Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen

Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen.

Besluiten

Bij dit onderdeel is deels incidenteel  nadeel gerealiseerd van € 38.500 en een structureel nadeel van ad. €23.500.

Door een inventarisatie en actualisatie van het huidige groenbeheer is er €38.500 (respectievelijk € 23.500) bijgeraamd dienen te worden.

Bijstelling bestaand beleid

Bij dit onderdeel zijn zowel incidentele nadelen, als voordelen gerealiseerd.

Hierbij een overzicht van de grootste mutaties:

• Vrijval  door het lager uitvallen van de kosten m.b.t. de gebiedsvisies (ad. € 25.000);
• Lager uitvallen van de kosten voor het opstellen van de woonzorgvisie (ad. € 20.000);
• Bijstellen van de leges door het uitstellen van de omgevingswet (ad.€ 179.000)
• Meeropbrengst leges wegenverkeerswet/telecombedrijven/ in- en uitritten (ad. € 72.000)
• Stopzetten project team Heuvelland (ad.  € 86.000);
• Hoger uitvallen van de energiekosten m.b.t. de straatverlichting (ad. € 142.000).

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2023)