Programma 1: Mens & Samenleving

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

 Autonome ontwikkelingen
De autonome ontwikkelingen muteren in totaal voor € 485.976. Het betreft per saldo een aframing . Deze mutatie betreft volledig de 3D's.
Op participatie wordt een voordelige afwijking van € 318.000 verwacht als gevolg van een hogere vaststelling van de BUIG uitkering (doeluitkering WWB) dan verwacht in de primaire begroting.

Op Jeugd en WMO is er sprake van een voordelige afwijking  van € 218.000 als gevolg van de laat ontvangen afrekeningen 2022. 

De subsidie voor Trajekt is geïndexeerd met € 30.000 en de kosten voor Zorglokaal zijn € 20.000 eenmalig hoger als gevolg van aanpassingen in e applicatie.

Besluiten
In totaal wordt hier € 768.842 afgeraamd, Dit wordt veroorzaakt doordat over 2022 een beschikking is ontvangen van  de zogenaamde SPUK Oekraïne gelden.  De beschikking geeft aan de dat gelden over 2022 definitief zijn vastgesteld en daarmee kan het positieve verschil tussen ontvangen gelden en gemaakte kosten toegevoegd worden aan het saldo van 2023. 

Bijstelling bestaand beleid
De bijstellingen bestaand beleid muteren in totaal voor € 11.500. Het betreft per saldo een bijraming . Deze mutatie kan worden uitgesplitst in het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) en de overige beleidsvelden binnen Mens en Samenleving.

Sociaal Domein:  
Huisvesting statushouders: het nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten (€ 15.000) en lagere inkomsten (€ 9.000). De hogere lasten bestaan uit afrekeningen service-/stookkosten 2021/2022 en hogere onderhoudskosten in 2023. De lagere inkomsten worden veroorzaakt door tijdelijk niet bezette wooneenheden door verloop.  

Overige beleidsvelden:
Sport en Bewegen, Meer Bewegen voor Ouderen: Per abuis is in de begroting 2023 deze post deels afgeraamd, gezien de lopende afspraken dient deze post te worden bijgeraamd (€ 20.000).
Subsidies: Aframing subsidies Harmonieën en Fanfares als gevolg van minder aanvragen. (€ 10.000). Aframing werkbudget incidentele subsidies erfgoed als gevolg van minder subsidies verzoeken €23.000). 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2023)