Financiële begroting

Van uitgangspuntennotitie naar begroting

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Onderstaand treft u een overzicht aan van het saldo van de uitgangspuntennotitie 2022-2025 naar het saldo van de begroting 2022-2025. Zoals in het voorwoord is aangegeven zijn na de behandeling van de uitgangspuntennotitie in uw raad nog enkele mutaties door gevoerd. Deze mutatie hebben betrekking op doorrekening van verplichte staten zoals personeel, investeringen, reserves en voorzieningen en geldleningen. Daarnaast hebben ook nog mutaties plaatsgevonden als gevolg van de behandeling van de uitgangspuntennotitie en nog door ons college genomen besluiten. Onderstaand zijn de mutaties gespecificeerd in een overzicht.

2022 2023 2024 2025
saldo uitgangspuntennotitie 203.398 283.509 179.326 652.304
saldo begroting 2022-2025 131.938 160.502 -146.342 232.861
Te verklaren verschil -71.460 -123.007 -325.668 -419.443
Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie
1 staat D reserves en voorzieningen 106.000 3.000 3.000 204.000
2 staat B personeel en cao -120.474 71.228 6.741 -213.876
3 3 D's herijking -46.000 -160.026 -211.793 -194.825
4 ozb laatste jaar 85.000
5 Btw compensatiefonds 24.000 24.000 24.000 24.000
6 staat C Investeringen -113.000 -167.000 -237.000 -386.000
7 staat E Geldleningen 79.000 76.750 74.500 98.250
8 sportvelden voorziening mop -28.000
9 afzondering AU tbv Wet open overheid -41.200 -39.750 -22.500 -26.000
10 huisvesting statushouders 11.000 11.000 11.000 11.000
11 bijstelling detacheringsinkomsten 59.460 59.460 59.460 59.460
12 saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand beleid -24.702 2.098 -7.102 -12.102
13 ongedaan maken sluiten service punt -11.484 -44.626 -45.026
14 diverse mutaties -5.544 7.717 18.652 4.676
totaal verklaard -71.460 -123.007 -325.668 -419.443

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting
  1. Betreft de doorrekening van de staat van reserves. De grootste mutatie heeft betrekking op het laten vrijvallen van € 100.000 van de reserve personeel in 2022. Daarnaast is in 2025 de laatste termijn vervallen van het terugstorten van de 60+ regeling ad. € 230.000. 
  2. Dit betreft het verschil van de staat B (personeel en CAO) van 2021 -2024 ten opzichte van de nieuwe staat B 2022-2025. Het grotere verschil in 2025 komt omdat bij het samenstellen van de uitgangspuntennotitie jaarlaag 2025 een kopie is van 2024. Pas bij het opnieuw doorrekenen worden hierop mutaties uitgevoerd. Een van de grotere mutaties in deze betreft het toevoegen van de CAO stijging.
  3. Er heeft nog een doorrekening plaatsgevonden van de benodigde budgetten van de open einde regelingen van de 3D's. Dit vanwege de grote onzekerheden en vele openeinde regelingen. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de geraamde bedragen.
  4. Zoals onder punt twee is toegelicht is bij het samenstellen van de uitgangspuntennotitie voor 2025 een kopie gemaakt van jaarlaag 2024. Aangezien afgesproken is de ozb met minimaal 1,5% te verhogen, is deze verhoging ook voor 2025 doorgevoerd.
  5. Btw compensatiefonds. Bij de doorrekening  van afval en riool is gebleken dat het investeringsvolume is gestegen. Hierdoor kan er meer uit het btw compensatiefonds worden geclaimd.
  6. Bij de definitieve doorrekening van de staat C is gebleken dat de kapitaallasten hoger zijn uitgevallen. Een en ander is het gevolg van het inlopen van oude investeringen. Voor 2025 geldt weer dat in eerste instantie wordt uitgegaan van jaarlaag 2024 als kopie.
  7. De doorrekening van de staat van geldleningen heeft betrekking op rente inkomsten welke in de uitgangspuntennotitie nog niet waren meegenomen.
  8. Ook hier is voor 2025 sprake van een kopie van 2024. Op basis van de onderhoudsrapportage dient 2025 dan ook bijgesteld te worden.
  9. Bij de uitgangspuntennotitie is de algemene uitkering op basis van de meicirculaire berekend. In dit bedrag zat ook de tegemoetkoming voor de implementatie van de Wet open overheid. Om de wet daadwerkelijk te kunnen implementeren dienen de inkomsten afgezonderd te worden om zodoende hierover te kunnen beschikken.
  10. Uit controle is gebleken dat de geraamde huurinkomsten voor de statushouders nog niet correct in de begroting waren verwerkt. 
  11. Dit betreft inkomsten van een gedetacheerde medewerker welke nog niet in de begroting waren verwerkt.
  12. Dit betreffen nog nagekomen besluiten welke nog in de begroting verwerkt diende te worden. De besluiten hebben betrekking op bijdrage Liberation Concert, kapitaallasten sfeerverlichting, inkomsten vergoeding procesregisseur Middengebied. Daarnaast is voor 2022 nog een bedrag van € 20.000 opgenomen voor een verplichte hertaxatie in het kader van verzekeringen van de gemeentegebouwen.
  13. Bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie is besloten de bezuiniging t.a.v het sluiten van het servicepunt te Eijsden terug te draaien. 
  14. Dit betreffen nog tal van kleine mutaties.

Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025

Terug naar navigatie - Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025

 

NR.

FRACTIE

TOEZEGGINGEN

PROGRAMMA

REACTIE COLLEGE

1

D66

De suggestie van D66 over de aankoop van agrarische gronden en de samenwerking met de provincie wordt meegenomen.

2 Landschap & Natuur

Een gezamenlijk grondbeleid is van duidelijke meerwaarde

Deze suggestie wordt / is meegenomen in de te voeren en al gevoerde  gesprekken met de provincie, maar ook met andere mede-overheden, zoals Waterschap en WML.

2

 

Op korte termijn zal het college inzicht geven in de benodigde middelen voor de huisvesting van asielzoeker in bijvoorbeeld Noorbeek, Sint Geertruid, Oost-Maarland Gronsveld op peil te brengen.

1 Mens en Samenleving

4 Wonen & Mobiliteit

De raad wordt in Q4 nader geïnformeerd.

3

 

In november wordt de raad concreet geïnformeerd over de (stand van zaken van de aanpak van monumenten, waaronder bijvoorbeeld het tankstation in Eijsden)

4 Wonen & Mobiliteit

De raad wordt via een RIB nader geïnformeerd, conform toezegging.

4

D66

Aanbevelingen van de heer Boon over het ‘Kookbeukse van de provincie’ neemt de wethouder ter harte

2 Landschap & Natuur

Zoals door de portefeuillehouder is aangegeven zijn de aanbevelingen ter harte genomen.

5

 

De raad wordt op korte termijn middels een RTB geïnformeerd over de initiatieven rondom kunst en cultuur

1 Mens en Samenleving

Medio oktober zal de raad met een videopresentatie worden geïnformeerd over het beleidsveld kunst en cultuur.

6

 

De raad wordt geïnformeerd over het aantal en soort toeristische accommodaties in Eijsden-Margraten.

2 Landschap & Natuur

De raad wordt in oktober geïnformeerd over de ontvangen informatie van BSGW en de vervolgstappen.

6a

 

De haalbaarheid van het project van de fietsbrug wordt nog eens nader bekeken.

2 Landschap & Natuur

In Q4 komt de wethouder hierop terug.

7

 

Een plan van aanpak rondom de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet en de maatschappelijke begeleiding van de statushouders wordt aan de raad gepresenteerd op 27 september in de RTB.

1 Mens en Samenleving

De raad is uitgenodigd om op maandag 27 september 2021 deel te nemen aan een raadssessie over de ontwikkeling van de dienstverlening van Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM).

8

 

Het college informeert de raad vóór de begrotingsbehandeling over de het nog verder te ontwikkelen van beleid rondom BOA en de vier Fte.

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De RTB wordt nog gepland. 

9

 

De raad ontvangt een toelichting op alle budgetten die gereserveerd zijn.

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het betreft hier slechts de nieuw opgevoerde budgetten zonder concreet plan. De Raad wordt geïnformeerd over de inhoud.

NR.

FRACTIE

BESCHOUWINGEN

PROGRAMMA

REACTIE COLLEGE

10

D66

Begeleiding statushouders: D66 ziet graag toegelicht of de toevoeging van € 80.0000,- ook een uitbreiding van personeel omvat

1 Mens en Samenleving

Dit is exclusief de personele uitbreiding met 1 fte op 2022. De extra kosten zijn het gevolg van de dubbele taakstelling, het nieuwe inburgeringsstelsel en de gevolgen van de pandemie.

11

D66

Een gerichte lobby i.r.t. Europese subsidies voor het project Buitengewoon Buitengebied

2 Landschap & Natuur

De uitvoering van het project Buitengewoon Buitengebied is verwerkt in het Uitvoeringsprogramma prioritaire thema’s. Waar mogelijk zal ( in regionaal verband)  subsidiemogelijkheden worden onderzocht mede in relatie tot NOVI.

12

D66

Een bescheiden werkbedrag voor de burgerinitiatiefgroep Korte Keten Zker (W)eten

2 Landschap & Natuur

In het gevraagde budget voor het economisch actieplan (20.000 euro) is hierin voorzien.

13

D66

Notitie aangaande het aanleggen, beheren en afvoeren van de kunstgrasmatten

2 Landschap & Natuur

We zijn gebonden aan het bouwstoffenbesluit en de keuring van bouwmaterialen n de kiwa-certificering. Er volgt derhalve geen notitie.

14

D66

€ 55.000,- voor ongediertebestrijding: ook via biologische bestrijding?

2 Landschap & Natuur

Uiteraard. Er wordt alleen maar op biologische wijze bestreden.

15

D66

Duurzaamheidsprojecten: € 15 mio en €3 mio kan het college uitleggen waar dit geld vandaan komt? Wat het de gemeente kost en hoe de risico’s bij terugbetaling zijn gedekt?

3 Klimaat & Energie

De Raad heeft een mandaat van € 15 mln. geaccordeerd voor het verstrekken van leningen tbv zonnepanelen. Tevens is een mandaat van € 3 mln. geaccordeerd t.b.v. een revolverend fonds mbt duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente leent dit geld bij de BNG en verstrekt de burger vervolgens een lening. De rentekosten hiervan zijn nagenoeg 0 op dit moment en het risico bij terugbetaling wordt door de serviceprovider van de zonnepanelen gelopen.

16

D66

Demontabele woningen op tijdelijke basis voor statushouders

4 Wonen & Mobiliteit

Momenteel wordt samen met de woningcorporaties bekeken of het plaatsen van demontabele woningen een oplossing kan bieden.

17

D66

Inzet openbaar vervoer t.b.v. project Verantwoord op Weg

2 Landschap & Natuur

Is een van de actiepunten.

18

D66

Extra fte voor handhaving restauratie rijksmonumenten

4 Wonen & Mobiliteit

Zoals gesteld in de uitgangspuntennotitie maakt het toezicht uitvoeren op rijksmonumenten onderdeel uit van reguliere werkzaamheden. Op basis van punt 3 van deze lijst zal bezien moeten worden of en in welke mate extra capaciteit nodig is.

19

D66

€ 50.000,- voor het reanimeren van kunst en cultuur

1 Mens en Samenleving

Er is geen sprake van reanimatie.  Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van het wegvallen van subsidie.

20

D66

Verhoging en indexering forensenbelasting onacceptabel

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

 

21

D66

College wil geen burgerraad: hoe tegemoet komen aan behoefte inwoners om gehoord te worden

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Afhankelijk van onderwerp en context zullen telkens burgers worden betrokken, daarbij is het afwegingskader burgerparticipatie leidend.

22

D66

Meer en beter toepassen Cittaslow als toetssteen voor ons beleid en bestaan

5 Bestuur en Bedrijfsvoering

Middels onder meer de 4 prioritaire thema´s wordt getracht invulling te geven aan de Cittaslow-gedachte en de daaraan gekoppelde kernwaarden voor onze gemeente. Te overwegen is om bij vorming van beleid dit meer tot uitdrukking te brengen. 

23

Groen Links

€ 350.000,- statushouders: geen vastgoedzaak van maken in begroting

1 Mens en Samenleving

Er is overleg tussen Openbare Ruimte en Mens & Samenleving hierover. Dit is onderdeel van het punt ( NR 2) huisvesting statushouders. Wordt in samenhang met de beantwoording van punt ‘huisvesting statushouders’ (NR 2) vormgegeven.

24

Groen Links

Welke plannen en middelen m.b.t. laaggeletterdheid

1 Mens en Samenleving

De plannen en projecten met betrekking tot laaggeletterdheid maken onderdeel uit van het beleidsveld ‘kunst en cultuur’. Als de raad op dit gebied meer initiatieven wil, dan zal hiervoor een voorstel worden gemaakt.

25

GroenLinks

Wat gaat college nog meer doen voor mantelzorgers

1 Mens en Samenleving

Het mantelzorgcompliment is structureel opgenomen in de begroting. Bestendige beleid blijft ongewijzigd.

26

GroenLinks

Gaat college in begroting werkelijk inspanningen leveren om de rust en gezondheid van onze inwoners (duurzaamheid, gezondheid en landschap en natuur)

Alle programma’s

Duurzaamheid, gezondheid, landschap en natuur maken onderdeel uit van de vier prioritaire thema´s

27

GroenLinks

Meer oog college voor herstellers en bewaarders natuur en landschap

2 Landschap & Natuur

Dit is een prioritair thema.

28

GroenLinks

Tegen verhoging forensenbelasting

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

29

GroenLinks

€ 200.000,- besparing sociale dienst: worden die op een andere manier ingezet binnen het sociale domein en zo niet, hoe komen ze dan ten goede aan de inwoners en omgeving

1 Mens en Samenleving

In de voorgaande jaren zijn de budgetten t.b.v. Jeugd en WMO reeds fors verhoogd, besparing sociale dienst is ingezet destijds als een van de maatregelen om tot een sluitende begroting te komen. Die lijn wordt doorgezet.

30

GroenLinks

Verhoging budget sportaccommodaties: op termijn wel nodig?

2 Landschap & Natuur

Ja. Er is een doorrekening gemaakt tot 2035. Hierop is ons voorstel gebaseerd.

31

GroenLinks

Cultuur ontbreekt in de uitgangspuntennotitie

1 Mens en Samenleving

Dat is een constatering, in de begroting vindt u het onderdeel cultuur terug.

32

FJR

Niet uitgangspuntennotitie maar kadernota

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Er is aansluiting gezocht bij hetgeen in de Financiële Verordening is opgenomen, daar wordt gesproken over een uitgangspuntennotitie.

33

FJR

Kaders niet concreet genoeg

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De uitgangspuntennotitie vormt input voor het concretiseren van de meerjarenbegroting; het geeft richting aan beleid en activiteiten die het komende jaren/jaren zal worden opgepakt waarvan op onderdelen de kaders t.z.t. nog nader bepaald moeten worden.

34

FJR

Anticiperen op minder goede financiële tijden

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

De begroting is met prudentie opgesteld in het licht van mindere financiële tijden, evenzo is nog geen voorschot genomen op de verwachte  positieve effecten van herverdeling gemeentefonds.

35

FJR

Diverse vragen over omgang met statushouders, wat is het plan en dan pas de middelen

1 Mens en Samenleving

Er is een integraal plan ontwikkeld met betrekking tot het beleid en uitvoering statushouders zaken.

36

FJR

Meer middelen beschikbaar stellen t.b.v. klimaatverandering

3 Klimaat & Energie

Dat er op termijn wellicht meer middelen nodig zijn voor het onderdeel klimaat & energie wordt niet uitgesloten. In de notitie is immers aangegeven dat van een aantal ontwikkelingen nog niet bekend is wat de financiële impact zal zijn. De komende periode zal hierin meer inzicht verschaft moeten worden, hetgeen een mogelijke effect heeft op toekomstige meerjarenbegrotingen.

37

FJR

Landbouw en veeteelt toevoegen aan vervuilers en bedreigingen voor het klimaat i.p.v. hoeders en voeders & grote industrie in Eijsden noemen, welke effecten hebben die bedrijven op natuur, milieu en volksgezondheid?

2 Landschap & Natuur

3 Klimaat & Energie

Dit is een landelijke discussie omtrent stikstofbeleid. De beleidsuitgangspunten van het Rijk volgen wij.

 

38

FJR

Blz. 27 gasloze wijkaanpak: te vaag

3 Klimaat & Energie

Eind van 2021 dient de Raad een besluit te nemen mbt afkoppelen van het gas per wijk.

39

FJR

Meer werk maken van laadpalen

3 Klimaat & Energie

Er wordt zorggedragen voor een dekkend netwerk van laadpalen waar binnen een straal van 500m een laadpaal geplaatst is/wordt.

40

FJR

Blz. 28: Heeft raad uitkomsten klimaat stresstest? En wanneer is participatie-traject afgerond?

3 Klimaat & Energie

De concept-resultaten worden op basis van de recente ontwikkelingen opnieuw tegen het licht gehouden.

 

 

41

FJR

Diverse vragen over inhuurbudget €10.000 vliegtuigoverlast en € 20.0000,- milieu/luchtkwaliteit

3 Klimaat & Energie

Zowel luchtvaart als luchtkwaliteit vergt specialistische kennis die de organisatie niet in huis heeft. Daar waar nodig wordt expertise ingehuurd.

42

FJR

Blz. 40: hoogste prioriteit grensoverschrijdende milieuoverlast

3 Klimaat & Energie

Als onderdeel van het geplande vervolgonderzoek met betrekking tot de luchtkwaliteit in m.n. Eijsden wordt een bronanalyse uitgevoerd!

43

FJR

Vitalisering VTE: te wazig – blz. 23 vage tekst bij € 20.000 en wat is het rendement van de kwalitatieve impulsen.

2 Landschap & Natuur

Middels investeringen die gedaan zijn in de afgelopen jaren is de doelstelling rondom toerisme (het aantal overnachtingen vergroten van 200.000 naar 400.000) behaald.

44

FJR

Blz. 40: Wat betekent uitbouwen Cittaslow en wat zijn de financiële consequenties?

2 Landschap & Natuur

Er is dit jaar een groep van Cittaslow ambassadeurs benoemd. Samen met deze groep zal bekeken worden op welke wijze zij het Cittaslow-gedachte goed binnen onze gemeente verder vorm en inhoud willen geven en op welke wijze deze groep verder uit kan groeien tot een ware Cittaslow community.

45

FJR

Blz. 42 afstemming lijn 50 toeristenbelasting: tijdig duidelijkheid voor ondernemers

2 Landschap & Natuur

In 2023 wordt de toeristenbelasting verhoogd tot € 2,00 in navolging van lijn 50. De meeropbrengsten zullen worden ingezet t.b.v. landschapsfonds/natuurontwikkeling.

 

 

46

FJR

Waarom pas in 2022 besluit eerlijker verdeling OZB? En wat is er zo moeilijk aan om dit recht te trekken?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Dit is een beslispunt voor een nieuw college.

 

47

VVD

Verbetering proces kadernota i.p.v. uitgangspuntennotitie/democratische procesgang is niet gevolgd – nu is UPN een pré begroting

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

VKA

48

VVD

Aandacht voor fietsbrug t.b.v. Voerdal fietsroute onvoldoende opgenomen – verder onderzoek gewenst

2 Landschap & Natuur

Zie punt 6a

49

VVD

Aandacht voor woningbouw Noorbeek - € 350.000,- niet opgenomen in uitgangspuntennotitie

1 Mens en Samenleving

Zie punt 2.

50

VVD

Blz. 7 nadere toelichting op geraamde schade watersnood, en worden deze door het Rijk vergoed?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Daar is nog geen nadere informatie over ontvangen.

51

VVD

Blz. 10: hoeveel van de groei algemene uitkering voor duurzaamheid/energietransitie is gereserveerd in bestaande begroting en in de UPN?

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Er zijn met name extra middelen ter beschikking gesteld door het Rijk tbv Jeugdzorg. In de AU is geen specifieke groei zichtbaar voor duurzaamheid/energietransitie

52

VVD

Blz. 26/27/28/29/30 (3 Klimaat & Energie): Bent u het met de VVD eens dat door het niet ramen van kosten voor deze doelen de begroting onder druk komt te staan?

3 Klimaat & Energie

Zie punt 36.

53

VVD

Blz. 35: uitvoering fietsplan: in college consequent zou zijn: geen bedrag opnemen alvorens plan door raad is vastgesteld

3 Klimaat & Energie

Zie punt 9.

54

VVD

Blz. 42: forensenbelasting: zou het invoeren eigen bewonersplicht niet beter zijn?

4 Wonen en Mobiliteit

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Nee, zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen is niet mogelijk met de huidige regelgeving.

55

VVD

Blz. 45: OZB: handhaven van de huidige normen

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

In de begroting is uitgegaan van de afspraken zoals opgenomen in het Raadsakkoord.

56

 

Blz. 45: wat betekent het handhaven van de kaders voor het in stand houden van het servicepunt Eijsden concreet?

5 Bestuur & Dienstverlening

Bijramen vanaf 2023 daar het servicepunt wordt opgehouden.

57

PvdA

Door extra rijksbijdragen heeft herstel van de achterstand op jeugdzorg eerste prioriteit

1 Mens en Samenleving

De extra rijksbijdrage is een compensatie voor de tekorten op Jeugdzorg de afgelopen jaren.

58

PvdA

Blz. 35: gebiedsontwikkeling stationsomgeving moet zich uitbreiden over de hele Ir. Rocourstraat richting Tiende Vrij en Crematorium Walpot en omgeving Withuis & fietsersbrug

4 Wonen & Mobiliteit

Bij de gebiedsontwikkeling zal de Ir. Rocourstraat alsmede de inkom in de kern Eijsden vanuit de Pisartlaan betrokken worden.

59

PvdA

Blz. 34 Vastgoed: taak voor de gemeente door aan- en verkoop vastgoed voor starters en minder koopkrachtigen

4 Wonen & Mobiliteit

Dat de gemeente in deze een rol heeft wordt onderschreven.

Als gemeente stimuleren we de realisatie van woningen voor starters in de kernen. In de diverse bouwplannen wordt hiermee reeds rekening gehouden. Daarbij wordt vanuit het oogpunt van betaalbaarheid tevens een korting gegeven op de grondprijs. Bovendien worden strategische grondaankopen gedaan om nieuwe bouwplannen te kunnen ontwikkelingen voor de behoeften die in desbetreffende kern aanwezig zijn.

 

Daar waar mogelijk worden derden (particulieren dan wel corporaties) actief gestimuleerd om bestaand vastgoed beschikbaar in te zetten dan wel te transformeren naar betaalbare koop- dan wel huurwoningen. 

60

PvdA

Blz. 44/38/42; tegenstrijdigheden m.b.t. handhaven dan wel verhogen forensenbelasting met 20%, handhaven forensenbelasting op niveau van 2021

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Het tarief van de forensenbelasting blijft gelijk.

 

61

PvdA

Personeel: onderschrijving passage op blz. 42 over balans tussen vast- en ingehuurd personeel: betrekken OR bij personeelsbeleid, voor de raad is mening OR belangrijk

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Dit is een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens de overlegvergadering tussen OR en WOR-bestuurder.

62

PvdA

Algemene opmerking: op meerdere plaatsen staat een bedrag geraamd voor het doen van onderzoek zonder verdere toelichting van het college hoe het onderzoek zal plaatsvinden en door wie (aanbesteding) en zonder concrete opdrachtformulering, deze informatie is voor juiste uitvoering en verantwoording achteraf onontbeerlijk

5 Bestuur & Bedrijfsvoering

Zie punt 9.

 

Overzicht kosten per prioritair thema en kerntaak

Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 1
1.0 Lifestyle
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Economische ontwikkeling -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 4
Economische promotie -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 4
Totale lasten -103.500 -103.500 -103.500 -103.500 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
1.1 Sociaal Domein
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies -3.813.314 -3.869.309 -3.926.102 -3.983.705 4
Sociale werkvoorziening -2.141.214 -2.063.131 -1.959.514 -1.880.790 4
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid -605.002 -614.295 -623.726 -633.300 4
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet -806.590 -833.234 -862.023 -893.194 4
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo -310.000 -310.000 -310.000 -310.000 4
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo -3.887.177 -3.981.610 -4.106.610 -4.106.610 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -1.480.481 -1.480.481 -1.480.481 -1.480.481 4
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 4
Individuele voorzieningen Natura Jeugd -3.383.553 -3.393.553 -3.393.553 -3.393.553 4
Totale lasten -16.447.331 -16.565.613 -16.682.010 -16.701.634 OK OK OK OK
Baten:
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 3.506.476 3.530.856 3.557.673 3.587.172 5
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 45.500 45.500 45.500 45.500 5
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 132.000 134.000 134.000 134.000 5
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 154.462 154.462 154.462 154.462 5
Integratie-uitkering Sociaal domein 3.379.686 2.905.773 2.767.773 2.646.099 5
Totale Baten 7.218.124 6.770.590 6.659.409 6.567.233 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -9.229.207 -9.795.022 -10.022.601 -10.134.400
Mutaties reserves -109.288 -109.288 -109.288 -109.288 -437.152
Saldo beleidsveld na bestemming -9.338.495 -9.904.310 -10.131.889 -10.243.688
1.1 Sociaal Domein
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Terugstorten kosten uittreding SZMH ten gunste van alg.reserve -87.500 -87.500 -87.500 -87.500
Terugstorten implementatiekosten SEM ten gunste van alg.reserve -21.788 -21.788 -21.788 -21.788
Totaal vermeerderingen -109.288 -109.288 -109.288 -109.288
Totaal mutaties -109.288 -109.288 -109.288 -109.288
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs -441.522 -441.522 -441.522 -441.522 4
Openbaar bibliotheekwerk -325.122 -325.122 -325.122 -325.122 4
Vormings- en ontwikkelingswerk -256.412 -256.412 -256.412 -256.412 4
Sport -133.288 -133.288 -133.288 -133.288 4
Groene sportvelden en terreinen -603.387 -686.683 -629.384 -678.131 4
Overige recreatieve voorzieningen -76.151 -78.151 -80.151 -82.151 4
Vreemdelingen -543.243 -560.524 -563.853 -567.232 4
Kinderdagopvang -229.534 -229.534 -229.534 -229.534 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -208.757 -208.757 -208.757 -208.385 4
Openbare gezondheidszorg -780.115 -780.115 -780.115 -780.115 4
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) -636.012 -609.151 -582.290 -555.429 4
Totale lasten -4.233.544 -4.309.258 -4.230.427 -4.257.321 OK OK OK OK
Baten:
Vreemdelingen 438.069 410.969 410.969 410.969 5
Kinderdagopvang 3.620 3.620 3.620 3.620 5
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 3.000 3.000 3.000 3.000 5
Openbare gezondheidszorg 5.666 5.666 5.666 5.666 5
Totale Baten 450.355 423.255 423.255 423.255 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -3.783.188 -3.886.003 -3.807.172 -3.834.065
Mutaties reserves 15.880 12.748 12.748 12.748 54.124
Saldo beleidsveld na bestemming -3.767.308 -3.873.255 -3.794.424 -3.821.317
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
bruteringsreserve gebruiksveilig maken technische school 3.132 0 0 0
bruteringsreserve sportcontainer 2.900 2.900 2.900 2.900
reserve dekking kapitaallasten zwembad 4.960 4.960 4.960 4.960
bestemmingsreserve waterveld C&K (Hockeer) 4.888 4.888 4.888 4.888
Totaal verminderingen 15.880 12.748 12.748 12.748
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 15.880 12.748 12.748 12.748
1.3 Culturele identiteit
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Cultureel erfgoed -83.918 -82.243 -82.240 -82.025 4
Kunst -155.060 -165.060 -165.060 -170.060 4
Musea -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4
Totale lasten -241.978 -250.302 -250.300 -255.085 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -241.978 -250.302 -250.300 -255.085
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -241.978 -250.302 -250.300 -255.085
CONTROLE -13451281,23 -14131367,33 -14280113,3 -14423590,53
-13451281,23 -14131367,33 -14280113,3 -14423590,53
0 0 0 0
0
oke
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 2
2.0 Landschap en Landbouw
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 4
Overige agrarische zaken -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 4
Kunstroute -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 4
Landschapsbeheer -253.100 -128.100 -138.100 -138.100 4
Bomenplan -147.000 -101.500 -15.500 -15.500 4
Economische promotie -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 4
Ruimtelijke ordening -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 4
Cultureel erfgoed -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4
Totale lasten -485.100 -294.600 -218.600 -218.600 OK OK OK OK
Baten:
Bomenplan 34.000 35.000 0 0 5
Totale Baten 34.000 35.000 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -451.100 -259.600 -218.600 -218.600
Mutaties reserves 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -451.100 -259.600 -218.600 -218.600
2.1 Buitengewoon buitengebied
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Natuurbescherming -9.641 -9.641 -9.641 -9.641 4
Openbaar groen en openluchtrecreatie -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 4
Ruimtelijke ordening -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 4
Totale lasten -93.391 -93.391 -93.391 -93.391 OK OK OK OK
Baten:
Ruimtelijke ordening 2.750 2.750 2.750 2.750 5
Totale Baten 2.750 2.750 2.750 2.750 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -90.641 -90.641 -90.641 -90.641
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -90.641 -90.641 -90.641 -90.641
2.1 Buitengewoon buitengebied
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 0 0 0
2.2 Openbare ruimte
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie -806.292 -806.292 -806.292 -806.292 4
Totale lasten -806.292 -806.292 -806.292 -806.292 OK OK OK OK
Baten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.400 1.400 1.400 1.400 5
Totale Baten 1.400 1.400 1.400 1.400 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -804.892 -804.892 -804.892 -804.892
Mutaties reserves 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Saldo beleidsveld na bestemming -803.892 -803.892 -803.892 -803.892
2.2 Openbare ruimte
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
bestemmingsreserve bomen, subisidie monumentale bomen 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal verminderingen 1.000 1.000 1.000 1.000
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 1.000 1.000 1.000 1.000
2.3 Economie, recreatie en toerisme
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Veerdiensten -8.187 -8.187 -8.187 -8.187 4
Economische ontwikkeling -93.402 -93.402 -93.402 -93.402 4
Marktgelden -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4
Nutsbedrijven -37.173 -37.173 -37.173 -37.173 4
Economische promotie -168.689 -149.527 -147.872 -147.872 4
Totale lasten -310.451 -291.288 -289.633 -289.633 OK OK OK OK
Baten:
Veerdiensten 6.000 6.000 6.000 6.000 5
Handel, ambacht en industrie 0 0 0 0 5
Marktgelden 4.500 4.500 4.500 4.500 5
Nutsbedrijven 346.125 346.125 346.125 346.125 5
Economische promotie 2.500 2.500 2.500 2.500 5
Toeristenbelasting 638.793 638.793 638.793 638.793 5
Totale Baten 997.918 997.918 997.918 997.918 OK OK OK OK
Saldo beleidstaak vóór bestemming 687.467 706.630 708.285 708.285
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidstaak na bestemming 687.467 706.630 708.285 708.285
2.3 Economie, recreatie en toerisme
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 0 0 0
CONTROLE -658165,72 -447502,9 -404848,4 -404848,4
-658165,72 -447502,9 -404848,4 -404848,4
0 0 0 0
#REF!
#REF!
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 3
3.0 Duurzaamheid
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Wonen en bouwen -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 4
Totale lasten -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 OK OK OK OK
Baten: 5
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -151.500 -151.500 -151.500 -151.500
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -151.500 -151.500 -151.500 -151.500
3.1 Afval, water & milieu
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Verkeer en vervoer -660.340 -660.340 -660.340 -660.340 4
Openbaar groen en openluchtrecreatie -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 4
Afvalverwijdering en -verwerking -2.688.991 -2.783.297 -2.783.297 -2.783.297 4
Riolering -2.976.024 -2.973.048 -3.014.073 -3.055.500 4
Milieubeheer -394.939 -326.939 -302.939 -302.939 4
Wonen en bouwen -38.881 -38.881 -38.881 -38.881 4
Totale lasten -6.789.176 -6.812.506 -6.829.531 -6.870.958 OK OK OK OK
Baten: 5
Afvalverwijdering en -verwerking 222.398 222.398 222.398 222.398 5
Riolering 232.368 161.375 195.275 229.577 5
Milieubeheer 28.500 28.500 28.500 28.500 5
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.108.092 3.202.398 3.202.398 3.202.398 5
Rioolheffing 3.422.305 3.490.322 3.497.447 3.504.572 5
Totale Baten 7.013.662 7.104.993 7.146.018 7.187.445 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming 224.487 292.487 316.487 316.487
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming 224.487 292.487 316.487 316.487
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 4
4.0 Wonen
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Ruimtelijke Ordening -10.000 0 0 0 4
Wonen en bouwen -45.000 -25.000 -45.000 -45.000 4
Bouwgrondexploitatie -2.730.893 -497.829 -216.535 -182.218 4
Totale lasten -2.785.893 -522.829 -261.535 -227.218 OK OK OK OK
Baten: 5
Ruimtelijke Ordening 10.000 0 0 0 5
Bouwgrondexploitatie 2.735.678 502.643 219.349 185.032 5
Totale Baten 2.745.678 502.643 219.349 185.032 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -40.215 -20.186 -42.186 -42.186
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -40.215 -20.186 -42.186 -42.186
4.1 Mobiliteit&Verkeer
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Verkeer en vervoer -1.899.597 -2.056.730 -2.192.339 -2.342.441 4
Openbaar vervoer -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 4
Parkeren -55.469 -58.469 -61.469 -64.469 4
Totale lasten -1.977.066 -2.137.199 -2.275.807 -2.428.910 OK OK OK OK
Baten: 5
Verkeer en vervoer 24.000 24.000 24.000 24.000 5
Openbaar vervoer 0 0 0 0 5
Parkeren 0 7.650 7.650 7.650 5
Totale Baten 24.000 31.650 31.650 31.650 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -1.953.066 -2.105.549 -2.244.157 -2.397.260
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -1.953.066 -2.105.549 -2.244.157 -2.397.260
4.2 Vastgoed
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Crisisbeheersing en brandweer -14.695 -14.695 -14.695 -14.695 4
Overige agrarische zaken -31.950 -31.950 -31.950 -31.950 4
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) -778.749 -777.987 -774.822 -771.146 4
Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting -67.673 -66.498 -64.763 -64.763 4
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting -13.058 -13.058 -13.058 -13.058 4
Sport -650.451 -606.569 -604.504 -605.067 4
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo -41.441 -41.441 -41.441 -41.441 4
Ruimtelijke ordening -252.566 -252.566 -252.566 -252.566 4
Wonen en bouwen -583.555 -483.555 -533.555 -533.555 4
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) -467.537 -468.083 -478.302 -478.255 4
Totale lasten -2.901.676 -2.756.402 -2.809.656 -2.806.496 OK OK OK OK
Baten:
Crisisbeheersing en brandweer 43.000 43.000 43.000 43.000 5
Overige agrarische zaken 80.550 80.550 80.550 80.550 5
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 275.021 275.021 275.021 275.021 5
Sport 155.030 155.030 155.030 155.030 5
Ruimtelijke ordening 38.513 38.513 38.513 38.513 5
Wonen en bouwen 69.566 69.566 69.566 69.566 5
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) 12.771 12.902 13.035 13.205 5
Totale Baten 674.451 674.582 674.715 674.885 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -2.227.225 -2.081.821 -2.134.941 -2.131.611
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -2.227.225 -2.081.821 -2.134.941 -2.131.611
4.3 Omgevingsvisie
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Ruimtelijke ordening -169.020 -319.020 -119.020 -119.020 4
Wonen en bouwen -353.493 -341.302 -341.482 -341.666 4
Totale lasten -522.513 -660.322 -460.502 -460.686 OK OK OK OK
Baten:
Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) 557.500 450.000 450.000 450.000 5
Totale Baten 557.500 450.000 450.000 450.000 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming 34.987 -210.322 -10.502 -10.686
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming 34.987 -210.322 -10.502 -10.686
4.3 Omgevingsvisie
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Verminderingen
0 0 0 0
Totaal verminderingen 0 0 0 0
Vermeerderingen
0 0 0 0
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 0 0 0 0
CONTROLE -4.185.519 -4.417.878 -4.431.787 -4.581.743
-4.185.519 -4.417.878 -4.431.787 -4.581.743
0 0 0 0
Terug naar navigatie - Kosten per prioritair thema en kerntaken programma 5
5.1 Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Crisisbeheersing en brandweer -1.782.233 -1.782.233 -1.782.233 -1.782.233 4
Openbare orde en veiligheid -413.737 -413.737 -413.737 -413.737 4
Totale lasten -2.195.970 -2.195.970 -2.195.970 -2.195.970 OK OK OK OK
Baten:
Openbare orde en veiligheid 8.200 8.200 8.200 8.200 5
Totale Baten 8.200 8.200 8.200 8.200 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -2.187.770 -2.187.770 -2.187.770 -2.187.770
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -2.187.770 -2.187.770 -2.187.770 -2.187.770
5.2 Identiteit&Samenwerking
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bestuurlijke samenwerking -189.272 -189.272 -189.272 -189.272 4
Totale lasten -189.272 -189.272 -189.272 -189.272 OK OK OK OK
Baten:
Bestuurlijke samenwerking 15.896 15.896 15.896 15.896 5 OK OK OK OK
Totale Baten 15.896 15.896 15.896 15.896 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -173.376 -173.376 -173.376 -173.376
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -173.376 -173.376 -173.376 -173.376
5.3 Bestuur&Dienstverlening
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bestuursorganen -1.379.836 -1.333.336 -1.333.336 -1.333.336 4
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders -241.188 -237.384 -237.384 -237.384 4
Burgerzaken -113.567 -68.567 -68.567 -68.567 4
Secretarieleges burgerzaken -69.545 -69.545 -69.545 -69.545 4
Bestuursondersteuning raad -22.650 -22.650 -22.650 -22.650 4
Lijkbezorging -162.292 -161.474 -161.474 -161.474 4
Totale lasten -1.989.078 -1.892.956 -1.892.956 -1.892.956 OK OK OK OK
Baten:
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) 300 300 300 300 5
Bestuursorganen 54.506 54.506 54.506 54.506 5
Secretarieleges burgerzaken 275.851 275.851 275.851 275.851 5
Begraafplaatsrechten 115.300 133.500 133.500 133.500 5
Totale Baten 445.957 464.157 464.157 464.157 OK OK OK OK
Saldo beleidsveld vóór bestemming -1.543.121 -1.428.799 -1.428.799 -1.428.799
Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Saldo beleidsveld na bestemming -1.543.121 -1.428.799 -1.428.799 -1.428.799
5.4 Financiën&Middelen
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) -2.882.958 -2.872.526 -2.865.661 -2.859.881 4
Bedrijfsvoeringskosten (treasury) 138.968 147.400 152.286 156.407 4
Geldleningen en uitzettingen 0 0 0 0 4
Uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 4
Algemene baten en lasten -231.567 -1.047.797 -1.530.914 -2.014.448 4
Uitvoering Wet WOZ 0 0 0 0 4
Onroerende-zaakbelasting gebruikers 0 0 0 0 4
Onroerende-zaakbelasting eigenaren 0 0 0 0 4
Forensenbelasting 0 0 0 0 4
Hondenbelasting 0 0 0 0 4
Precariobelasting 0 0 0 0 4
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4
Vennootschapsbelasting -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4
Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 4
Totale lasten -3.005.557 -3.802.924 -4.274.289 -4.747.923 OK OK OK OK
Baten: 5
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) 64.489 64.489 64.489 64.489 5
Beleggingen 94.944 94.944 94.944 94.944 5
Uitkeringen gemeentefonds 32.081.218 32.482.819 33.092.696 33.976.615 5
Algemene baten en lasten 1.794.532 2.066.645 2.077.434 2.077.434 5
Onroerende-zaakbelasting gebruikers 455.414 455.414 455.414 462.245 5
Onroerende-zaakbelasting eigenaren 5.047.508 5.122.508 5.199.344 5.277.330 5
Forensenbelasting 59.500 59.500 59.500 59.500 5
Hondenbelasting 165.000 165.000 165.000 165.000 5
Precariobelasting 5.000 5.000 5.000 5.000 5
Totale Baten 39.767.605 40.516.319 41.213.821 42.182.557 OK OK OK OK
Saldo beleidstaak vóór bestemming 36.762.049 36.713.395 36.939.532 37.434.635
Mutaties reserves 461.009 461.009 265.509 236.759 1.424.286
Saldo beleidstaak na bestemming 37.223.058 37.174.404 37.205.041 37.671.394
5.4 Financiën&Middelen
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
reserve MFA, realisatie 14.259 14.259 14.259 14.259
bestemmingsreserve gemeentehuis, afschrijving gem.huis 222.500 222.500 222.500 222.500
bruteringsreserve MFA Margraten 224.250 224.250 28.750 0
Totaal verminderingen 461.009 461.009 265.509 236.759
Vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal vermeerderingen 0 0 0 0
Totaal mutaties 461.009 461.009 265.509 236.759
5.5 Personeel
Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten:
Bedrijfsvoeringskosten (Overhead) -5.941.292 -5.824.913 -5.838.183 -5.842.436 4
Burgerzaken -520.426 -460.694 -460.694 -460.694 4
Bestuursondersteuning raad -267.164 -234.428 -201.692 -201.692 4
Verkeer en vervoer -848.002 -850.274 -850.274 -850.274 4
Overige agrarische zaken -187.007 -187.007 -187.007 -187.007 4
Openbaar groen en openluchtrecreatie -1.364.285 -1.367.645 -1.371.015 -1.374.365 4
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd -1.063.805 -997.284 -1.001.763 -1.001.763 4
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd -918.145 -929.218 -936.151 -943.085 4
Afvalverwijdering en -verwerking -297.006 -297.006 -297.006 -297.006 4
Riolering -611.949 -611.949 -611.949 -611.949 4
Bouwgrondexploitatie -1.172.608 -1.175.307 -1.177.987 -1.180.687 4
Wonen en bouwen -1.877.615 -1.436.901 -1.445.955 -1.452.435 4
Totale lasten -15.069.304 -14.372.626 -14.379.676 -14.403.393 OK OK OK OK
Baten:
Totale Baten 0 0 0 0 OK OK OK OK
Saldo beleidstaak vóór bestemming -15.069.304 -14.372.626 -14.379.676 -14.403.393
Mutaties reserves 104.430 238.860 4.430 0 347.720
Saldo beleidstaak na bestemming -14.964.874 -14.133.766 -14.375.246 -14.403.393
CONTROLE 18353917,33 19250692,95 19039850,49 19478055,98
18353917,33 19016262,95 18805420,49 19478055,98
0 234430 234430 0
5.5 Personeel
Reserves Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
algemene reserve, vorming reserve frictiekosten 234.430 234.430 0 0
inzet resreve personeel 100.000 0 0 0
inzet reserve frictiekosten tbv organisatie 234.430 234.430 234.430 0
Totaal verminderingen 568.860 468.860 234.430 0
Vermeerderingen
algemene reserve, terugstorting 60+ regeling -230.000 -230.000 -230.000 0
reserve frictiekosten, vorming reserve frictiekosten -234.430 0 0 0
Totaal vermeerderingen -464.430 -230.000 -230.000 0
Totaal mutaties 104.430 238.860 4.430 0
#REF!
#REF!
Terug naar navigatie - Recapitulatie BBV
Programma Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Mens & Samenleving Totale lasten -21.026.353 -21.228.673 -21.266.237 -21.317.539
Totale baten 7.668.480 7.193.846 7.082.664 6.990.489
Totaal saldo van baten en lasten -13.357.873 -14.034.827 -14.183.573 -14.327.051
Eliminatie alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -3.379.686 -2.905.773 -2.767.773 -2.646.099
A -16.737.560 -16.940.600 -16.951.347 -16.973.149
Landschap & Natuur Totale lasten -1.695.234 -1.485.571 -1.407.916 -1.407.916
Totale baten 1.036.068 1.037.068 1.002.068 1.002.068
Totaal saldo van baten en lasten -659.166 -448.503 -405.848 -405.848
Eliminatie treasury -308.952 -308.952 -308.952 -308.952 Nutsbedrijven
B -968.117 -757.455 -714.800 -714.800
Klimaat & Energie Totale lasten -6.940.676 -6.964.006 -6.981.031 -7.022.458
Totale baten 7.013.662 7.104.993 7.146.018 7.187.445
Totaal saldo van baten en lasten 72.987 140.987 164.987 164.987
C 72.987 140.987 164.987 164.987
Wonen & Mobiliteit Totale lasten -8.187.148 -6.076.753 -5.807.501 -5.923.310
Totale baten 4.001.629 1.658.875 1.375.714 1.341.567
Totaal saldo van baten en lasten -4.185.519 -4.417.878 -4.431.787 -4.581.743
Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) 454.766 455.181 465.267 465.050 Bedrijfsvoeringskosten (Overhead), dus excl. Treasury
D -3.730.753 -3.962.697 -3.966.520 -4.116.694
Bestuur & Bedrijfsvoering Totale lasten -22.449.180 -22.453.748 -22.932.163 -23.429.513
Totale baten 40.237.658 41.004.572 41.702.074 42.670.810
Totaal saldo van baten en lasten 17.788.478 18.550.824 18.769.911 19.241.297
Eliminatie overhead (bestuursondersteuning) 241.188 237.384 237.384 237.384 FCL 6002000 Bestuursondersteuning, FCL 6002001 Representatie, FCL 6002002 Archief
Eliminatie overhead (bedrijfsvoeringskosten) 8.759.461 8.632.650 8.639.055 8.637.528 Bedrijfsvoeringskosten (Overhead), dus excl. Treasury
Eliminatie Overhead (treasury) -138.968 -147.400 -152.286 -156.407
Eliminatie onvoorzien -1.562.965 -1.018.847 -546.520 -62.986 Algemene baten en lasten
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, Alg.uitkering en ov. Uitkeringen -32.081.218 -32.482.819 -33.092.696 -33.976.615 Uitkeringen gemeentefonds
Eliminatie Alg. dekkingsmiddelen, OZB en overige belastingen -5.727.422 -5.802.422 -5.879.258 -5.964.075 Taakveld 0.61 t/m 0.64
Eliminatie Vennootschapsbelasting, Vennootschapsbelasting 25.000 25.000 25.000 25.000 Vennootschapsbelasting
E -12.696.446 -12.005.630 -11.999.410 -12.018.874
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 447.920 456.351 461.238 465.358
F Alg.uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 35.460.905 35.388.592 35.860.470 36.622.714
OZB en overige belastingen 5.727.422 5.802.422 5.879.258 5.964.075
Totaal saldo van baten en lasten 41.636.247 41.647.365 42.200.966 43.052.148
Overhead
G Overhead (bestuursondersteuning) -241.188 -237.384 -237.384 -237.384
Overhead (bedrijfsvoeringskosten) -9.214.227 -9.087.831 -9.104.322 -9.102.578
Overhead (saldo van kostenplaatsen) 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -9.455.415 -9.325.215 -9.341.706 -9.339.962
Vennootschapsbelasting
H Totale lasten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totale baten 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Onvoorzien
I Totale lasten -231.567 -1.047.797 -1.530.914 -2.014.448
Totale baten 1.794.532 2.066.645 2.077.434 2.077.434
Totaal saldo van baten en lasten 1.562.965 1.018.847 546.520 62.986
Reserves
Toevoegingen aan reserves
Mens & Samenleving -109.288 -109.288 -109.288 -109.288
Bestuur & Bedrijfsvoering -464.430 -230.000 -230.000 0
J Totaal -573.718 -339.288 -339.288 -109.288
Onttrekkingen aan reserves
Onttrekkingen cumulatief nieuwe programma's
Mens & Samenleving 15.880 12.748 12.748 12.748
Landschap, natuur en water 1.000 1.000 1.000 1.000
Bestuur & Bedrijfsvoering 1.029.869 695.439 265.509 236.759
K Totaal 1.046.749 709.187 279.257 250.507
Resultaat totaal van (A t/m K) 131.939 160.502 -146.341 232.861
Positief Positief Negatief Positief
Terug naar navigatie - Structureel en reëel baten en lasten
Recapitulatie begrotingsevenwicht 2022 2023 2024 2025
totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel
Lasten programma 1 -21.026.353 -109.288 -20.917.065 -21.228.673 -109.288 -21.119.385 -21.266.237 -109.288 -21.156.949 -21.317.539 -109.288 -21.208.251
Lasten programma 2 -1.695.234 -106.500 -1.588.734 -1.485.571 -86.000 -1.399.571 -1.407.916 0 -1.407.916 -1.407.916 0 -1.407.916
Lasten programma 3 -6.762.676 0 -6.762.676 -6.786.006 0 -6.786.006 -6.803.031 0 -6.803.031 -6.844.458 0 -6.844.458
Lasten programma 4 -8.187.148 -940.169 -7.246.979 -6.076.753 -351.434 -5.725.319 -5.807.501 0 -5.807.501 -5.923.310 0 -5.923.310
Lasten programma 5 -22.627.180 -464.430 -22.162.750 -22.631.748 -230.000 -22.401.748 -23.110.163 -230.000 -22.880.163 -23.607.513 0 -23.607.513
Totaal lasten programma's -60.298.591 -1.620.387 -58.678.204 -58.208.751 -776.722 -57.432.029 -58.394.848 -339.288 -58.055.560 -59.100.736 -109.288 -58.991.448
Baten programma 1 7.668.480 0 7.668.480 7.193.846 0 7.193.846 7.082.664 0 7.082.664 6.990.489 0 6.990.489
Baten programma 2 1.036.068 1.000 1.035.068 1.037.068 1.000 1.036.068 1.002.068 1.000 1.001.068 1.002.068 1.000 1.001.068
Baten programma 3 7.013.662 0 7.013.662 7.104.993 0 7.104.993 7.146.018 0 7.146.018 7.187.445 0 7.187.445
Baten programma 4 4.001.629 967.169 3.034.460 1.658.875 351.434 1.307.441 1.375.714 0 1.375.714 1.341.567 0 1.341.567
Baten programma 5 40.237.658 568.860 39.668.798 41.004.572 234.430 40.770.142 41.702.074 0 41.702.074 42.670.810 0 42.670.810
Totaal baten programma's 59.957.497 1.537.029 58.420.468 57.999.354 586.864 57.412.490 58.308.538 1.000 58.307.538 59.192.379 1.000 59.191.379
Saldo van baten en lasten programma's -341.094 -83.358 -257.736 -209.397 -189.858 -19.539 -86.310 -338.288 251.978 91.643 -108.288 199.931
Lasten algemeen dekkingsmiddel 101.795 0 101.795 110.226 0 110.226 115.113 0 115.113 119.233 0 119.233
Lasten overhead -9.532.975 0 -9.532.975 -9.402.906 0 -9.402.906 -9.419.530 0 -9.419.530 -9.417.956 0 -9.417.956
Lasten vennootschapsbelasting -25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000
Lasten onvoorzien -231.567 0 -231.567 -1.052.797 0 -1.052.797 -1.535.914 0 -1.535.914 -2.019.448 0 -2.019.448
Totaal lasten diversen -9.687.747 0 -9.687.747 -10.370.477 0 -10.370.477 -10.865.331 0 -10.865.331 -11.343.171 0 -11.343.171
Baten algemeen dekkingsmiddel 42.335.485 0 42.335.485 43.207.956 0 43.207.956 43.720.074 0 43.720.074 44.585.819 0 44.585.819
Baten overhead 77.560 0 77.560 77.691 0 77.691 77.824 0 77.824 77.994 0 77.994
Baten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten onvoorzien 1.794.532 0 1.794.532 2.066.645 0 2.066.645 2.077.434 0 2.077.434 2.077.434 0 2.077.434
Totaal baten diversen 44.207.577 0 44.207.577 45.352.292 0 45.352.292 45.875.332 0 45.875.332 46.741.247 0 46.741.247
Saldo van diversen 34.519.830 0 34.519.830 34.981.815 0 34.981.815 35.010.001 0 35.010.001 35.398.076 0 35.398.076
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse 34.178.736 -83.358 34.262.094 34.772.418 -189.858 34.962.276 34.923.691 -338.288 35.261.979 35.489.719 -108.288 35.598.007
Stortingen in reserves -573.718 -573.718 0 -339.288 -339.288 0 -339.288 -339.288 0 -109.288 -109.288 0
Onttrekkingen aan reserves 1.046.749 569.860 476.889 709.187 235.430 473.757 279.257 1.000 278.257 250.507 1.000 249.507
Geraamd resultaat 473.031 -3.858 476.889 369.899 -103.858 473.757 -60.031 -338.288 278.257 141.219 -108.288 249.507
Totaal structurele lasten -60.872.309 -2.194.105 -58.678.204 -58.548.039 -1.116.010 -57.432.029 -58.734.136 -678.576 -58.055.560 -59.210.024 -218.576 -58.991.448
Totaal structurele baten 61.004.246 2.106.889 58.897.357 58.708.541 822.294 57.886.247 58.587.795 2.000 58.585.795 59.442.886 2.000 59.440.886
Structurele baten - structurele lasten 131.937 -87.216 219.153 160.502 -293.716 454.218 -146.341 -676.576 530.235 232.862 -216.576 449.438

1.1 Begroting conform taakvelden BBV

Terug naar navigatie - Recapitulatie taakvelden
Recapitulatie taakvelden
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning -21.177.785 -15.558.078 -12.960.863 -13.248.759 -13.404.034 -14.031.075
Taakveld 1. Veiligheid -2.007.569 -2.055.545 -2.210.665 -2.210.665 -2.210.665 -2.210.665
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat -2.280.466 -3.246.493 -3.551.094 -3.713.499 -3.852.108 -4.005.211
Taakveld 3. Economie -803.687 -909.981 -846.243 -827.080 -825.426 -825.426
Taakveld 4. Onderwijs -1.275.082 -1.273.127 -1.301.002 -1.299.065 -1.294.165 -1.290.489
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie -4.677.484 -4.747.139 -4.744.913 -4.627.510 -4.497.513 -4.556.958
Taakveld 6. Sociaal domein -22.431.261 -22.289.887 -19.441.757 -19.521.871 -19.653.009 -19.682.575
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu -8.362.066 -8.176.275 -8.519.828 -8.515.480 -8.505.644 -8.520.210
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -3.574.094 -5.771.554 -7.427.881 -4.744.611 -4.345.231 -4.320.278
Totale lasten -66.589.494 -64.028.079 -61.004.246 -58.708.540 -58.587.795 -59.442.886
Baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 51.587.408 48.385.193 44.839.990 44.777.358 44.907.065 45.725.546
Taakveld 1. Veiligheid 167.359 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 203.523 59.150 57.500 65.150 65.150 65.150
Taakveld 3. Economie 631.747 895.139 785.843 785.843 785.843 785.843
Taakveld 4. Onderwijs 275.610 275.021 275.021 275.021 275.021 275.021
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie 433.882 255.930 190.430 191.430 156.430 156.430
Taakveld 6. Sociaal domein 3.647.292 3.744.731 4.283.127 4.282.407 4.309.225 4.338.724
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu 7.058.201 7.094.422 7.107.128 7.216.659 7.257.684 7.299.111
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.584.471 3.267.293 3.414.007 1.063.472 780.178 745.861
Totale baten 66.589.494 64.028.079 61.004.246 58.708.540 58.587.795 59.442.886
Saldo taakvelden 0 0 0 0 0 0
Terug naar navigatie - Taakveld 0
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
0.1 Bestuur -1.730.495 -1.689.619 -1.858.922 -1.779.686 -1.746.950 -1.746.950 4 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken -565.543 -721.916 -703.538 -598.806 -598.806 -598.806 4 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead -9.882.519 -10.175.097 -9.532.975 -9.402.906 -9.419.530 -9.417.956 4 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 21.795 81.459 101.795 110.226 115.113 119.233 4 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen -197 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -4.900.024 0 0 0 0 0 4 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten -251.241 -1.068.412 -231.567 -1.047.797 -1.530.914 -2.014.448 4 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -4.190 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves -3.284.943 -2.139.396 -573.718 -339.288 -339.288 -109.288 4 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -580.428 184.903 -131.939 -160.502 146.341 -232.861 4 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale lasten -21.177.785 -15.558.078 -12.960.863 -13.248.759 -13.404.034 -14.031.075
Baten
0.1 Bestuur 54.446 54.506 70.402 70.402 70.402 70.402 5 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken 263.542 305.864 275.851 275.851 275.851 275.851 5 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead 21.623 18.572 77.560 77.691 77.824 77.994 5 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 643.621 412.746 441.069 441.069 441.069 441.069 5 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen 4.395.576 4.386.000 4.447.515 4.513.515 4.581.217 4.649.931 5 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen 1.043.768 1.041.471 1.055.407 1.064.407 1.073.541 1.089.644 5 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig 158.844 165.000 170.000 170.000 170.000 170.000 5 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39.969.643 35.548.474 35.460.905 35.388.592 35.860.470 36.622.714 5 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten 1.457.907 1.620.062 1.794.532 2.066.645 2.077.434 2.077.434 5 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 3.578.438 4.832.498 1.046.749 709.187 279.257 250.507 5 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale baten 51.587.408 48.385.193 44.839.990 44.777.358 44.907.065 45.725.546
Saldo taakveld 0. 30.409.623 32.827.115 31.879.127 31.528.599 31.503.031 31.694.471
-55116,88708 -30686,28904 -25378,33987 -15139,51606
Controle: -187.055 -191.188 120.963 -248.000
Terug naar navigatie - Taakveld 1
Taakveld 1. Veiligheid
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.660.835 -1.735.308 -1.796.928 -1.796.928 -1.796.928 -1.796.928 4 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid -346.733 -320.237 -413.737 -413.737 -413.737 -413.737 4 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale lasten -2.007.569 -2.055.545 -2.210.665 -2.210.665 -2.210.665 -2.210.665
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 151.232 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 5 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid 16.128 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 5 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale baten 167.359 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200
Saldo taakveld 1. -1.840.209 -2.004.345 -2.159.465 -2.159.465 -2.159.465 -2.159.465
Terug naar navigatie - Taakveld 2
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer -2.241.293 -3.133.037 -3.465.439 -3.624.844 -3.760.453 -3.910.555 4 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren -35.958 -53.269 -55.469 -58.469 -61.469 -64.469 4 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen 0 -30.000 0 0 0 0 4 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer -3.215 -30.187 -30.187 -30.187 -30.187 -30.187 4 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale lasten -2.280.466 -3.246.493 -3.551.094 -3.713.499 -3.852.108 -4.005.211
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 197.522 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 5 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren 2 7.650 0 7.650 7.650 7.650 5 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 5 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale baten 203.523 59.150 57.500 65.150 65.150 65.150
Saldo taakveld 2. -2.076.943 -3.187.343 -3.493.594 -3.648.349 -3.786.958 -3.940.061
Terug naar navigatie - Taakveld 3
Taakveld 3. Economie
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling -52.736 -140.902 -133.402 -133.402 -133.402 -133.402 4 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -306.075 -294.471 -223.957 -223.957 -223.957 -223.957 4 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie -444.876 -474.608 -488.884 -469.722 -468.067 -468.067 4 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale lasten -803.687 -909.981 -846.243 -827.080 -825.426 -825.426
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 135.771 294.346 85.050 85.050 85.050 85.050 5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie 495.976 600.793 700.793 700.793 700.793 700.793 5 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale baten 631.747 895.139 785.843 785.843 785.843 785.843
Saldo taakveld 3. -171.940 -14.842 -60.400 -41.237 -39.583 -39.583
Terug naar navigatie - Taakveld 4
Taakveld 4. Onderwijs
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting -864.046 -818.637 -791.808 -791.045 -787.880 -784.204 4 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -411.035 -454.490 -509.195 -508.020 -506.285 -506.285 4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totale lasten -1.275.082 -1.273.127 -1.301.002 -1.299.065 -1.294.165 -1.290.489
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 275.610 275.021 275.021 275.021 275.021 275.021 5 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
Totale baten 275.610 275.021 275.021 275.021 275.021 275.021
Saldo taakveld 4. -999.471 -998.106 -1.025.981 -1.024.044 -1.019.144 -1.015.468
Terug naar navigatie - Taakveld 5
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering -63.500 -197.895 -143.788 -143.788 -143.788 -143.788 4 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties -1.611.874 -1.250.766 -1.253.839 -1.293.252 -1.233.887 -1.283.197 4 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -375.110 -483.152 -421.472 -431.472 -431.472 -436.472 4 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea -1.935 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 4 5.4 Musea 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed -34.063 -122.307 -88.918 -87.243 -87.240 -87.025 4 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media -343.970 -339.922 -339.922 -339.922 -339.922 -339.922 4 5.6 Media 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.247.033 -2.350.097 -2.493.974 -2.328.834 -2.258.204 -2.263.554 4 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale lasten -4.677.484 -4.747.139 -4.744.913 -4.627.510 -4.497.513 -4.556.958
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 0 40.000 0 0 0 0 5 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties 423.060 155.030 155.030 155.030 155.030 155.030 5 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.826 60.900 35.400 36.400 1.400 1.400 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale baten 433.882 255.930 190.430 191.430 156.430 156.430
Saldo taakveld 5. -4.243.602 -4.491.209 -4.554.483 -4.436.080 -4.341.083 -4.400.528
Terug naar navigatie - Taakveld 6
Taakveld 6. Sociaal domein
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.621.904 -2.723.837 -3.913.704 -3.858.896 -3.866.704 -3.869.712 4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams -923.808 -976.140 -938.145 -949.218 -956.151 -963.085 4 6.2 Wijkteams 6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen -5.199.062 -4.746.575 -4.785.185 -4.871.136 -4.960.101 -5.052.331 4 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie -2.384.840 -2.169.155 -2.141.214 -2.063.131 -1.959.514 -1.880.790 4 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie -230.499 -1.446.255 -439.722 -445.702 -451.750 -457.869 4 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -388.593 -310.200 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000 4 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.798.180 -3.940.812 -3.530.235 -3.630.235 -3.755.235 -3.755.235 4 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -6.884.375 -5.976.913 -3.170.553 -3.180.553 -3.180.553 -3.180.553 4 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 -213.000 -213.000 -213.000 -213.000 4 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totale lasten -22.431.261 -22.289.887 -19.441.757 -19.521.871 -19.653.009 -19.682.575
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115.686 163.713 599.151 572.051 572.051 572.051 5 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen 3.411.312 3.453.018 3.551.976 3.576.356 3.603.173 3.632.672 5 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie 29.718 0 0 0 0 0 5 6.4 Begeleide participatie 6.4 Begeleide participatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 90.576 128.000 132.000 134.000 134.000 134.000 5 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Totale baten 3.647.292 3.744.731 4.283.127 4.282.407 4.309.225 4.338.724
Saldo taakveld 6. -18.783.970 -18.545.156 -15.158.630 -15.239.464 -15.343.785 -15.343.851
Terug naar navigatie - Taakveld 7
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
7.1 Volksgezondheid -1.335.281 -1.272.664 -1.416.127 -1.389.266 -1.362.405 -1.335.544 4 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering -3.588.741 -3.618.138 -3.587.973 -3.584.997 -3.626.022 -3.667.449 4 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval -3.028.231 -2.961.527 -2.985.997 -3.080.303 -3.080.303 -3.080.303 4 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer -255.749 -161.653 -367.439 -299.439 -275.439 -275.439 4 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -154.064 -162.293 -162.292 -161.474 -161.474 -161.474 4 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale lasten -8.362.066 -8.176.275 -8.519.828 -8.515.480 -8.505.644 -8.520.210
Baten
7.1 Volksgezondheid 0 5.666 5.666 5.666 5.666 5.666 5 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering 3.656.913 3.684.837 3.654.673 3.651.697 3.692.722 3.734.149 5 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval 3.309.273 3.306.019 3.330.490 3.424.796 3.424.796 3.424.796 5 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 92.015 96.900 115.300 133.500 133.500 133.500 5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale baten 7.058.201 7.094.422 7.107.128 7.216.659 7.257.684 7.299.111
Saldo taakveld 7. -1.303.865 -1.081.853 -1.412.700 -1.298.821 -1.247.960 -1.221.099
Terug naar navigatie - Taakveld 8
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024 Meerjarenraming 2025
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening -736.703 -1.101.714 -1.636.944 -1.769.643 -1.572.323 -1.575.023 4 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -286.450 -1.920.820 -2.740.893 -497.829 -216.535 -182.218 4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen -2.550.941 -2.749.020 -3.050.044 -2.477.140 -2.556.374 -2.563.038 4 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale lasten -3.574.094 -5.771.554 -7.427.881 -4.744.611 -4.345.231 -4.320.278
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 44.770 41.263 41.263 41.263 41.263 41.263 5 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.362.152 2.208.414 2.745.678 502.643 219.349 185.032 5 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen 1.177.549 1.017.616 627.066 519.566 519.566 519.566 5 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale baten 2.584.471 3.267.293 3.414.007 1.063.472 780.178 745.861
Saldo taakveld 8. -989.623 -2.504.261 -4.013.874 -3.681.140 -3.565.054 -3.574.418

1.2 Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Begintekst

Conform het BBV dient een overzicht van 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve
mutaties' in de programmabegroting te worden opgenomen. Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd scherp te trekken. Structurele baten en
lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en
jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar.

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan bruteringsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten 2022-2025 :

Terug naar navigatie - Overzicht inc baten en lasten
Omschrijving Programma Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Incidentele lasten
1. Storting tgv alg reserve ivm uitname 2021 uittreding SZMH 1. Mens en Samenleving 87.500 87.500 87.500 87.500
2. Storting tgv alg reserve ivm uitname 2021 implemtatie SEM 1. Mens en Samenleving 21.788 21.788 21.788 21.788
3. Bomenplan, aanplantkosten 2. Landschap en Natuur 106.500 86.000
4. Activering bouwgrondexploitatie Mheerderweg Banholt 4. Wonen en Mobiliteit 581.431
5. Activering bouwgrondexploitatie Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en Mobiliteit 358.738 133.169
6. Activering bouwgrondexploitatie bestemmingsplan Heiligerweg 4. Wonen en Mobiliteit 218.265
7. Storting tgv alg reserve ivm uitname 2014 60+regeling 5. Bestuur en Bedrijfsvoering 230.000 230.000 230.000
8. Aanvulling reserve frictiekosten 5. Bestuur en Bedrijfsvoering 234.430
Totaal incidentele lasten 1.620.387 776.722 339.288 109.288
Incidentele baten
1. Aanwenden bestemmingsreserve bomen 2. Landschap en Natuur 1.000 1.000 1.000 1.000
2. Verkoop gronden Mheerderweg Banholt 4. Wonen en Mobiliteit 581.431
3. Verkoop gronden Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en Mobiliteit 385.738 133.169
4. Verkoop gronden bestemmingsplan Heiligerweg 4. Wonen en Mobiliteit 218.265
5. Aanwenden algemene reserve t.g.v. reserve frictiekosten 5. Bestuur en Bedrijfsvoering 234.430
6. Aanwenden reserve frictiekosten 5. Bestuur en Bedrijfsvoering 234.430 234.430
7. Aanwenden reserve personeel 5. Bestuur en Bedrijfsvoering 100.000
Totaal incidentele baten 1.537.029 586.864 1.000 1.000
Saldo incidentele lasten minus baten 83.358 189.858 338.288 108.288
Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten.

Lasten

  1. In de periode 2022-2031 wordt jaarlijks € 87.500 ten gunste van de algemene reserve  gestort ter compensatie van de uitname uit de algemene reserve in 2021 ten behoeve van de uittreding uit SZMH.
  2. In de periode 2022-20134 wordt jaarlijks € 21.788 ten gunste van de algemene reserve gestort ter compensatie van de uitname uit de algemene reserve in 2021 ten behoeve van de implementatie van SEM.
  3. Conform het bomenplan worden gefaseerd 8.301 bomen geplant.
  4.  Activeren bouwgrondexploitatie Mheerderweg Banholt, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  5.  Activering bouwgrondexploitatie Karreweg Sint Geertruid, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  6.  Activering bouwgrondexploitatie bestemmingsplan Heiligerweg, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  7.  In de periode 2015-2024 wordt jaarlijks € 230.000 ten gunste van de algemene reserve gestort ter compensatie van de uitname uit de algemene reserve  in 2014 ten behoeve van de 60+regeling.
  8.  In 2022 wordt voor het laatst de reserve frictiekosten aangevuld; deze reserve dient als dekking voor frictiekosten.

Baten

  1.  Aanwenden bestemmingsreserve  bomen betreft een bijdrage in de kosten die burgers of bedrijven maken ten behoeve van het in stand houden van monumentale bomen (conform bomenlijst).
  2. Verkoop gronden Mheerderweg Banholt, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  3. Verkoop gronden Karreweg Sint Geertruid, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  4. Verkoop gronden bestemmingsplan Heiligerweg, zie paragraaf grondbeleid voor nadere toelichting.
  5. Aanwenden algemene reserve ten gunste van reserve frictiekosten; betreft aanvullen reserve frictiekosten die dient als dekking voor frictiekosten.
  6. Aanwenden reserve frictiekosten; aanwending is ter grootte van en ter dekking van frictiekosten.
  7. Aanwenden reserve personeel;  betreft aanwending ter dekking van incidentele personele knelpunten.

De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotingssaldo. Door het betrekken van de totalen uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de totale lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo.

 

 

 

Terug naar navigatie - Staatje structureel incidenteel
Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
2022 2023 2024 2025
Saldo baten en lasten -341 -209 -86 91
Per saldo toevoeging aan reserves -60
Per saldo onttrekking aan reserves 473 370 141
Begrotingssaldo na bestemming 132 161 -146 233
Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo lasten) -83 -190 -338 -108
Structureel begrotingssaldo 215 350 192 341
Terug naar navigatie - Conclusie

Conclusie: uit de regel structureel begrotingssaldo blijkt dat in alle jaren van de begroting 2022-2025 sprake is van structureel evenwicht (de structurele lasten worden gedekt door structurele baten).

1.3 Investeringsstaat 2022-2025

1.3 Investeringsstaat 2022 - 2025

Terug naar navigatie - 1.3 Investeringsstaat 2022 - 2025

De raad stelt investeringsbudgetten vast voor meerdere jaren op programmaniveau. Verantwoording over de gevoteerde budgetten vindt plaats bij de bestuursrapportages en jaarrekening.

De gemeente investeert onder andere in fysieke infrastructuur (wegen en riool), (onderwijs)huisvesting, bedrijfsmiddelen en tractiemiddelen. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren verdeeld worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De gevraagde investeringsbudgetten zijn gebaseerd op vastgestelde beleids- en onderhoudsplannen.

In de meerjareninvesteringsstaat 2022-2025 is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorgenomen investeringen. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves, tarieven en heffingen of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Eén jaar na het gereedkomen van de investering komen de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) jaarlijks ten laste van de begroting. Bij het opstellen van het investeringsprogramma en de begroting wordt er standaard van uitgegaan dat een geplande investering in bijvoorbeeld 2022 ook in dat jaar wordt afgerond. Verschillen kunnen ontstaan doordat er wel in 2022 met een investeringsproject wordt begonnen, maar dat dit pas in 2023 wordt afgerond. De kapitaallasten worden dan pas vanaf 2024 daadwerkelijk meegerekend. Hierdoor ontstaan er meerjarig (incidentele) voordelen op de kapitaallasten, waarover in de bestuursrapportages en in de jaarrekening wordt gerapporteerd.

Investeringen 2022-2025 2022 2023 2024 2025 afschrijvingstermijn
Programma 1. Mens & Samenleving
Upgraden speelveldjes 20.000 20.000 20.000 20.000 10 jaar
Reconstructie kunstgrasveld vv Eijsden 249.567 10 jaar
Totaal programma 1. Mens & Samenleving 20.000 269.567 20.000 20.000
Programma 3. Klimaat & Energie
GRP (bouwkundig) 997.920 997.920 997.920 997.920 50 jaar
GRP (elektromechanisch) 177.000 177.000 177.000 177.000 15 jaar
GRP - voorbereiding jaar x+1 136.080 136.080 136.080 136.080 50 jaar
Totaal programma 3. Klimaat en energie 1.311.000 1.311.000 1.311.000 1.311.000
Programma 4. Wonen & Mobiliteit
Aankoop strategische ruilgronden tbv natuur- en landschapsontwikkeling 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 nvt
Wegen - reconstructies 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 50 jaar
Wegen - levensduur verlengend onderhoud 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 25 jaar
Wegen - reconstructies voorbereiding jaar x+1 384.000 384.000 384.000 384.000 50 jaar
Wegen - levensduur verlengend - voorbereiding jaar x+1 180.000 180.000 180.000 180.000 25 jaar
Verantwoord op weg !
Parkeerplaatsen 75.000 75.000 75.000 75.000 25 jaar
Ruimtemonitor 67.000 5 jaar
Fietsplan 150.000 150.000 150.000 150.000 25 jaar
Upgraden dorpspleinen 50.000 50.000 50.000 50.000 25 jaar
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 125.000 135.000 125.000 125.000 15 jaar
Totaal programma 4. Wonen & Mobiliteit 6.167.000 6.110.000 6.100.000 6.100.000
Programma 5. Bestuur & Bedrijfsvoering
Drone 15.000 5 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen (gesloten bestelwagen) 31.700 10 jaar
Bedrijfswagen met laadbak 41.500 10 jaar
Bedrijfswagen 41.700 10 jaar
Bedrijfswagen met laadbak 41.800 10 jaar
Bedrijfswagen met laadbak, 3-zijdig kiepend 44.900 10 jaar
Bedrijfswagen met laadbak, voorzien van kraan 52.700 10 jaar
Heftruck 13.600 10 jaar
Houtversnipperaar met eigen motor op onderstel 22.500 10 jaar
Wiellader 52.300 10 jaar
Kleine tractiemiddelen 17.300 10 jaar
Tractor inclusief fronthef met toebehoren 57.000 10 jaar
Rioolinspectiecamera IPEK 25.000 6 jaar
Tractor 60.000 10 jaar
Arm voor mulch- en klepelbak 22.500 8 jaar
Kleine tractiemiddelen (oa veldspuit) 10.000 10 jaar
Houtsnipperkar 16.000 10 jaar
Totaal programma 5. Bestuur & Bedrijfsvoering 46.700 486.800 82.000 108.500
Totaal programmabegroting 2022-2025 7.544.700 8.177.367 7.513.000 7.539.500

1.4 Stand en verloop reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen 2022

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2022
BEGROTINGSJAAR 2022
Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
Algemene reserve 7.559.591 339.288 234.430 7.664.449
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 7.559.591 339.288 234.430 7.664.449
Bestemmingreserves
Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad 114.967 0 4.960 110.007
Reserve gemeenschapshuizen 75.956 0 0 75.956
Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie 462.330 0 14.259 448.071
Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School 3.132 0 3.132 0
Bruteringsreserve gemeentehuis 7.128.500 0 222.500 6.906.000
Bruteringsreserve MFA Margraten 477.250 0 224.250 253.000
Reserve personeel 143.730 0 100.000 43.730
Reserve frictiekosten 250.000 234.430 234.430 250.000
Bestemmingsreserve bomen 32.965 0 1.000 31.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 61.759 0 0 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 0 0 30.591
Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) 92.766 0 4.888 87.878
Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders 350.000 0 0 350.000
Bruteringsreserve sportcontainer 29.000 0 2.900 26.100
Totaal bestemmingsreserves 9.252.947 234.430 812.319 8.675.058
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 539.195 555.000 857.733 236.462
Voorziening Dubieuze debiteuren 176.001 0 0 176.001
Voorziening MTB 832.996 0 0 832.996
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 0 0 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing 0 0 42.452 -42.452
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.050.786 0 54.506 996.280
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 249.983 0 0 249.983
Voorziening GRP 1.136.122 0 232.368 903.754
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 547.061 0 0 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 0 0 41.347
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 19.779 0 0 19.779
Totaal voorzieningen 4.743.836 555.000 1.187.059 4.111.777
TOTAAL GENERAAL 21.556.374 1.128.718 2.233.808 20.451.284

Reserves en voorzieningen 2023

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2023
BEGROTINGSJAAR 2023
Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
Algemene reserve 7.664.449 339.288 0 8.003.737
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 7.664.449 339.288 0 8.003.737
Bestemmingreserves
Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad 110.007 0 4.960 105.047
Reserve gemeenschapshuizen 75.956 0 0 75.956
Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie 448.071 0 14.259 433.812
Bruteringsreserve gemeentehuis 6.906.000 0 222.500 6.683.500
Bruteringsreserve MFA Margraten 253.000 0 224.250 28.750
Reserve personeel 43.730 0 0 43.730
Reserve frictiekosten 250.000 0 234.430 15.570
Bestemmingsreserve bomen 31.965 0 1.000 30.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 61.759 0 0 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 0 0 30.591
Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) 87.878 0 4.888 82.990
Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders 350.000 0 0 350.000
Bruteringsreserve sportcontainer 26.100 0 2.900 23.200
Totaal bestemmingsreserves 8.675.058 0 709.187 7.965.871
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 236.462 455.000 563.990 127.472
Voorziening Dubieuze debiteuren 176.001 0 0 176.001
Voorziening MTB 832.996 0 0 832.996
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 0 0 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing -42.452 51.854 0 9.402
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 996.280 0 54.506 941.774
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 249.983 0 0 249.983
Voorziening GRP 903.754 0 161.375 742.379
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 547.061 0 0 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 0 0 41.347
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 19.779 0 0 19.779
Totaal voorzieningen 4.111.777 506.854 779.871 3.838.760
TOTAAL GENERAAL 20.451.284 846.142 1.489.058 19.808.368

Reserves en voorzieningen 2024

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2024
BEGROTINGSJAAR 2024
Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
Algemene reserve 8.003.737 339.288 0 8.343.025
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 8.003.737 339.288 0 8.343.025
Bestemmingreserves
Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad 105.047 0 4.960 100.087
Reserve gemeenschapshuizen 75.956 0 0 75.956
Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie 433.812 0 14.259 419.553
Bruteringsreserve gemeentehuis 6.683.500 0 222.500 6.461.000
Bruteringsreserve MFA Margraten 28.750 0 28.750 0
Reserve personeel 43.730 0 0 43.730
Reserve frictiekosten 15.570 0 0 15.570
Bestemmingsreserve bomen 30.965 0 1.000 29.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 61.759 0 0 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 0 0 30.591
Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) 82.990 0 4.888 78.102
Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders 350.000 0 0 350.000
Bruteringsreserve sportcontainer 23.200 0 2.900 20.300
Totaal bestemmingsreserves 7.965.871 0 279.257 7.686.614
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 127.472 505.000 529.258 103.214
Voorziening Dubieuze debiteuren 176.001 0 0 176.001
Voorziening MTB 832.996 0 0 832.996
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 0 0 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing 9.402 51.854 0 61.256
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 941.774 0 54.506 887.268
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 249.983 0 0 249.983
Voorziening GRP 742.379 0 195.275 547.104
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 547.061 0 0 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 0 0 41.347
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 19.779 0 0 19.779
Totaal voorzieningen 3.838.760 556.854 779.039 3.616.575
TOTAAL GENERAAL 19.808.368 896.142 1.058.296 19.646.214

Reserves en voorzieningen 2025

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2025
BEGROTINGSJAAR 2025
Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
Algemene reserve 8.343.025 109.288 0 8.452.313
Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 8.343.025 109.288 0 8.452.313
Bestemmingreserves
Bruteringsreserve dekking kapitaallasten zwembad 100.087 0 4.960 95.127
Reserve gemeenschapshuizen 75.956 0 0 75.956
Bruteringsreserve multifunctionele accommodatie 419.553 0 14.259 405.294
Bruteringsreserve gemeentehuis 6.461.000 0 222.500 6.238.500
Reserve personeel 43.730 0 0 43.730
Reserve frictiekosten 15.570 0 0 15.570
Bestemmingsreserve bomen 29.965 0 1.000 28.965
Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling 61.759 0 0 61.759
Reserve gladheidsbestrijding 30.591 0 0 30.591
Bruteringsreserve waterveld C&K (Hockeer) 78.102 0 4.888 73.214
Reserve verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders 350.000 0 0 350.000
Bruteringsreserve sportcontainer 20.300 0 2.900 17.400
Totaal bestemmingsreserves 7.686.614 0 250.507 7.436.107
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening gemeentegebouwen 103.214 505.000 538.573 69.641
Voorziening Dubieuze debiteuren 176.001 0 0 176.001
Voorziening MTB 832.996 0 0 832.996
Voorziening parkeervoorzieningen 100.000 0 0 100.000
Voorziening afvalstoffenheffing 61.256 51.854 0 113.110
Voorziening pensioenen voormalige wethouders 887.268 0 54.506 832.762
Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 249.983 0 0 249.983
Voorziening GRP 547.104 0 229.577 317.527
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 547.061 0 0 547.061
Voorziening herstructurering MTB 41.347 0 0 41.347
Voorziening Escrow verkoop Attero 50.566 0 0 50.566
Voorziening inhouding ww-reparatie 19.779 0 0 19.779
Totaal voorzieningen 3.616.575 556.854 822.656 3.350.773
TOTAAL GENERAAL 19.646.214 666.142 1.073.163 19.239.193

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.omsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2022 2023 2024 2025
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 6.366.215 6.441.215 6.518.051 6.602.868
Algemene uitkering 33.997.595 34.280.416 34.858.886 35.692.572
Dividend 375.069 375.069 375.069 375.069
Saldo van de financieringsfunctie -333.925 -300.748 -271.129 -242.383
Overige algemene dekkingsmiddelen 951.532 943.132 943.132 943.132
Totaal 41.356.486 41.739.084 42.424.009 43.371.258
Terug naar navigatie - 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de Ozb, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, en forensenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.

In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.

In het overzicht opbouw algemene uitkering wordt gedetailleerd ingegaan hoe de gemeentefondsuitkering is berekend.

Dividenden

Dividend wordt ontvangen van Enexis en de BNG.

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden.

In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele BTW meegenomen. Bij de tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW-druk op beide beleidsvelden mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.  

1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025

1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025

Terug naar navigatie - 1.6 Opbouw algemene uitkering 2022 - 2025
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2022 2023 2024 2025
1c Waarde niet-woningen eigenaren -444.151,25 -444.151,25 -444.151,25 -444.151,25
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) -333.745,45 -338.005,11 -342.320,09 -346.691,10
1a Waarde woningen eigenaren -2.272.341,93 -2.272.341,93 -2.272.341,93 -2.272.341,93
Subtotaal -3.050.238,63 -3.054.498,29 -3.058.813,27 -3.063.184,28
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2022 2023 2024 2025
1e OZB waarde niet-woningen 103.831,75 105.156,98 106.499,42 107.859,28
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 528.521,16 545.708,84 554.302,68 554.302,68
3a Eén-ouder-huishoudens 483.180,52 457.496,00 459.745,05 461.384,88
2 Inwoners 4.201.753,95 4.229.310,60 4.256.812,63 4.283.683,90
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 686.246,40 701.723,75 717.546,36 733.922,28
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 63.427,10 66.299,50 69.295,14 71.803,79
7 Lage inkomens 81.290,78 81.812,38 82.322,63 82.812,40
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 1.011.844,97 1.016.929,42 1.021.424,14 1.025.626,45
12 Minderheden 101.373,92 102.691,47 104.162,63 105.553,32
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 117.407,97 119.001,47 119.810,15 119.650,31
3b Huishoudens 1.044.212,12 1.050.912,37 1.057.466,66 1.063.758,01
3c Eenpersoonshuishoudens 154.767,44 156.366,31 157.869,01 159.393,38
8b Loonkostensubsidie 31.396,37 36.699,86 42.003,36 47.306,85
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.194.880,48 3.027.012,74 3.019.705,16 3.012.176,43
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 79.701,24 73.038,28 72.927,51 72.982,12
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens -1.014.356,31 -940.323,54 -946.272,80 -951.902,61
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen -909.063,13 -838.287,38 -839.388,64 -840.068,16
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 359.239,68 329.199,36 328.702,73 328.948,86
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 236.470,53 218.422,69 219.147,34 219.614,81
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 41.041,51 38.996,42 39.599,16 39.730,57
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 59.019,44 56.396,17 57.544,93 57.941,82
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 1.212.597,03 1.145.964,28 1.151.411,90 1.148.355,13
11c-2 Wajong 183.284,14 183.160,83 182.997,44 182.911,95
3i-2 Medicijngebruik met drempel 1.696.126,36 1.702.957,28 1.709.667,57 1.716.762,65
8e Re-integratie klassiek 83.164,35 83.129,62 83.093,78 83.093,78
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 81.130,91 81.269,84 81.412,98 81.522,44
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 706,61 706,61 711,17 719,91
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 133,93 137,43 142,42 147,58
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 9.662,65 9.741,02 9.909,23 10.133,51
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 41.229,28 43.515,16 45.334,31 47.008,23
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 32.116,99 32.809,13 33.799,87 34.820,72
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 33.957,58 33.903,86 34.128,58 34.552,91
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 95.591,26 101.458,18 106.042,41 109.881,40
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 50.031,17 51.302,96 53.165,22 55.092,39
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 95.517,58 95.368,24 96.000,37 97.193,97
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 269.122,72 285.634,03 298.539,94 309.347,82
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 141.046,95 144.628,54 149.878,44 155.311,34
13 Klantenpotentieel lokaal 828.600,21 833.408,02 838.214,67 842.870,59
14 Klantenpotentieel regionaal 74.431,59 74.879,72 75.344,30 75.795,73
15d Leerlingen (V)SO 79.001,12 79.687,65 80.168,92 80.818,06
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 -45.911,64 -42.289,54 -42.293,89 -42.293,89
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 -84.470,96 -77.806,62 -77.814,44 -77.814,44
38 Bedrijfsvestigingen 221.511,26 232.185,59 243.361,64 254.853,33
31a ISV (a) stadsvernieuwing 4.023,31 4.023,31 4.023,31 4.023,31
31b ISV (b) herstructurering 778,52 778,52 778,52 778,52
36 Kernen 190.576,05 190.576,05 190.576,05 190.576,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 312.444,30 312.444,30 312.444,30 312.444,30
36a Kernen met 500 of meer adressen 301.455,30 301.393,25 301.313,00 301.249,00
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 3.457,40 3.457,40 3.457,40 3.457,40
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.616,49 5.616,49 5.616,49 5.616,49
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 322.209,90 322.686,76 322.807,29 322.656,87
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 59.768,26 60.072,89 60.378,11 60.670,59
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 579.151,79 583.859,67 588.634,97 593.137,07
21 Oppervlakte bebouwing 132.736,79 133.719,97 134.715,80 135.659,92
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 75.321,02 75.704,93 76.089,57 76.458,17
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 428.335,64 431.817,55 435.349,32 438.679,03
19 Oppervlakte binnenwater 4.636,00 4.636,00 4.636,00 4.636,00
16 Oppervlakte land 318.497,85 318.497,85 318.497,85 318.497,85
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 208.531,95 208.531,95 208.531,95 208.531,95
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 678.245,59 683.054,81 687.899,19 692.778,98
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 602.102,87 606.372,19 610.672,72 615.004,69
39 Vast bedrag 296.565,44 301.748,19 306.880,59 311.918,62
Subtotaal 20.279.223,43 20.279.307,58 20.427.744,49 20.554.341,29
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2022 2023 2024 2025
Uitkeringsfactor 1,704 1,721 1,741 1,774
Subtotaal (B x C (=uf)) 34.555.796,73 34.900.688,34 35.564.703,16 36.463.401,44
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2022 2023 2024 2025
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 8.894,00 8.894,00 8.894,00 8.894,00
Subtotaal 8.894,00 8.894,00 8.894,00 8.894,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2022 2023 2024 2025
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 103.371,00 103.371,00 103.371,00 103.371,00
103 Gezond in de stad (DU) 6.757,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 46.834,00 46.834,00 46.834,00 46.834,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 43.717,00 43.717,00 43.717,00 43.717,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 0 0 0 0
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 5.431,00 5.431,00 5.431,00 5.431,00
383 Inburgering (IU) 87.588,00 87.469,00 84.409,00 81.001,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 n.v.t.
395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
397 Jeugd aan zet (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Subtotaal 300.698,00 293.822,00 290.762,00 280.354,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2022 2023 2024 2025
260 Participatie (IU) 1.891.600,00 1.840.665,00 1.762.496,00 1.712.262,00
261 Voogdij/18+ (IU) 290.845,00 290.845,00 290.845,00 290.845,00
Subtotaal 2.182.445,00 2.131.510,00 2.053.341,00 2.003.107,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2022 2023 2024 2025
Subtotaal 0 0 0 0
Totaal 33.997.595,10 34.280.416,05 34.858.886,89 35.692.572,16