Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.
Autonome ontwikkelingen
Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen.
Besluiten
Per saldo is in dit programma € 59.995 bijgeraamd aan besluiten. Deze hebben betrekking op een bijraming van € 94.000 voor het budget onderhoud groen en een voordeel van € 9.055 voor het project Midden terras dat als project is afgesloten. Verder is er een voordeel van € 24.950 gerealiseerd bij het project knopen lopen. Dit project is in de begroting 2022 opgenomen als investering waardoor het exploitatie budget voor 2021 kan vervallen.
Bijstelling bestaand beleid
Bij dit onderdeel is een voordeel gerealiseerd van € 86.500. Het grootste voordeel is gerealiseerd door het incidenteel aframen van het budget bestemd voor IKL ad. € 60.000. Daarnaast is voor 2021 de bijdrage ad. € 9.000 aan het informatiecentrum vuursteenmijn afgeraamd, aangezien deze in 2021 nog niet operationeel was. Verder is een voordeel geconstateerd bij het cameratoezicht bedrijventerreinen. Op basis van de realisatie van voorgaande jaren bedraagt het voordeel € 10.000. Vanwege corona zijn dit jaar minder evenementen geweest dan gepland. Dit levert een voordeel op van € 7.500.
Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)
Programma 2 Landschap & Natuur |
|
|
|
|
|
|
|
Onderwerp |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
I/S |
|
|
Mee (+) tegenvaller (-) |
|
|
|
|
|
|
|
2.0 Landschap en landbouw |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
34.005 |
|
|
|
I |
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
69.000 |
|
|
|
I |
|
|
2.1 Buitengewoon buitengebied |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
|
|
|
|
|
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Openbare ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
-94.000 |
-94.000 |
-94.000 |
-94.000 |
S |
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Economie, recreatie en toerisme |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
|
|
|
|
|
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
17.500 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
26.505 |
-94.000 |
-94.000 |
-94.000 |
|
|
|