Toelichting financiële afwijkingen: altijd indien afwijking > € 100.000 anders afwijking > € 7.500 en > 10%
Openbare verlichting
Diverse extra werkzaamheden zijn uitgevoerd als gevolg van klachten en uitbreiding van het areeal als gevolg van reconstructies van wegen. Hierdoor heeft een overschrijding van de post plaatsgevonden.
Papier afval, Grof huishoudelijkafval, Milieuparken, Inzameling Kunststofverpakkingen
De Chinese invoerstop heeft daarnaast met name de kunststofafvalmarkt in Europa fors veranderd. Het verpakkingsafval van Nederlandse huishoudelijk plastic wordt sinds een aantal jaren gereguleerd en gesubsidieerd ingezameld op kosten van de verpakkende industrie. China (en andere landen in Azië) wilden niet langer het afvoerputje van de wereld zijn .Dat heeft geleid tot flinke prijsdalingen in Europa. Ontdoeners van kunststofafval ontvangen veel minder voor hun folies en ander plastic afval dat ze gescheiden inzamelen. Ze moeten zelfs bijbetalen. Er is te weinig sorteer-en recycle-infrastructuur in Europa. Om het verbranden van plastics te ontmoedigen heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden en storten van restafval vanaf 2019 fors verhoogd.
Door de economische ontwikkelingen is de markt in beweging en we merken dat recycling, duurzaamheid en circulaire economie steeds meer gaat leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen-inzameling. Verwerkingsprijzen staan onder druk. De afvalverbranders draaien op volle toeren door de import van buitenlands afval en er is momenteel een overaanbod aan te verbranden afval, waardoor de verwerkingsprijzen nog steeds stijgen.
De meerkosten van afval zijn in de jaarrekening budgetneutraal verantwoord. De meerkosten zijn ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing gebracht. Hierdoor is op dit moment de voorzienig wel uitgeput. Bij het samenstellen van de begroting 2022 zal hier rekening mee moeten worden gehouden.
Bedrijfsvoering Rd4
Het voordeel dat is ontstaan is ook veroorzaakt door de afrekening 2019 van RD4. Door een opgelegde taakstelling heeft in 2019 een onttrekking van het weerstandsvermogen plaats gevonden van € 1 miljoen. Het aandeel van onze gemeente hierin bedraagt € 98.000.
Milieu algemeen
In de loop van 2020 is duidelijk geworden dat als gevolg van Corona de kosten voor de uitvoering niet zouden worden als begroot. (minder overwerk, dienstreizen en opleidingen). Als gevolg hiervan is een korting op de laatste voorschotnota toegekend Voor de E-M bedroeg deze korting € 9.981.
Tevens heeft in 2020 een winstverdeling over 2019 plaatsgevonden. Voor E-M was dit € 3.281.
Hierdoor was de netto besteding in 2020 € 111.634. In onze begroting was € 124.907 opgenomen. Dit betekent een voordeel van € 13.273.
Handhaving milieu
Vanwege de extra inzet op het wegwerken van achterstanden van Toezicht en Handhaving in 2020 zijn de kosten licht overschreden.
Zwerfafval
In verband met de Corona pandemie zijn in 2020 minder activiteiten georganiseerd. Verder is in 2020 een afrekening vergoeding extra aanpak zwerfafval over 2019 ter grootte van € 34.050 ontvangen.
Duurzaamheid
Er is door de complexiteit van dossiers veel externe juridische ondersteuning nodig geweest. Daarnaast heeft extra inhuur en expertise moeten plaatsvinden door verzuim/verloop personeel op de taakvelden Duurzaamheid (Energietransitie en Warmtetransitie) en Milieu (Afval, geluidsoverlast en luchtvervuiling). Verder zijn de kapitaallasten gestegen als gevolg van het door de gemeente geïnitieerde zonnepanelen project. De vergoeding van de kapitaallasten door de burgers zijn verantwoord op kostenplaats Treasury.
Gemeentegebouwen
In 2020 heeft een optimalisatie van de huurinkomsten plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in een hogere huuropbrengst t.o.v. de begroting.
