Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.
In totaal kent dit programma een positieve bijstelling van € 243.306
Autonome ontwikkelingen
Op 22 november 2022 vinden de tweede kamer verkiezingen . De extra kosten voor het organiseren van deze verkiezingen worden geraamd op € 50.000. Hiervoor wordt van het Rijk geen vergoeding ontvangen. De vergoeding wordt ontvangen op de reguliere datum dat oorspronkelijk de verkiezingen zou zijn geweest. In dit geval dus 2025.
Besluiten
In de raadsvergadering van 24 oktober 2024 heeft uw raad ingestemd met de benoeming van de accountant voor de boekjaren 2023 tot en met 2025. De hieruit voortvloeiende extra kosten worden geraamd op structureel € 13.750
De kapitaallasten voortvloeiend uit het investeringskrediet van € 305.000 voor de applicatie van het sociaal domein bedragen € 43.500. Aangezien de investering nog in 2023 plaatsvindt gelden de kapitaallasten vanaf 2024.
Bijstelling bestaand beleid.
De grootste bijstellingen van bestaand beleid worden enerzijds veroorzaakt door een ontvangen eindafrekening van € 150.000 negatief van de veiligheidsregio. Anderzijds heeft een herrekening van de kapitaallasten plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 151.290. Dit voordeel is met name gerealiseerd door het later starten of gereedkomen van investeringsprojecten/reconstructies.
Overige mutaties hebben betrekking op aframing van niet bestede budgetten in 2023:
- Budget dienstverlening aframing € 90.000
- Budget bestuurlijke vernieuwing aframing € 10.000
- In 2022 heeft een extra storting plaatsgevonden in de voorziening voormalige wethouders. Hierdoor kan het structureel geraamd bedrag ad. € 41.600 vrijvallen.
- Het bedrag dat voor 2023 structureel was opgenomen voor verzekering arbeidsongeschiktheid kan vrijvallen omdat dit in een andere verzekering is opgenomen.
- Een budget € 30.000 voor burgerparticipatie kan vrijvallen omdat de medewerker burgerparticipatie pas in augustus 2023 is begonnen.
- In 2023 is de post onvoorziene uitgaven niet geheel benut. Alleen een bijdrage aan aardbeving Turkije en Syrië is in 2023 hieruit betaald
- Op het gebied van samenwerking kan in totaal € 114.000 worden afgeraamd. Het betreft de budgetten voor samenwerking met Lijn 50 en het Middengebied.
- Voor de nieuwe applicatie van het sociaal domein zijn in de begroting 2023 geen onderhoudskosten opgenomen. De onderhoudskosten voor 2023 bedragen € 15.000. Voor 2024 zijn deze kosten meegenomen in de begroting 2024-2027.
- In de financiële verordening is opgenomen dat bedragen onder de € 10.000 niet afzonderlijk in de burap zouden worden opgenomen. Het betreft hier dan ook meerdere kleine posten verdeeld over verschillende programma's. In totaliteit vindt een bijraming plaats van € 27.784.
Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2023)