|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoofdtaakveld |
L/B |
Taakveld |
Taakveld omschrijving |
Begroting 2020 NW |
Rekening 2020 |
Afwijking |
Toelichting |
|
|
|
0. Bestuur en ondersteuning |
Lasten |
0.1 |
Bestuur |
1.668.645,00 |
1.730.495,19 |
61.850,19 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
1.805.654,00 |
3.284.943,13 |
1.479.289,13 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
571.244,00 |
565.542,92 |
-5.701,08 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Overhead |
10.184.876,00 |
9.882.518,74 |
-302.357,26 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
-88.123,00 |
-21.794,90 |
66.328,10 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
1.000,00 |
197,34 |
-802,66 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
4.346.795,00 |
4.900.024,00 |
553.229,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
296.598,00 |
251.240,77 |
-45.357,23 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
25.000,00 |
4.190,00 |
-20.810,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
18.811.689,00 |
20.597.357,19 |
1.785.668,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
0.1 |
Bestuur |
-48.627,00 |
-54.446,00 |
-5.819,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
-2.215.532,00 |
-3.578.437,59 |
-1.362.905,59 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-246.876,00 |
-263.542,25 |
-16.666,25 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Overhead |
-47.862,00 |
-21.623,46 |
26.238,54 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.5 |
Treasury |
-638.820,00 |
-643.621,35 |
-4.801,35 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
-4.367.000,00 |
-4.395.575,80 |
-28.575,80 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
-1.056.471,00 |
-1.043.767,51 |
12.703,49 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
-165.334,00 |
-158.843,94 |
6.490,06 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
-39.143.696,00 |
-39.969.642,74 |
-825.946,74 |
voordeel |
|
|
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-1.466.684,00 |
-1.457.907,36 |
8.776,64 |
nadeel |
|
|
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-49.396.902,00 |
-51.587.408,00 |
-2.190.506,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
Lasten |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.661.877,00 |
1.660.835,20 |
-1.041,80 |
voordeel |
|
|
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
385.782,00 |
346.733,47 |
-39.048,53 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
2.047.659,00 |
2.007.568,67 |
-40.090,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-146.067,00 |
-151.231,50 |
-5.164,50 |
voordeel |
|
|
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-8.200,00 |
-16.127,90 |
-7.927,90 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-154.267,00 |
-167.359,40 |
-13.092,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
Lasten |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
2.430.877,00 |
2.241.292,93 |
-189.584,07 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.2 |
Parkeren |
35.445,00 |
35.957,88 |
512,88 |
nadeel |
|
|
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
30.000,00 |
- |
-30.000,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
13.187,00 |
3.214,99 |
-9.972,01 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
2.509.509,00 |
2.280.465,80 |
-229.043,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-136.500,00 |
-197.521,64 |
-61.021,64 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.2 |
Parkeren |
- |
-1,54 |
-1,54 |
voordeel |
|
|
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-6.000,00 |
-6.000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-142.500,00 |
-203.523,18 |
-61.023,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Economie |
Lasten |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
71.228,00 |
52.735,68 |
-18.492,32 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
363.980,00 |
306.075,38 |
-57.904,62 |
voordeel |
|
|
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
516.494,00 |
444.876,00 |
-71.618,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
951.702,00 |
803.687,06 |
-148.014,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-85.050,00 |
-135.770,88 |
-50.720,88 |
voordeel |
|
|
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
-398.293,00 |
-495.976,25 |
-97.683,25 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-483.343,00 |
-631.747,13 |
-148.404,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
Lasten |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
835.028,00 |
864.046,15 |
29.018,15 |
nadeel |
|
|
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
433.348,00 |
411.035,44 |
-22.312,56 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
1.268.376,00 |
1.275.081,59 |
6.705,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-266.701,00 |
-275.610,36 |
-8.909,36 |
voordeel |
|
|
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-266.701,00 |
-275.610,36 |
-8.909,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
Lasten |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
77.205,00 |
63.499,51 |
-13.705,49 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.269.591,00 |
1.611.874,21 |
342.283,21 |
nadeel |
|
|
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
517.708,00 |
375.110,00 |
-142.598,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.4 |
Musea |
3.000,00 |
1.935,00 |
-1.065,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
58.034,00 |
34.062,63 |
-23.971,37 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.6 |
Media |
344.289,00 |
343.969,88 |
-319,12 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.241.385,00 |
2.247.032,76 |
5.647,76 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
4.511.212,00 |
4.677.483,99 |
166.271,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-155.030,00 |
-423.059,82 |
-268.029,82 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
- |
-995,95 |
-995,95 |
voordeel |
|
|
|
|
|
5.4 |
Musea |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Media |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-85.400,00 |
-9.826,38 |
75.573,62 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-240.430,00 |
-433.882,15 |
-193.452,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
Lasten |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.581.535,00 |
2.621.903,82 |
40.368,82 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
1.008.023,00 |
923.807,60 |
-84.215,40 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
4.947.734,00 |
5.199.061,84 |
251.327,84 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
2.284.862,00 |
2.384.840,35 |
99.978,35 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
264.949,00 |
230.499,39 |
-34.449,61 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
375.000,00 |
388.593,03 |
13.593,03 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
3.708.925,00 |
3.798.180,00 |
89.255,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
6.597.403,00 |
6.884.375,33 |
286.972,33 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
21.768.431,00 |
22.431.261,36 |
662.830,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-163.713,00 |
-115.685,83 |
48.027,17 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-3.453.018,00 |
-3.411.311,91 |
41.706,09 |
nadeel |
|
|
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
- |
-29.718,00 |
-29.718,00 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-81.247,00 |
-90.576,09 |
-9.329,09 |
voordeel |
|
|
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-3.697.978,00 |
-3.647.291,83 |
50.686,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
Lasten |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.275.121,00 |
1.335.280,93 |
60.159,93 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.2 |
Riolering |
3.549.129,00 |
3.588.740,83 |
39.611,83 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.3 |
Afval |
2.867.132,00 |
3.028.231,32 |
161.099,32 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
278.712,00 |
255.749,45 |
-22.962,55 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
162.293,00 |
154.063,51 |
-8.229,49 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
8.132.387,00 |
8.362.066,04 |
229.679,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
7.1 |
Volksgezondheid |
-5.666,00 |
- |
5.666,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.2 |
Riolering |
-3.615.829,00 |
-3.656.913,08 |
-41.084,08 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.3 |
Afval |
-3.240.266,00 |
-3.309.273,30 |
-69.007,30 |
voordeel |
|
|
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
-1.000,00 |
- |
1.000,00 |
nadeel |
|
|
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-75.000,00 |
-92.014,50 |
-17.014,50 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-6.937.761,00 |
-7.058.200,88 |
-120.439,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
Lasten |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
880.533,00 |
736.703,27 |
-143.829,73 |
voordeel |
|
|
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
984.723,00 |
286.450,38 |
-698.272,62 |
voordeel |
|
|
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
2.481.352,00 |
2.550.940,81 |
69.588,81 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
4.346.608,00 |
3.574.094,46 |
-772.513,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-41.263,00 |
-44.770,24 |
-3.507,24 |
voordeel |
|
|
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-2.248.742,00 |
-1.362.151,91 |
886.590,09 |
nadeel |
|
|
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-1.059.251,00 |
-1.177.548,89 |
-118.297,89 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-3.349.256,00 |
-2.584.471,04 |
764.784,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Generaal |
-321.565,00 |
-580.427,81 |
-258.862,81 |
voordeel |
|
|
|