Programma 2: Landschap & Natuur

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. 

Autonome ontwikkelingen

Bij dit onderdeel is een nadeel gerealiseerd van € 12.000. Dit heeft te maken met de stijging van de (energie)kosten voor evenementskasten.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van mutaties in genomen besluiten. 

Bijstelling bestaand beleid 

Bij dit onderdeel is een voordeel gerealiseerd van € 105.000.

Het voordeel is gerealiseerd door het incidenteel aframen van het budget bestemd voor:

• Verwachten minder kosten voor de inzet van het middenteras (ad. € 35.000) uitgegeven i.v.m. dat er meer tijd nodig is voor de visie en planvorming (mede in relatie tot de opgaven landbouw- en landschaptransitie en vrijetijdseconomie),
• niet inzetten van onderzoekskosten (intern opgelost) voor het landschapsfonds (ad. €25.000),
• restant laten vrijvallen van het IKL budget (ad. €25.000) en
• het lager uitvallen van de kosten van de gebiedsdifferentiatiekaart ad. €25.000. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2023)