Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2021. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2024. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap bevinden wij ons als gevolg van de coronapandemie nog steeds in een lockdownsamenleving. Deze coronapandemie heeft nog steeds een grote invloed op de wijze van werken, vergaderen, samenleven én ook op de gemeentelijke financiën. Inmiddels lijkt er, door de voortgang van het vaccinatieprogramma, enig perspectief te ontstaan en hopen wij de komende maanden geheel uit de lockdown te komen en aan herstel te kunnen gaan werken.
Daarnaast zijn wij als gevolg van de bestuurlijke onrust en het opstappen van onze burgemeester de afgelopen maanden druk geweest met het beantwoorden van de vele vragen die wij ontvingen van de pers en de door Raadsleden ingediende vragen. Hierdoor hebben wij prioriteiten moeten stellen en sommige activiteiten moeten vertragen. Het vertragen van de uitgangspuntennotitie is een van de voorbeelden van welke activiteiten wij hebben vertraagd. Het opstarten van het door uw raad geïnitieerde onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente zal ook de komende tijd veel van onze ambtelijk organisatie vragen. Een en ander zal ook impact hebben op de voortgang van voorgenomen activiteiten.
Beleidsmatig
Nieuw in deze 1e Burap is, zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C , dat wij per programma de voortgang rapporteren zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.
Financiële analyse
In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.
T.a.v. Sociaal Domein zien wij nu geen aanleiding om de budgetten van de open einde regelingen Jeugd en WMO te moeten bijstellen. De afgelopen periode hebben we binnen het programma Mens & Samenleving zwaar ingezet op monitoring, waardoor prognoses niet of nauwelijks meer afwijken. Waar verschillen ontstaan zijn deze goed uit te leggen en te verklaren. Daarnaast zijn ook verschillende bezuinigingen alsook beheersmaatregelen ingevoerd om de financiële situatie te kunnen stabiliseren.
In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben we i.h.k.v. herverdeling gemeentefonds conservatieve aannames gemaakt t.a.v. het effect van deze herverdeling op onze begroting en vanaf begrotingsjaar 2022 rekening gehouden met een negatieve impact van de herverdeling. De invoering van de nieuwe herverdelingssystematiek van het gemeente fonds wordt echter wederom uitgesteld en heroverwogen waarmee de invoering van de nieuwe verdeling opgeschoven is naar 2023. Aangezien we bij de meerjarenbegroting van 2021 reeds geanticipeerd hebben op een invoering per 2022 met een voor Eijsden-Margraten negatief effect, zal het opschuiven van het moment van invoering voor 2022 een positief financieel effect hebben. In de uitgangspuntennotitie 2022 zullen we u van een update t.a.v. het financieel startsaldo voor 2022 voorzien.