Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.
Autonome ontwikkelingen
De autonome ontwikkelingen muteren in totaal voor € 432.653. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door een verwacht tekort op de kosten van de jeugdzorg in 2021 van € 1,4 miljoen. Daar staat tegenover dat wij er van uit gaan dat deze kosten via de compensatieregeling Voogdij/18+ vanuit het Rijk wordt gecompenseerd. Tevens dienen wij ook nog over 2020 een compensatie te ontvangen voor de kosten die samenhangen met Voogdij/18+. Hierdoor hebben wij een vordering van 1,4 mln. uit hoofde van de compensatie opgenomen. Verder dient er voor de kosten Jeugdzorg specifiek t.a.v. kosten Landelijk transitie arrangementen op basis van een zware instroom € 45.000 te worden bijgeraamd.
Een andere autonome ontwikkeling heeft te maken met te verwachten meerkosten op het gebied van participatie ad. € 445.000 als gevolg van een hoger aantal bijstandsgerechtigden, bijstelling IOAW uiterkingen, bijstelling loonkostensubsidies en hoger verwacht verlies MTB. De definitieve te ontvangen BUIG gelden zijn € 57.000 hoger dan begroot.
Besluiten
In totaal wordt hier € 162.445 bijgeraamd. Dit heeft betrekking op het genomen besluit de stookkosten voor de statushouders voor € 18.420 te compenseren. Daarnaast is besloten om een bijdrage van € 5.000 te geven aan de Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial/Liberation Concert. Verder wordt voor € 139.025 van de algemene uitkering afgezonderd voor in 2021 ontvangen gelden voor het 4e pakket maatregelen coronacrisis.
Bijstelling bestaand beleid
Hierbij is een voordeel gerealiseerd van €74.152. € 63.500 wordt afgeraamd in verband met tot op heden achterblijvende subsidieverzoeken van het budget erfgoed. Verder heeft een bijstelling van de huuropbrengsten statushouders plaatsgevonden van € 10.652 om dat de huuropbrengsten te laag geraamd waren.
Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2021)
Programma 1 Mens & Samenleving |
|
|
|
|
|
|
|
Onderwerp |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
I/S |
|
|
Mee (+) tegenvaller (-) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
-478.945 |
|
|
|
I |
|
|
Besluiten |
-139.025 |
|
|
|
I |
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
-18.420 |
|
|
|
I |
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
10.652 |
|
|
|
I |
|
|
Budgetneutrale raadswijziging |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
1.3 Culturele identiteit |
|
|
|
|
|
|
|
Autonome ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
Besluiten |
-5.000 |
|
|
|
I |
|
|
Bijstelling bestaand beleid |
63.500 |
|
|
|
I |
|
|
1.4 Mutaties reserves programma 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Budgetneutrale raadswijziging |
-29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-496.238 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|