (beheerkosten);

Er is sprake van een voordelige bijstelling van de legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000. Dit als gevolg van nog te verwachte en reeds gerealiseerde legesopbrengsten die hoger gaan uitvallen;

Er is sprake van een voordelige bijstelling van het budget MFA Eijsden met € 113.000. Dit als gevolg van een voordelige bijstelling van de "nog af te rekenen" kosten van eerdere jaren.

Besluiten
Er is in dit programma geen sprake van grote, financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten. 

Bijstelling bestaand beleid
Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestaand beleid.

Wat mag het kosten?	Begroting 2024	Begr.wijz.	Begr.wijz.	Begroting 2024
4. Wonen en leefomgeving	Primitief		burap 2-2024	na Burap 2-2024
Saldo beleidsveld 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ -98.012	€ -102.450	€ -	€ -200.462
Saldo beleidsveld 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 2.934	€ -76.561	€ 351.000	€ 277.373
Saldo beleidsveld 4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidsveld 4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten	€ -65.576	€ -20.000	€ -	€ -85.576
Saldo beleidsveld 4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen	€ -32.300	€ 2.300	€ -	€ -30.000
Saldo beleidsveld 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -3.311.995	€ -36.308	€ -311.304	€ -3.659.607
Saldo beleidsveld 4.7 Vastgoed	€ -2.918.058	€ -	€ 14.000	€ -2.904.058
Saldo beleidstaak voor bestemming	€ -6.423.007	€ -233.019	€ 53.696	€ -6.602.330
Saldo beleidsveld 4.8 Mutaties reserves	€ -86.992	€ 167.011	€ -	€ 80.019
Saldo beleidstaak na bestemming	€ -6.509.999	€ -66.008	€ 53.696	€ -6.522.311