Voorwoord 2e bestuursrapportage 2022

Voor u ligt de  2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2022. Deze 2e Burap bevat alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen. Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende " A3's" (overzicht van de financiële bijstellingen). Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan.  In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een negatieve bijstelling van € 87.247 voor 2022. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting  van het saldo van de jaarrekening 2022. Rekening houdend met het saldo van de 2e burap komt het saldo van de begroting uit op € 140.933 positief.  Wat opvalt is dat deze ombuiging  voornamelijk is gerealiseerd door incidentele mee- en tegenvallers. In de onderliggende programma's zijn de afwijkingen nader toegelicht.

Bij de analyses in de programma's is bij de bij- of aframingen een onderscheid gemaakt tussen autonoom, besluiten en bijstelling bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen waarbij wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Besluiten zijn reeds door ons college genomen besluiten die nog formeel door de raad  bekrachtigd dienen te worden. Bijstelling bestaand beleid heeft betrekking bijgestelde prognoses op basis van gerealiseerde cq. nog te verwachten kosten.

De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit: